经营管理工作流程.docx
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经营管理工作流程
文件编号：
江苏长宏铝业有限公司
经营管理流程与实施细则
（定稿）
审 核：
批 准：
颁布日期：
2010年6月12日
一、推行经营工作流程管理的重要性
清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。
为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。
公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善：
第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。
第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。
在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。
《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。
企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。
因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。
二、《经营管理流程与实施细则》的维护
公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。
公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进行处罚。
如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。
其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：
1、相关部门提出流程修改的建议和意见；
2、公司办组织对修改流程的讨论；
3、修改流程涉及部门签名认可；
4、公司总经理批准；
5、修改本《经营管理流程与实施细则》；
6、颁布实施；
7、公司办、各部门督导实施。
符号说明：
1、过程工作：
2、过程控制走向：
3、需标注项目指示符：
4、需标注项目的说明：
5、判定、审核、检测：
订单处理管理流程细则
1 目的
为了对公司经营“订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。
2适用范围
适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。
3具体工作程序、工作标准及要求
3.1 确定客户订单需求
3.1.1原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。
3.1.2客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。
特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。
每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。
3.1.3销售内勤接到的口头订单（无论是来自业务员还是来自客户），都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。
3.2新订单处理流程
3.2.1销售内勤将做好的订单上报销售部长,销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长,订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。
3.2.2生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。
生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。
3.2.3销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。
3.2.4销售部长综合核算员价格\市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。
3.3已有订单处理流程
3.3.1销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。
3.3.2生产调度填写坯料订单20分钟内传给采购部,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。
3.3.3调度30分钟内回复销售内勤交期,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产.以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.
3.4 不能满足客户需求的订单处理
销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次.
4岗位工作要求
4.1业务人员
4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。
4.1.2业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。
4.1.3业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。
如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。
4.1.4业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.2销售内勤
4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。
4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
4.2.3销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。
4.2.4在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.3销售部长
4.3.1销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。
4.3.2销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要性，争取对订单的特殊处理。
如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。
4.3.3销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。
4.4生产部长、生产调度
4.4.1生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。
4.4.2生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。
4.4.3生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。
4.4.3生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检查，对于存在的问题按规定处理。
4.5采购部
4.5.1支持在订单报价\下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.
4.5.2采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。
4.6财务部
4.6.1支持在订单报价时，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.
4.6.2财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。
4.8总经办
4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.8.2对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。
4.9处罚尺度
4.9.1失误过错：
按规定处罚。
4.9.2态度问题：
按规定处罚标准的2倍进行处罚。
4.9.3故意：
按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.9.4恶意:
对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
生产计划实施管理细则
1目的
为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。
2适用范围
适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订单的顺利进行。
3具体工作程序、工作标准及要求
3.1月度生产计划
每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。
3.2旬生产计划、周生产计划
旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。
3.3生产实施计划
3.3.1生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。
3.3.2销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。
3.3.3生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。
3.3.4常规原辅材料计划下达到采购部后，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。
3.3.5原材料到货后，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到工序的连续性。
3.3.6原材料检验后质量组在15分钟内将外观检验结果记录传达生产调度，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。
3.3.7生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。
生产部长、生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的生产任务。
3.3.8生产部长接到订单的技术文件要求和原材料检验记录（含第一道次取样后的各项检测记录）编写生产工艺流程和质量控制文件下发到质量组，质量组根据质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。
3.4生产异常情况处理
3.4.1生产过程中出现异常，各工序班组应在5分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分钟内到达现场，会同各工区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点三十分时，由生产调度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在30分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。
3.4.2如果是原材料问题生产部长应在第一个工作日内，以质量异议反馈单形式传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，及时联系供应商，采购部协商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产部长、生产调度。
如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量，将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。
3.4.3对于生产部内部出现的异常问题，必须在当日内由生产部长和生产调度主持召开生产异常情况分析会，对于需要外部协调的问题以形成书面文件报相关部门主管，并在文件中注明回复时间，参加人员无特殊原因，每迟到5分钟罚款5元。
3.4.4生产部在每周一下午四点在会议室由生产部长召开生产部例会，传达公司的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到5分钟罚款5元。
3.3生产订单完成
3.4.5各工序按生产工艺卡片的流程生产完成后，质量组按质量要求进行成品的检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检验员应和库房管理员对产品的数量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。
4.岗位工作要求
4.1生产部长
4.1.1生产部长对于下属的工作进行监督检查，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。
4.1.2对于本部门员工反映的其他部门的情况，生产部长了解情况后，以书面形式报告副总经理，由副总经理按照本实施细则规定进行处理，同时，生产部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。
4.2生产调度员
4.2.1生产调度员是在生产部长的直接领导下，根据公司《内部订单》制定生产计划，下达生产任务，调配各种资源，跟踪各个生产环节，预测各种异常，现场调度组织处理异常，保证生产任务的有效完成，确保销售订单的有效完成，根据现场情况和生产部长组织生产例会。
4.2.2在工作的开展过程中，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不按照生产指令和管理规定进行工作的下属按规定进行处罚，处罚情况告知生产部长。
4.2.3对于相关部门不按规定要求进行工作配合的情况，生产调度以书面形式汇报生产部长，生产部长了解情况后，以书面形式反映到副总经理，由副总经理按相关规定进行处罚。
4.3机电工区工区长
设备工区长是在生产调度的直接领导下，对公司所有的生产、实验设备设施进行计划管理，维护保养维修。
担负生产计划有效完成中的设备设施保障任务和技改任务。
4.4生产工区工区长
生产工区长是在生产调度的直接领导下，对生产计划的有效完成起着决定性的作用。
负责调配辖内所有的人力、物力等各种资源严格按照生产计划组织生产，合理安排生产，确保生产计划的有效完成。
担负生产计划有效完成中的实施任务。
4.5统计员
统计员是在生产调度直接领导下，对生产过程中的所有原始报表、台帐的归档整理工作。
4.6处罚尺度
4.6.1失误过错：
按规定处罚。
4.6.2态度问题：
按规定处罚标准的2倍进行处罚。
4.6.3故意：
按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.6.4恶意：
对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
质量控制管理流程实施细则
1目的
为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。
2适用范围
适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。
3具体工作程序、工作标准、工作要求。
3.1原材料采购、取样要求。
3.1.1外购坯料要挑选原材料厂家必须是信誉好、质量稳定的厂家。
3.1.2外购坯料、加工料进厂后，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并在开坯后取样送理化室。
3.1.3机修用采购物品、外加工机件，由主管机修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.4电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.5质套筒、纸板由质检组长按照生产部提供的<采购物品检验标准>进行检验，并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。
3.1.6轧制油由理化室负责按照生产部提供的<采购物品检验标准>进行检验，检验结果以书面方式通知库管员。
3.1.73.1.3至3.1.6涉及的物品，未经检验或检验不合格，库管员不得办理入库手续，并及时通知采购部。
采购部确认情况后，及时给供应商发质量异议函，进行质量问题处理。
3.1.8采购物品如在使用过程发现质量问题，使用部门及时通知采购部，采购部立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况，供应商发票不予签字报票。
3.1.9外购坯料、加工料理化检验要求。
3.1.9.1外购坯料、加工料进入公司后,质检员应对原材料表面、边部裂边及宽度进行检验，合格后开坯取样连同供方质保书送交理化室进行检验。
3.1.9.2外购坯料检验合格后，理化室、质检员分别填写《成分分析报告》、《宽度表面质量书》送质量组，由质量组将检验结果汇总后通知生产部，并组织生产。
首次检验不合格通知仓库进行复检取样，理化室进行复检，如复检不合格，向质量组汇报，并填写《质量通知单》送采购部。
3.1.9.3外购卷、外加工卷发生不合格时，《质量通知单》由质量组送采购部，由采购部办理让步接收评审或退货手续。
3.1.10外购料检验的紧急放行。
原材料一般情况不得紧急放行，生产急需时，由生产部提出书面要求，质量组生产部长批准，书面通知仓库，由生产部做特殊标识便于追溯，质量组按紧急材料检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、生产部采取措施停止生产外购。
坯料正常时，不再通知有关部门。
未办理紧急放行手续的外购坯料，未经检验不准投入生产。
3.1.11供应商的评审由生产部质检部/采购部组织进行评审.
3.2过程检验
3.2.1原材料到公司后,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报.
3.2.2冷轧机开坯时操作人员做好自检、在工艺卡片上做自检记录，并对来料以冷轧岗位质量标准作正确判定，理化室对轧机开坯料作成分分析及酸洗试验并以理化企标作标准作好记录。
如无法判定时，及时向轧机主管或生产部汇报。
3.2.3纵剪切边时应对上一道工序来料以纵剪岗位自检标准做好检查，对上一道工序和本工序所产的问题及时在工艺卡片上做好记录，并及时向上一道工序与上级领导反映情况，以作生产调整。
3.2.4冷轧对纵剪切边量及表面质量作正确判断在工艺卡片上做好记录，为后面工作打好结实的基础，生产出合格的产品。
3.2.5拉矫检验正确对上一道工序以拉矫工序岗位自检标准进行生产，发现来料问题及时在工艺卡片做好记录，并作判断，本工序产生问题应及时处理，当产生问题无法判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。
3.2.6退火做到以质量为前提，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录，做到不合格不进炉，本工序不生产不合格品。
3.2.7包装检验，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。
3.2.8库房拒收一切不合格品，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。
以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。
3.2.9质量组与生产部外购单位
3.2.9.1当质量组检验员检出部门产品不合格时，按如下方式处理，若是抽检产品不合格，由责任班组全检，全检后再由质检部检验员进行抽检直至抽检合格。
3.2.9.2一次交验合格率分解和要求
序号
单位名称
一次交验合格率
1
冷轧
98
2
纵剪
98.5
3
冷轧
98.5
4
拉矫
99.5
5
厚剪
99.5
6
退火
99.9
7
仓库
99.9
各单位应自检确认达到一次交验合格率标准后，按一次交验合格率进行交付下一工序，纵剪、退火交付技质部验收，一次交验合格率低于标准时，质检部汇总后进行考核。
3.3成品检验
3.3.1成品质检员检验后放料入库，入库存放时间超过6个月的成品，仓库应通知质量组进行抽检，抽检合格后方可出库发货。
3.3.2成品检验员按产品要求、成品检验标准对成品进行检验，不得漏检和降低检验标准。
3.3.3成品检验员在检验过程中应对检验的产品做好状态标识，经检验合格的成品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。
3.3.4成品检验发现不合格时，检验中心检验员做出标识，监督生产部按《不合格品规则流程》执行。
3.4不合格品的评审
3.4.1一般不合格品由质量组及技术员评审，较大不合格由质量组组长、生产部部长评审，重大不合格品由副总评审。
3.4.2技术员、质检员、生产部部长、副总经理都有不合格品的否决权，所有不合格品未经评审不得私自放行。
3.5质量分析会
3.5.1质量组组长负责每次质量分析会，每星期一下午四点组织召开质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。
发生异常问题时，质量组组长即时组织召开现场质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。
特殊问题现场必须解决的；必须在半小时内解决；
3.5.3质量组负责收集所有过程、供方、顾客处异常信息，负责根据信息统计分析，确定质量问题纠正措施，组织召开质量分析会，形成改进的措施并督促责任部门和人员实施。
3.5.4质量组组长依据质量分析会提出的质量问题编制每月的《质量计划》，《质量计划》由生产部长审核，副总批准后实施。
质量组组长负责监督实施。
3.5.5质量控制点的设立，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，质量组会同有关人员综合分析后设立质量控制点，由工艺组制定技术标准，检验标准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施。
3.5.6以上质量控制点人为的质量问题将按公司奖罚规定进行处罚。
3.6工艺纪律的检查督导
生产部长负责工艺执行情况的检查与督导，对于不按照工艺文件与作业指导进行作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。
4岗位职责
4.1质检组检验员，拉矫机台专责检验员
质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。
判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即标识隔离，填写书面信息给质量组组长，技术组分析原因、将处理结果汇报给生产部长及调度员。
当拉矫机台专职检验员发现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正确的方法生产直至合格。
质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。
4.2理化室；化验员
对来料的宽度；厚度；表面质量，在30分钟内反馈到生产部，调度员处。
对铸轧板在第一时间内进行正确的成分分析，认真做好原始数据的记录，并把做好的成分分析报告在15分钟内送达生产部。
4.3轧机班组操作工
在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产。
4.4纵剪班组操作工
上机前先对冷轧来料根据本岗位质量检验标准作一个正确的判断，
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