质量保证体系.docx

质量保证体系.docx

《质量保证体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量保证体系.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量保证体系

质量保证体系

目录

一、质量方针和目标1

二、质量控制重点1

三、质量管理组织机构及保证体系图1

四、质量管理职责4

五、质量管理制度10

六、质量保证措施10

港尾铁路站前工程质量保证体系

一、质量方针和目标

1.质量方针

以顾客满意为宗旨，提升质量，持续改进，追求卓越绩效，为社会提供时代的绿色精品工程。

2.质量目标

（1）交验全部工程质量达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；

（2）单位工程一次验收合格率100%；

（3）路基、隧道、桥涵、线路、房建等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；

（4）杜绝工程质量大事故的发生，减少质量通病；

（5）竣工文件按部颁标准编制，各种资料真实、有效、完整，实现一次验收合格。

二、质量控制重点

本工程的质量控制重点为：

隧道开挖与支护、桥梁悬臂挂篮施工、高支模施工、铁路T梁预制、铺轨架梁作业、不良地质地段地基处理等。

三、质量管理组织机构及保证体系图

1.质量管理组织机构

项目部成立以项目经理为组长，项目副经理和项目总工为副组长，各职能部门负责人和各作业队长为组员的质量领导小组。

组长：

赵明

副组长：

贾朝晖、彭雁兵

组员：

姜威、任雨生、田伟龙、方仁龙、赵光跃、黄俊伟、刘学如、

刘志军、李晓权、各架子队长

质量管理组织机构办公室设在安质部，质量管理分管领导为项目总工程师彭雁兵，安质部负责安全管理组织机构日常办公。

见下页质量管理组织机构图。

2.质量保证体系图

见下页质量保证体系图。

四、质量管理职责

项目部质量管理领导小组的任务和职责：

负责项目部管段内工程项目的质量管理，建立健全工程质量保证体系，并确保其有效运转；健全工程质量管理机构，配齐各级专（兼）职质量管理人员；组织制定本项目的质量目标和创优规划，明确各岗位的质量管理职责，组织编写质量计划及质量管理制度；积极组织开展全面质量管理活动，建立质量体系网络，形成全标段标准化、规范化、程序化的质量管理模式，实现创优目标；组织对各类质量事故和重大工程质量问题的调查、分析与处理。

1.项目经理

建立和完善质量管理机构，主持制定质量管理制度，审定质量保证措施，组织质量管理体系审核；

负责落实标段质量管理的人力、资金、设备、物资等资源，确保质量保证体系有效运行；

组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策；

建立质量奖励制度，严格质量考核和奖惩。

2.项目副经理

合理配置和管理人、财、物、机械等生产要素，强化施工过程控制，严格工程质量管理，妥善解决施工中出现的各种问题；

实施现场管理和过程控制标准化管理，确保现场作业满足工程质量要求；

协助处理质量事故，采取有效整改措施防止类似事故的再次发生；

负责项目部质量管理的日常工作。

3.总工程师

根据项目质量保证计划，组织有关管理人员制定针对性的技术措施，并经常注意督促检查；

协调质量保证体系运行中的重大问题，组织召开质量工作会议；

定期组织管理人员进行施工规范、工程质量验收标准等规范、规程的培训与学习；

组织工程项目的定期和不定期自检，协助上级部门对工程项目的质量检查和督促。

4.安全质量部

贯彻执行国家、铁道部有关工程质量的各项法规、技术规范、规程、质量验收标准及本工程的设计文件、施工方案、施工作业指导书等质量文件要求，监督检查其在本工程中的执行情况。

制定本部门的各项质量管理制度，并负责贯彻实施，建立和保留各种质量控制台账。

制定本部门的岗位技能培训计划，会同工程技术部门实施全员的岗位技术业务知识培训。

严格工序检查验收，监督检查项目部及作业队的质量控制情况，发现问题及时解决或上报研究处理。

根据工程进展，组织开展定期的安全质量大检查和不定期的抽查，做好质量隐患的预控、防控和整改，保留整改记录。

参加施工方案的会审，参加本项目的施工生产会，定期组织召开安全质量分析会。

坚决制止各类违章现象，对重大质量隐患、严重违章作业，有权下令停止施工并可越级上报项目部领导处理。

组织对工程质量事故的调查、分析与处理工作，制定或要求相关部门制定整改方案和预防措施。

5.工程管理部

贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。

编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。

组织实施现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。

负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。

参加重大技术或质量事故调查。

6.计划合同部

在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。

经常了解和检查质量计划的落实情况，在考核施工生产计划完成的同时考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行质量评定的工程不报竣工、不计完成工作量。

加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。

7.财务部

建立综合奖励基金和质量保证金部目。

根据项目经理部的有关奖罚通知或文件，及时办理安全质量奖罚款项入支。

8.物资设备部

按工程设计和施工要求提供合格的施工设备、建筑材料和构配件，并主动向试验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。

妥善储存和保管各种原材料，并及时向施工单位说明材料质地变化情况，严禁购买不合格材料。

对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品造成的质量问题承担直接责任。

9.中心试验室

严格按有关施工规则要求进行检查试验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。

组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。

指导工地试验分室的试验检测工作。

按规定制作检查试件，进行养护和试验；对运到工地的主要工程材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。

及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。

参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

10.安质部长

贯彻执行国家及上级有关安全生产和质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定安全质量规章制度和规定。

熟悉安全质量工作的规定和标准，具备及时、准确处理问题的能力。

根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准，提高整体工作质量。

定期或不定期召开部门会，总结和安排本部门工作，交流工作经验和体会。

经常深入施工现场，及时发现和处理施工中出现的安全质量问题，为领导决策积极当好参谋和助手。

完成项目经理部领导交办的其它工作。

11.工程部长

在项目总工程师的领导下，主持项目部常规施工技术工作及技术管理工作。

主持编制和校核项目的施工组织设计，编制主要分部、分项或工序的施工方案和质量措施。

认真学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。

主持进行图纸会审和工程技术交底，处理常规技术文件。

参加技术会议，组织技术人员学习业务知识，开展技术安全教育，不断提高水平。

负责技术改进、技术措施和计划的实施。

及时提出技术总结，主持技术档案和技术资料的整理、原始资料的积累，组织描绘施工图，定期移交和归档。

12.计划部长

执行项目部责任成本目标的决定，负责建立成本核算体系、进行成本节超分析、考核兑现等工作。

负责审核经济合同、验工计价，组织实施本项目部的各种经济活动并定期分析，及时向项目经理汇报盈亏情况。

参与劳务队伍和物资设备供应商的选择，协同物资部门调查市场单价，参与选用劳务队伍和物资设备的采购。

参与设计变更、索赔工作，督促各业务部门及时收集有关资料，并协助项目部总工程师组织召开相关会议。

负责指导监督下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考评和奖惩工作。

13.物资设备部长

负责制定本项目部物资设备供应管理各项管理制度、工作程序和办法等，带领项目部物资人员努力完成各项物资供应工作。

组织物资人员学习专业技术知识和物资管理方法，提高业务素质和工作效率，不断提高业务管理水平。

经常深入施工现场调查了解情况，掌握物资动态，指导业务部门做好工作。

组织物资设备招标采购，确保为工程提供合格产品。

严把材料进场关，不合格产品坚决不允许进场。

14.试验室主任

负责项目部的全面试验工作,负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。

组织安排各种检测项目的实施，计量器具的使用，试验研究的办法，及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。

负责试验检测报告的审核、签字，保证各项试验检测的准确性和公正性，承担试验检测报告责任。

制定试验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。

负责试验室各类人员的技术培训和考核，对试验室各类事故提出处理意见。

指导和检查工地试验分室的取样、送样和施工检查控制工作的执行情况。

负责组织委外试验的联系和办理工作。

负责试验资料的统计分析，总结试验资料，定期汇总上报。

15.质量检查人员

贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据业主要求和质量目标，协助制定质量工作的规章制度和措施。

认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标,并经常深入施工现场，及时处理施工中存在的质量问题。

审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议，参加工程质量评定、竣工预验及验收交接工作。

总结施工质量及管理工作的经验教训。

督促并协助现场建立工程质量检查制度，指导专（兼）职检查人员的工作。

对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正要求，必要时可签发“安全质量监察通知书”和“安全质量罚款通知单”，遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。

按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。

16.技术员

认真执行技术交底，针对生产任务特点，向工区进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。

对重点、特殊部位施工，必须检查施工准备情况，施工前认真检查，并进行旁站监督。

接受安质部门或人员的监督检查，及时解决提出的质量问题。

对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

发生质量事故要保护现场，立即上报。

17.测量员

依据测量技术规范和规定、工程设计文件进行控制测量，并编写控制测量成果书。

定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。

开工前及施工过程中，对各工序过程中检查复核测量和桩点保护。

进行竣工测量。

做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。

认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，外业测量资料，必须经过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对，未经复核的资料严禁使用。

测量仪器作好日常保养，保证状态良好并做好标识，建立仪器台帐，按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。

18.试验检测人员

严格按照标准、规程进行各项检测工作。

原始记录经复核后，填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。

经常深入施工现场、了解情况、帮助工作，搞好工程施工控制与质量检验。

认真做好试验检测资料（包括原始记录）的台账，存档，确保真实、完整。

19.作业（架子）队长

具体执行上级有关质量管理的规定、制度、措施及质量管理管理体系标准。

每旬召开一次有工程技术人员、质检员、班（组）长参加的质量例会，总结每旬的质量管理情况，并做好记录备查。

确保工程质量的前提下合理地组织生产。

正确处理质量与进度、效益的关系，推行标准化作业，不得违章指挥，盲目蛮干。

认真落实以岗位责任制为核心的各项质量管理制度，不准无证上岗和带病操作，确保工程质量。

每旬组织一次质量大检查，并经常深入施工现场，坚持跟班作业。

发生事故要立即组织抢救，防止事故扩大，保护现场，及时上报，不得隐瞒不报。

20.作业（架子）队质检人员

贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据项目部要求和质量目标，制定本队质量工作的规章制度和措施。

认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标，经常深入施工现场，及时处理施工中存在的质量问题。

总结施工质量及管理工作的经验教训。

指导施工人员工作。

按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。

21.工班（组）长

认真贯彻执行上级下达的质量管理规定以及架子队制定的质量管理措施。

教育全班（组）人员，严格遵守劳动纪律，严格执行质量管理规定、制度。

听从工程技术人员的指导，保证工程质量。

认真执行质量管理规章制度及作业指导书，合理安排本工班人员工作，有权拒绝违章和冒险作业的指令。

发现质量问题，本班（组）能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。

必须坚持特殊工种工人持证操作，教育工人必须按章操作、文明施工、禁止违章蛮干，有权拒绝违章指挥。

经常组织本工班人员学习岗位质量职责和作业指导书。

严格按照技术交底书的要求，安排施工作业，绝不违章指挥和冒险蛮干。

认真组织本工班人员，接受工程技术人员的技术交底，带头接受质检人员的监督检查，对提出的问题及时改正。

五、质量管理制度

见《港尾项目部工程质量管理制度》。

六、质量保证措施

1.组织保证措施

（1）质量保证组织体系

由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路管理经验的现职领导担任本工程的项目经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任本项目总工，组建精干高效的项目经理部，保证工程项目的领导力量。

调集具有铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的架子队伍投入本工程的施工，以高素质的架子队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。

项目部、综合队配备专职安全质量人员，架子队设专职质检员，工班设兼职质检员。

严格实行“三检制”，形成项目部→综合队→架子队三级质量自保体系。

制定各级质量管理部门工作职责，明确分工，责任具体到人。

形成一个体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和促进的质量控制及检查体系。

（2）质量管理规章制度

制定质量管理办法（各部门质量职责、人员质量职责、原材料与构配件进场验收、成品半成品保护、工序质量检查验收、隐蔽工程检查签证、质量奖罚等），技术管理办法（开竣工、施组、技术交底、施工测量、变更设计、技术资料、工艺试验、作业指导书、科研试验），物资设备管理采购办法，工程试验管理办法。

（3）建立健全试验检测机构

项目经理部成立中心试验室、工区设工地试验室、架子队配试验员，配备先进合理的仪器设备，配齐具有相应资格和能力的专业试验工程师，通过检测试验手段，把好工程质量检验关，同时协助质检工程师和监理工程师进行施工质量控制。

委外试验选择资质符合要求的并经铁道部认可的检测单位。

（4）主动接受社会监督

主要工点、主要作业场所及项目经理部、工区、架子队均设置工程质量社会监督电话，接受群众监督。

主动邀请质检站、业主和监理工程师进行质量检查。

对检查中提出的问题认真对待，进行闭合管理。

（5）质量信息管理

确保各种质量信息传递准确，及时掌握外部和内部的质量动态。

重点工程和关键环节实行全过程质量监控，及时调整改进施工工艺，确保工程质量。

2.思想保证措施

加强对参建职工进行施工技术、标准和质量管理制度的学习教育，增强全员的质量责任观念，牢固树立“百年大计，质量第一”、“今天的质量就是明天的市场”的意识，建造优质工程、实现合同质量目标。

用全面质量管理的思想、观点和方法教育全体员工，加强职业道德教育和业务技术培训，把工程质量作为工作考核的主要内容，努力提高施工人员的业务素质。

3.工作保证措施

（1）工作保证体系

建立健全工作保证体系，完善工作制度，依靠人的工作行为、工作质量来实现产品质量。

以产品形成过程的质量控制为基础，强化工程质量控制系统建设；以工序质量控制为切入点，实施全面质量控制。

实际工作中做到：

施工有方案；技术措施有交底；图纸会审有纪录；配制材料有试验；工序交接有检查；质量预控有对策；隐蔽工程有验收；器具校正有复核；设计变更有手续；材料替换有制度；质量处理有复查；成品保护有措施；质量监控有否决；质量文件有档案。

依靠思想，做好教育工作；依靠组织，完善机构、责任制和规章制度；依靠管理，保证工作质量，从而做好质量控制工作。

（2）推行循环流程式的质量控制

工程施工积极推行全面质量管理，采用PDCA循环控制原理，通过质量计划（P）、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。

（3）三阶段质量控制

项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。

1）工前的质量控制

结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、桩橛布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。

针对工程质量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验段先行施工制度，对软基处理、路基填筑、桥梁桩基、预制梁、现浇梁等关键工序进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为后续全面施工提供科学依据。

2）工中的质量控制

工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。

对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。

严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项工程最终达到优良标准。

通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。

严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

施工过程质量控制见附图《施工过程质量控制流程图》。

3）工后的质量控制

每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差进行纠正。

为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，应按照纠正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

（4）“三全”控制质量

“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。

从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、

材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。

（5）系统质量控制

加强工程质量的资源和条件控制，从投入到生产过程及各环节质量进行控制，直到对工程产出品的质量检验与控制为止的全过程的系统控制。

施工准备控制：

技术交底和图纸复核；施工组织设计及项目质量计划的审核，施工方案、方法、工艺、流程的审核把关，施工进度计划对质量的保证，施工平面布置对质量的影响，施工措施对质量的保证；生产要素配制质量；健全质量控制系统的组织；完善质量管理体系，优选具有铁路施工的资格和能力的管理人员和作业人员；建立原材料、成品、半成品的控制措施；把好机械设备配置质量关；创造良好工程施工技术环境；做好现场施工环境管理；“四新”应用的把关审核；测量工作的审核把关；开工把关，不具备条件的不可牵强开工。

施工过程控制：

做好技术交底工作，交底要明确具体，注明施工工艺和质量标准，质量控制要点，交底手续齐全并形成质量记录；重视施工过程质量控制，过程是形成实体质量的关键环节，加强过程控制的检验试验和工序交接检工作；加强中间产品的质量控制，检验批、分项分部工程质量验收，严格工程变更控制。

竣工验收控制：

即竣工质量验收把关，严格工程质量评定，竣工文件的编制、归档工作。

4.资金保证措施

坚持优质优价的原则，定期对工程质量进行检查评比，对质量优的单位和个人实施奖励，对不合格工程坚决推倒重来，对造成质量问题的单位和个人严加惩处。

实行质量保证金制度，预留5%的质量保证金，工程质量验收合格后返回，否则扣除相应的质量保证金。

七、质量通病及预防措施

1.路基工程质量通病及预防措施

（1）质量通病：

路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。

雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗。

预防措施：

1）选择合格填料，严格按“三阶段、四区段、八流程”工法组织施工。

2）每层路基填筑时均进行放线控制，并换手复核。

3）填方路段分阶段进行边坡整理。

4）制作标准坡度尺，专人检查挂线质量。

5）路基宽度在设计宽度的基础上外侧增加50cm，等路面做好后种植草皮前再行刷坡。

（2）质量通病：

桥头过渡段不均匀沉降。

预防措施：

1）划分压路机械与人工夯实的搭接区域，明确搭接区段内责任。

2）桥头过度段填筑选用水泥稳定级配碎石，分层填筑分层压实，靠近桥台附近采用混凝土浇筑。

3）人工夯实时，采用先进的小型手扶式压路机。

2.桥梁工程质量通病及预防措施

（1）质量通病：

孔深未达到设计要求。

预防措施：

1）细查岩样防止误判。

2）根据钻进速度变化和钻进工作状况判定。

3）设固定基点、采用制式测绳。

（2）质量通病：

桩身混凝土蜂窝、孔洞、缩颈、夹泥、断桩。

预防措施：

1）严格控制混凝土的坍落度和和易性。

2）连续灌注，每次灌注量不宜太小，成桩时间不能太长。

3）导管埋入混凝土不得小于1m，导管不准漏水，导管第一节底管长度应≥4m。

4）钢筋笼主筋接头焊平，导管法兰连接处罩以圆锥形铁皮罩，防止提管时挂住钢筋笼。

3.隧道工程质量通病及预防措施

（1）质量通病：

超欠挖严重。

预防措施：

采用大型机械设备作业，提高钻眼精度，改善周边眼间距、装药量、装药结构等参数，提高测量放线的精确度。

（2）质量通病：

衬砌表面有渗水现象。

预防措施：

1）初期支护前设排水管引排围岩表面的渗水，防水板铺挂前再次检查初支表面的渗水，做到妥善引排。

2）采取无钉铺设等先进工艺，严格防水板施工质量，二次衬砌前检查严格把关，发现问题及时修补。

3）二次衬砌砼采用抗渗配合比设计，提高混凝土的抗渗性能，防止防水板局部破裂等原因而渗水。

（3）质量通病：

衬砌表面存在错台。

预防措施：

1）保证模板台车模板的加工精度，设备、机具在硬件上要确保不出现大于1mm的错台。

2）模板台车定位操作严格按操作规程进行，确保定位质量。

3）在砼灌注过程中，注意严格控制模板两侧砼高度，使模板两侧砼对称、连续灌注，并随时注意紧固松动的丝杆，彻底杜绝跑模、模板移位现象发生。

4.轨道工程质量通病及预防措施

质量通病