中国南方电网安全风险管理体系介绍.ppt

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中国南方电网公司中国南方电网公司安全生产风险管理体系介绍安全生产风险管理体系介绍一、安全生产风险管理体系的形成：

一、安全生产风险管理体系的形成：

南方电网公司成立之初，就对安全管理工作提出了“高标准、严要求，科学化、规范化、细致化和与国际接轨”的要求。

2003年5月公司原安监部，开始现代安全管理体系的研究，并确定深圳、珠海、遵义供电局作为体系试点单位。

2005年8月公司安生部，组织编制了电力企业安健环综合风险管理体系指南（PCAP体系），并经试点单位试用，效果明显。

2007年公司在总结深圳、遵义、广州蓄能电厂在体系应用经验的基础上，结合电网企业的特点，在公司领导的直接带领下、在各单位、各部门的支持下，组织人员对“PCAP体系”进行了调整、改进和进一步完善，形成了今天推广应用的安全生产风险管理体系二、设计思路二、设计思路一是管理功能模块化一是管理功能模块化。

安全生产管理目的是防止和减少事故的发生。

因此，控制风险要由哪些环节入手是我们设计体系时关注问题。

我们结合电网安全生产管理的实际，设计了风险控制流程脉络图（见附件）。

根据脉络图，确定了九个管理单元：

安全管理、风险评估与控制、应急与事故管理、作业环境、生产用具、生产管理、职业健康系统、能力要求与培训、检查与审核。

九个单元覆盖了我们企业传统安全生产管理的管理范围，并向相关联的范围进行了延伸管理。

生产活动生产活动风险评估与控制风险评估与控制系统风险系统风险作业风险作业风险生产流程风险（电源/设备/电网/用户）管理风险作业现场管理评估报告与风险概述安全管理要素作业过程控制风险控制/管理措施工作标准作业指导书（风险）流程控制高风险应急及事故管理风险评估风险评估人、机、物风险工作标准流程控制检查与审核应急预案基于（人的）风险持续改进能力与培训三、安全生产风险管理体系组成、作用与特点三、安全生产风险管理体系组成、作用与特点组成：

组成：

安全生产风险管理体系由九个单元（九个子系统）、51个要素、159个管理节点和480条管理子标准组成。

个单元明确了我们要管理的范围；个要素指出了我们需要具体管理的工作内容；个管理节点指出了要素的管理关键点/流程节点；条子标准是各个流程节点的工作要求或方法。

作用：

作用：

安全生产风险管理体系从管理内容、要求及方法方面提出规范管理要求，为安全生产管理提供管理平台（框架），解决安全生产“管什么、怎么管”的问题。

各单位在建设安全生产体系文件时必须满足体系规范要求，具体做法应按照公司生技部安排的规范化、标准化的要求去组织。

因此，企业在实际应用中，还需要制定更为具体的工作标准来支持，按5W1H（whywhatwhowhenwherehow）的要求和企业实际编制各要素管理工作标准和作业指导书，规范和指导管理工作与作业项目，使各项工作满足体系中提出的管理要求。

体系特点体系特点安全生产风险管理体系是在国际先进安全管理体系内容、管理理念与管理方法基础上，结合电网企业实际构建而成。

从体系本身而言，它主要有如下特点：

1、以风险控制为导向，强调事前的分析与控制2、以PDCA闭环管理为原则，强调工作的计划性、有效性3、以系统化、规范化为管理思想，强调管理工作的系统性、管理过程的规范性4、以持续改进为目标，不断提高电网安全生产的绩效5、以先进管理体系为基础，突出专业化特色，实现了管理创新zh四、体系与原有管理模式的关系四、体系与原有管理模式的关系、体系的定位安全生产风险管理体系是南网公司对安全生产提出的总体管理要求，为安全生产管理提供一个管理平台或框架，解决安全生产“管什么、怎么管”，各单位的安全生产管理必须围绕体系的内容和规范要求开展工作。

体系的规范要求是南方电网公司对安全生产管理的最低要求，在实际工作，企业的要求可以高于管理体系要求，但必须注意考虑与体系建设的一致性、延续性，不应与体系要求相抵触。

2、用体系思想与方法去审视原有管理体系是一种理念，用他作为梳子，对原有安全生产管理进行梳理，改进与完善管理制度、方法。

五、体系五、体系安全管理单元安全管理单元有12个要素、38个管理节点和90条管理子标准、207个关注点组成，它们之间的关系如下图：

法律法律法规法规文件、数文件、数据与记录据与记录安全安全科技科技供应商与承包供应商与承包商管理商管理安全安全信息信息安全生安全生产会议产会议流程与流程与变化变化方针方针目标目标机构和人员机构和人员责任制责任制纠正纠正预防预防安全生产风险管理体系0907_初稿_1.pdf安全生产风险管理体系安全生产风险管理体系建立与应用建立与应用l体系建立体系建立l体系应用体系应用体系建立实施流程体系建立实施流程体系文件的建立体系文件的建立体系建立的组织保障体系建立的组织保障体系应用原则体系应用原则体系应用案例介绍体系应用案例介绍u安全生产风险管理体系建立实施流程安全生产风险管理体系建立实施流程组织策划组织策划培训培训实施风险分析与评估实施风险分析与评估体系文件编写体系文件编写执行执行内审内审外审外审纠纠正正l组织策划组织策划成成立立工工作作机机构构确定负责的分管领导确定负责的分管领导成立工作领导小组成立工作领导小组成立专业工作小组成立专业工作小组确定牵头部门确定牵头部门制制订订工工作作计计划划明确工作目标明确工作目标明确任务和完成时间明确任务和完成时间落实工作责任人落实工作责任人提供人、提供人、财、物财、物和时间和时间资源保资源保障障实施流程之一实施流程之一l培训培训体系体系培训培训基础基础知识知识培训培训体系体系要素要素培训培训体系体系支持支持技术技术培训培训什么是体系什么是体系为什么要推行体系为什么要推行体系体系能解决什么问题体系能解决什么问题体系与现行管理的关系体系与现行管理的关系体系的特点体系的特点让员工了解体系内容组让员工了解体系内容组成、作用、管理理念与成、作用、管理理念与方法，树立风险管理意方法，树立风险管理意识以及系统化、规范化识以及系统化、规范化和和PDCAPDCA闭环管理意识闭环管理意识体系要素规范要求体系要素规范要求如何与实际工作相结合如何与实际工作相结合与传统工作的不同点与传统工作的不同点实际工作中的注意事项实际工作中的注意事项让员工理解各单元、各让员工理解各单元、各要素设置目的和作用以要素设置目的和作用以及在实际工作中如何落及在实际工作中如何落实体系规范要求实体系规范要求危害辨识与风险评估技术危害辨识与风险评估技术让员工掌握危害辨识与风让员工掌握危害辨识与风险管理方法险管理方法内部审核技术内部审核技术让员工掌握发现问题、分让员工掌握发现问题、分析问题的技巧与方法析问题的技巧与方法应急响应与事故管理技术应急响应与事故管理技术提高应急管理与事故调查提高应急管理与事故调查有效性有效性安全区代表巡查技术安全区代表巡查技术提高安全区代表巡查水平提高安全区代表巡查水平任务观察技术任务观察技术让员工掌握如何有效地纠让员工掌握如何有效地纠正作业过程不符合事项。

正作业过程不符合事项。

实施流程之二实施流程之二l实施风险分析与评估实施风险分析与评估评估评估危害危害风险风险现有控现有控制措施制措施建议控建议控制措施制措施企企业业风风险险概概述述应应用用风风险险评评估估方方法法电网电网设备设备作业作业环境与环境与健康健康实施流程之三实施流程之三l执行执行管理工作标准管理工作标准作业指导书作业指导书安全生产管理工作安全生产管理工作生产作业活动生产作业活动实施流程之五实施流程之五内审内审企业制定的标准企业制定的标准或做法是否科学或做法是否科学和可操作，是否和可操作，是否适用于本企业适用于本企业适宜性适宜性充分性充分性有效性有效性该管的或该做该管的或该做的有没管到、的有没管到、做到，做到全做到，做到全面管理面管理按企业建立的按企业建立的管理体系管理体系/系系统运作的效果统运作的效果l审核审核实施流程之六实施流程之六l纠正纠正管理管理培训培训标准标准执行执行完善方法、手段，实完善方法、手段，实现持续、动态管理现持续、动态管理通过培训，提高知识通过培训，提高知识和技能和技能完善标准，实现标准完善标准，实现标准全面、可用全面、可用完善过程管理，实现完善过程管理，实现做我所写，记我所做做我所写，记我所做纠纠正正实施流程之七实施流程之七表格表格u安全生产风险管理体系文件的建立安全生产风险管理体系文件的建立作业指导书、技术支作业指导书、技术支撑文件撑文件管理手册管理手册（管理工作标准管理工作标准）安全生安全生产方针产方针工作工作标准标准体现内容体现内容l安全生产方针制定安全生产方针制定安全生产安全生产方针方针遵守法律、法规的承诺遵守法律、法规的承诺企业发展战略的目标和方向企业发展战略的目标和方向对安全、健康、环境及持续对安全、健康、环境及持续改进的承诺改进的承诺顾客、员工、社会和其它相顾客、员工、社会和其它相关方的需求关方的需求编制要求编制要求文字简洁文字简洁与核心业务与核心业务相适应相适应清楚传达清楚传达承诺承诺l工作标准工作标准具有重具有重复性工复性工作作5W1H为什么做为什么做WhyWhy谁做谁做WhoWho何时做何时做WhenWhen何地做何地做WhereWhere怎样做怎样做HowHow做什么做什么WhatWhat工工作作标标准准特点特点一事一标准一事一标准包含包含5W1H要素要素具有具有“风险控制、风险控制、流程控制、质量控流程控制、质量控制制”功能功能实现实现PDCA闭环管理闭环管理管理工作标准管理工作标准作业标准作业标准（作业指导书作业指导书）作用：

为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一作用：

为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一致。

即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到致。

即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到按同一标准做事，效果相同或相近结果按同一标准做事，效果相同或相近结果l管理工作标准编制管理工作标准编制需求识别需求识别根根据据安安全全生生产产风风险险管管理理体体系系9个个单单元元51个个管管理理要要素素,按按照照覆覆盖盖所所有有管管理理要要素素,便便于于使使用用和和查查找找的的原原则则,针针对对一一个个或或多多个个管管理理要要素素或或管管理理节节点点确确定定需需要要制制订订的的管管理理标准标准内容格式内容格式标题：

标题：

可直接引用可直接引用“体系元素名称体系元素名称”。

what目的：

目的：

工作所要达到的目标要求。

工作所要达到的目标要求。

why范围：

范围：

一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标准的适用范围。

准的适用范围。

where引用引用/应用标准：

应用标准：

本标准涉及的国家、地方、行业本标准涉及的国家、地方、行业的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、规定。

注意必须注明引用条款规定。

注意必须注明引用条款定义：

定义：

对特定术语进行说明对特定术语进行说明职责：

职责：

谁应为本标准内容要求负责谁应为本标准内容要求负责。

who管理内容与方法：

管理内容与方法：

主要说明做什么工作事项，谁主要说明做什么工作事项，谁去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。

去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。

whatwhohowwhen。

此部份是整个标准的主要内容。

此部份是整个标准的主要内容附件：

附件：

标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准标准管理工作标准管理工作标准管理手册管理手册案例案例内容模块内容模块l作业指导书编制作业指导书编制作作业业指指导导书书资源准备资源准备为资源配置管理为资源配置管理提供依据提供依据作业步骤作业步骤促进作业步骤中促进作业步骤中的风险控制的风险控制作业记录作业记录为体系提供支撑内为体系提供支撑内容和管理结果容和管理结果风险分析与控制风险分析与控制应用风险评估的应用风险评估的结果结果规定出该项作业中需要的人力、规定出该项作业中需要的人力、时间、工具、材料、防护用品时间、工