3非煤矿山程序文件正文.docx
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3非煤矿山程序文件正文
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A001-2011
要素号：
发布单位：
安环科
安全标准化系统管理
程序文件说明
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第1页
版本：
第一版修订号：
0
1.本程序文件说明
1.1目的及适用范围
1.1.1目的及适用范围
本文件名明确公司安全生产方针，阐明公司安全标准化系统管理的要求，建立并保持文件化的安全标准化系统管理。
本程序文件适用于公司各层次、各部门、单位的采矿及相关工艺的安全标准化管理活动。
1.2程序文件管理
1.2.1程序文件的发放和登记
1）本程序文件由安环科负责编写，并确定本管理程序文件发放范围和数量。
2）程序文件分受控和非受控两种。
受控版本有发放序号和受控标识，非受控版本无受控标识，在本程序文件修改和换版时不再通知非受控版本持有者。
3）程序文件的发放
受控程序文件发放时要有编号，并在首页上盖有“受控”标记，履行发放登记手续。
程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。
程序文件持有者调离时，须将程序文件交回办公室。
非受控程序文件发放时只做登记，不履行签收手续，并在首页上盖有“非受控”标记。
1.2.2程序文件的修改
1）程序文件的重大修订经最高管理者批准换版。
新版本发布的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程序文件。
2）程序文件的解释权属管理者代表。
1.3管理程序文件引用标准，定义和名词解释
1.3.1引用标准：
管理程序文件的引用标准是《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A001-2011
要素号：
发布单位：
安环科
安全标准化系统管理
程序文件说明
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第2页
版本：
第一版修订号：
0
1.3.2定义
管理程序文件引用《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》
粉尘：
在工业生产过程中，由于矿石物料的开采、堆放、运转或其它机械处理而产生的直径介于1~100微米之间的固体微粒称为粉尘。
噪声：
在作业场所内，因设备运转或爆破作业过程中产生的声音，超过90分贝以上的对作业人员的健康造成危害。
工作平台：
在采场范围内，沿平台走向划分若干作业面，每一面称为工作平台。
工作帮：
由正在进行工作的台阶组成的边帮叫做工作帮，工作邦的位置随着开采工作的进行不断移动。
非工作帮：
由已经结束开采的台阶组成的边帮叫做非工作帮，非工作帮的位置一般是固定的。
地表位移监测：
是在稳定的地段测量标准（基准点），在被测量的地段上设置若干个监测点（观察标桩）或设置有传感器的监测点，用仪器定期监测测点的位移变化或用无线边坡监测系统进行监测。
排土场：
堆置在露天开采过程中产生的围岩和表土的场所，即为排土场。
安全平台：
在非工作帮上为保证最终边坡角的稳定性而预留的平台。
清扫平台：
在非工作帮上为保障生产安全，保证机械设备安全进行清扫工作而预留的平台，即为清扫平台。
1.3.3名词解释
三种时态：
过去、现在、将来。
三种状态：
正常、异常、紧急状态。
三违：
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
四不伤害：
不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。
“四定”原则：
下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原则，即定措施、定责任人、定时限、定验收人。
“四不准”原则：
处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给车间（工队）；车间（工队）能解决的不推给
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A001-2011
要素号：
发布单位：
安环科
安全标准化系统管理
程序文件说明
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第3页
版本：
第一版修订号：
0
厂（区）；厂（区）能解决的不推给公司。
三同时：
生产经营单位建设项目的安全、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
四不放过：
1）事故原因分析不清不放过；
2）事故责任者不受到处理不放过；
3）事故防范措施落实不到位不放过；
4）事故责任者和员工不受到教育不放过。
五同时：
即生产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A002-2011
要素号：
发布单位：
安环科
安全标准化系统管理
要素描述
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共1页第1页
版本：
第一版修订号：
0
依据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）与配套《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》要求，公司安全标准化管理体系的核心内容包括14个元素，53个子元素，每一个要素均由策划、实施与运行（执行）、检查与纠正措施（符合性）、管理评审（绩效）四个基本过程组成，构成了对安全标准化管理体系的完整要求。
按照安全标准化管理体系运行所遵行的PDCA循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要求与核心思想。
体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和保持安全标准化管理体系所应遵循的原则与基本要求，是用人单位获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分别对体系的14个元素和53个子元素及其相互关系进行描述，这是深刻理解该体系和运用本程序的关键。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A003-2011
要素号：
发布单位：
安环科
安全标准化系统管理运行
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共1页第1页
版本：
第一版修订号：
0
总要求
中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿按照《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）与配套《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》，根据安全标准化管理体系建设要求，建立和保持安全标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他要求，在日常工作中要考虑安全标准化系统管理的内容，实现本企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因素和重大危险源产生的风险与不良影响，利用自己的影响力，对重大危险源、重大危害因素施加影响，并促使公司不断改善管理水平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。
在建立和保持安全标准化系统管理体系时，一定要从本公司生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。
以PDCA（策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审）管理模式为基础，依据安全标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全标准化系统管理方针与目标。
在安全标准化运行过程中，根据安全标准化系统文件的要求，确定活动、产品和服务中的危险源、有害因素，并评价出重大危险源和重要危害因素。
识别适用于本公司的安全标准化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定安全标准化系统管理目标指标、管理方案和运行控制程序。
对重大危险源和重要危害因素进行综合管理，建立安全标准化系统管理组织机构和职责，以实现安全标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。
以确保本公司安全标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
本安全标准化系统管理体系文件适用于中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿的开采、生产、经营活动。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A004-2011
要素号：
1.1发布单位：
安委会
安全生产方针
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共1页第1页
版本：
第一版修订号：
0
依照国家有关安全标准化法律、法规和其他要求，结合企业安全生产实际制定我公司企业方针与理念：
安全生产方针：
安全第一，预防为主；
全员参与，综合治理；
科学发展，持续改进。
安全管理理念：
坚持以人为本，构建和谐企业
环境保护理念：
创建绿色矿山，洁净一方水土
职业健康理念：
预防职业危害，保障员工健康
持续发展理念：
安全、优质、高效、低耗、清洁、环保
本方针和理念传达到全体员工，向全社会公开，并主动被相关方所获取。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A005-2011
要素号：
1.1发布单位：
安委会
安全生产方针控制
管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共2页第2页
版本：
第一版修订号：
0
1.目的
明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，以及公司持续改善职业安全环保风险的承诺。
为企业的安全生产需求提供指导与方向。
2.范围
本标准规定了安全生产、职业健康及环境保护安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。
3.引用/应用标准
引用法律法规：
《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条、第六条
4.职责
4.1最高管理者（总经理）负责组织制订并发布公司安全生产方针工作。
4.2管理者代表戴剑锋对安全生产方针的实施、以及生产目标和指标的制定及有效性负责。
4.3安环科负责组织宣传安全生产方针工作。
4.4安环科、生产运行科负责对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作。
4.5安环科、生产运行科负责向公众及相关方传达公司安全生产方针的工作。
4.6各部门负责人对本部门员工就安全生产方针的传达、解释工作负责。
5.管理控制
5.1方针的制定
5.1.1总经理负责组织安委会成员和员工代表参与安全生产方针的制订工作。
5.1.2方针的内容需体现：
遵守法律、法规的承诺；
企业发展的目标与方向；
防重于抢、预防疾病；
减少财产损害、流程损失；
节能减排、循环利用；
持续改进。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A001-2011
要素号：
1.1发布单位：
安委会
安全生产方针控制
管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共2页第2页
版本：
第一版修订号：
0
5.1.3安全生产方针经安委会成员、员工代表评审后提交公司职工代表大会审议通过，由总经理批准颁布。
5.1.4管理者代表对安全生产方针进行具体实施与跟踪。
5.2方针的传达与沟通
5.2.1公司政策宣传机构负责向员工宣传安全生产方针：
1）将安全生产方针选定在员工经常活动的户外场所宣传张贴。
2）在公司网站发布并负责对其进行管理。
3）通过简报、广播、员工手册等形式进行传达和宣传。
5.2.2安环科、生产运行科、安环科安排专职人员负责对员工进行安全生产方针的培训，并做好记录。
5.2.3安环科、行政部等宣传机构负责向公众及相关方传达安全生产方针。
5.2.4安环科科长应及时与员工代表和相关方进行沟通并向员工与相关方传达。
5.2.5公司各部门必须保留一份安全生产方针的副本。
5.2.6员工的安全工作程序文件应有安全生产方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。
5.3方针评审与回顾
5.3.1公司安全生产委员会每年年终对安全方针进行回顾，安环科做好回顾记录并保存，保存期限为一年。
5.3.2安环科科长在公司发展战略、风险评估、引用的法律法规发生变化以及广大员工与相关方提出合理的强烈要求时，及时向管理者代表提出评审要求，管理者代表组织安全生产委员会及时对安全生产方针进行不定期评审，需要修订时报总经理批准，对新修订的安全生产方针重新发布。
5.3.3管理者代表每年组织安全生产委员会对安全生产方针实施运行的符合性与适宜性进行一次评审。
6.相关记录
《安全生产方针、理念编写与评审表》
《安全生产方针发布记录表》
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A006-2011
要素号：
1.2发布单位：
安委会
安全生产目标控制
管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第1页
版本：
第一版修订号：
0
1.目的
为了确保公司安全生产长远目标和年度目标制定、评审、颁布和实施、沟通及回顾过程的有效管理，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司所有部门和全体员工。
3.引用/应用标准
引用法律法规：
《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）
应用公司文件：
《安全生产目标考核管理办法》（暂定）
4.职责
4.1总经理负责制订公司长远战略性安全目标
4.2管理者代表负责制订公司年度安全目标和指标，并进行分解和实施。
4.3安环科科长对公司安全目标和指标进行落实，并对完成情况进行监督、回顾。
4.4各职能部门经理负责各区域的安全目标的落实。
4.5财务部经理负责安全投入资金及时到位。
5.管理控制
5.1目标的设立
5.1.1总经理根据公司长远战略，制订公司长远安全目标。
公司长远安全目标定为：
1）安全标准化一级
2）标准化考评得分：
≥95分
3）百万工时伤害率≤5
4）百万工时死亡率≤0.5
5.1.2现阶段安全目标为：
1）劳动工作年累计百万工时死亡率≤1。
2）劳动工作年累计百万工时伤害率≤10。
3）加大对公司安全生产的管理。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A006-2011
要素号：
1.2发布单位：
安委会
安全生产目标控制
管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第2页
版本：
第一版修订号：
0
4）重大设备事故为零，火灾事故为零，重大交通事故为零。
5）废水、污水等污染物零排放，回水循环利用达85%以上。
6）强化员工安全素质培训，提高本质安全水平，新入矿员工三级安全教育培训达到100%，特殊工种持证上岗率达100%。
7）加强职业病卫生防护工作，新的职业病发生率为零。
8）隐患整改率达100%，特殊设备检验率达100%，合格率达100%。
9）事故、财产损失控制在万元产值小于5元以内。
10）不发生民爆物品、危险化学品的丢失事件、事故。
11）争取年年获得洛阳市“安全生产先进企业”。
12）贯彻执行以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，并结合各岗位具体落实。
5.1.3管理者代表根据公司实际情况，制定公司年度安全生产目标和指标，层层分解，并制定年度实施计划。
5.1.3.1安全生产目标制度，必须与安全生产方针一致。
5.1.3.2设立安全生产目标时要考虑下列因素：
1）管理评审结果；
2）风险评价结果；
3）生产和过程绩效；
4）自我评估结果。
5.1.3.3安全生产目标的设立应包含：
1）改进安全生产管理的努力和行动；
2）事件的影响，如频率、严重性和其他损失。
5.2目标的实施
5.2.1安环科科长负责对公司所有部门经理和各部门安全员进行沟通，针对目标分解提出意见并提交给管理者代表。
管理者代表组织召开安全生产委员会会议，对安全目标分解实施计划进行修订。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A006-2011
要素号：
1.2发布单位：
安委会
安全生产目标控制
管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共3页第3页
版本：
第一版修订号：
0
5.2.2安环科制定《轻重伤事故追究及处罚暂行规定》，管理者代表与公司各生产单位负责人签订《单位年度安全生产目标管理责任书》，并实行监督。
5.2.3安环科每月对安全目标和指标实施情况进行考核登记，并记录在《中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿安全生产目标与指标月考核登记表》上，保存期限一年。
5.2.4管理者代表负责组织有关考评人员对各单位安全生产目标与指标月考核进行考评、分析，考评中发现的对安全目标与指标不符合公司实际情况项目进行修订，安环科及时对文件进行更新。
6.相关记录
《安全生产目标自评表》
《单位年度安全生产目标管理责任书》
《安全生产目标与指标月考核登记表》
《安全生产目标与指标季度考核表》
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A007-2011
要素号：
2.1发布单位：
安环科
安全生产法律法规与其他要求控制管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共4页第1页
版本：
第一版修订号：
0
1.目的
为获取识别和更新适用于公司的法律法规，有效地将法律法规融入到公司的各项规章制度中，同时对员工安全生产法律法规意识进行识别、提升、跟踪，特制定本程序文件。
2.范围
本程序适用于公司所有的规章制度和所有员工，以及相关方。
3.引用/应用标准
引用法律法规：
《中华人民共和国矿山安全法（1993年5月1日）》
《中华人民共和国标准化法（1989年4月1日）》
应用公司标准：
《安全法律、法规教育培训制度》
4.职责
4.1安环科程序管理员负责收集公司各部门适用的法律、法规及其他要求，填写《适用法律法规及其他要求合规性评价表》，并对辨识后的法律法规及其他要求进行收集。
4.2安环科科长组织安委会成员对收集的适用法律法规及其他要求进行辨识。
4.3管理者代表负责对适用法律法规及其他要求的辨识确认。
4.4安环科科长负责对已识别的法律法规及其他要求的融入性进行组织修订。
4.5安环科和安环科、生产运行科专职培训人员要针对融入后的公司规章制度进行员工培训。
4.6安环科对各种法律法规及其他要求进行收集、识别、分发及存档。
4.7安环科程序管理员负责对员工的安全法律意识进行调查。
4.8安环科对管理者代表确认后的文件进行发布。
5.管理控制
5.1法律法规意识调查与跟踪
5.1.1安环科程序管理员对公司所有层面的员工的法律法规意识进行调查，并填写好《法律法规意识调查表》，调查方式：
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A007-2011
要素号：
2.1发布单位：
安环科
安全生产法律法规与其他要求控制管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共4页第2页
版本：
第一版修订号：
0
1）员工安全生产法律法规意识问卷调查；
2）员工安全法律法规意识现场调查；
3）试卷测试
5.1.2根据调查跟踪结果，对安全法律法规意识淡薄的员工进行培训，并做好培训记录。
5.1.3安环科在年底制定出下一年度培训计划，培训计划中必须规定员工法律法规提升计划。
5.2需求识别与获取
5.2.1各职能部门经理对自己部门或员工的法律法规需求进行调查，并填好《适用法律法规及其他要求合规性评价表》，提交至安环科科长。
5.2.2安环科科长将收集的《适用法律法规及其他要求合规性评价表》进行归纳，提交安委会进行评价确认。
5.2.3安环科科长组织安委会成员对各职能部门需求的法律法规进行识别和确认，并将确认结果填入《中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿适用的法律、法规和其他要求清单》已识别法律法规与其他要求应包括以下内容：
1）法律；
2）行政法规；
3）部门规章；
4）地方法规；
5）国家和行业标准；
6）规范性文件及其他要求；
5.2.4安环科科长负责与外部沟通，通过网络、联系函等形式进行资料获取；
5.2.5安环科负责将获取的法律法规及其他要求文件下发至需求部门，并填好《文件发放清单》；对安环科保存的资料，需要做好《中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿适用的法律、法规和其他要求清单》记录，公司员工借阅时，做好《文件借阅记录》。
5.3合规性评价、评审及更新
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A007-2011
要素号：
2.1发布单位：
安环科
安全生产法律法规与其他要求控制管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共4页第3页
版本：
第一版修订号：
0
5.3.1各职能部门负责人每年对所用的法律法规及其他要求合理性进行评价，对不适用的法律法规或已变更的要进行重新整理，提交安环科。
5.3.2安环科科长根据公司实际情况组织安委会进行合理性评价、评审和及时更新。
当发生以下情况时应及时更新：
1）本公司环境、安全管理体系方针发生变化时；
2）本公司生产经营活动、组织机构发生变化时；
3）法律法规、标准发生变更时；
4）管理评审、内外评审的要求时；
5）相关方有要求时；
6）研究开发，引进新技术、新工艺、新设备时；
7）作业性质发生变化时。
5.3.3对已评审更改的法律法规和其他要求进行登记，更换《中国铝业股份有限公司矿业分公司偃师夹沟铝矿适用的法律、法规和其他要求清单》，对修订好的文件由管理者代表进行批准发布。
5.4融入
5.4.1安环科科长，对已识别的法律法规及其他要求进行归纳，针对公司管理和作业特点，将法律法规融入到公司的规章制度和作业规程中。
5.4.2安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例要求达80%以上。
5.4.3安环科专职培训人员、车间、班组对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训，培训比例要求达到100%。
培训内容包括：
1）法律法规要求的员工测试；
2）危害识别要求；
3）个体防护用品要求；
4）记录保持和报告要求；
5）许可要求；
6）监测要求。
5.4.4对培训的员工进行跟踪，做好培训记录。
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A007-2011
要素号：
2.1发布单位：
安环科
安全生产法律法规与其他要求控制管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共4页第4页
版本：
第一版修订号：
0
6.相关记录
《法律法规及其他要求符合性评审表》
《法律法规意识调查表》
《文件发放清单》
《法律法规及其他要求更新表》
中国铝业股份有限公司
矿业分公司偃师夹沟铝矿
文件编号：
ZLJG/AQ/A008-2011
要素号：
3.1发布单位：
安环科
岗位安全生产责任制
控制管理程序
审批人：
戴剑锋发布日期：
2011.04.20
共2页第1页
版本：
第一版修订号：
0
1.目的
确保安全生产责任制有效落实，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司每一位员工以及承包商的员工。
3.引用/应用标准
应用公司文件：
《岗位安全生产责任制》
4.职责
4.1安环科负责起草岗位安全生产责任制。
4.2安委会负责对岗位安全生产责任制的评审。
4.3最高管理者负责对岗位安全生产责任制的审批与颁布，高级管理层对岗位安全生产责任制进行逐级说明。
4.4安环科负责组织对每位员工进行岗位安全生产责任制的签订与考核。
4.5
升级会员 