北海海城区海角街道办事部门决算doc.docx

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北海海城区海角街道办事部门决算doc

北海市海城区海角街道办事2015年部门决算

第一部分：

海城区海角街道办事处概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规

定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

　（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，按权限组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

　（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

　（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序做好招商引资、固定资产投资的统计工作。

　（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

　（八）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

　（九）做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

　（十）行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海角街道办事处是海城区人民政府下属单位，内设5个

部门（海角计生所；海角司法所；海角劳保所；海角党政办；海角企渔股），6个社区居委会。

第二部分：

北海市海城区海角街道办事处2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算支出决算表（按功能分类科目细化到项级）

表六：

一般公共预算基本支出决算明细表（按经济分类科目细化到款级）

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金收入支出决算表

表一：

收入支出决算总表

单位：

元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　6289453.8

一、一般公共服务支出

1952642.33

二、事业收入

二、文化体育与传媒支出

22090.4

三、事业单位经营收入

三、公共安全支出

152311.28

四、其他收入

四、社会保障和就业支出

　475658.28

五、医疗卫生与计划生育支出

　503507.91

六、城乡社区支出

2439876.91

七、农林水支出

381939.48

八、国土海洋气象等支出

九、住房保障支出

229651.2

十、其他支出

675691

本年收入合计

6289453.8

本年支出合计

6833369.29

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

973734.77

年末结转与结余

　429819.28

收入总计

7263188.57

支出总计

7263188.57

表二：

收入决算表

单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

6289453.8

6174453.8

115000

2010301

行政运行

1241633.57

2013299

其他组织事务支出　

254356.53

2019999　

其他一般公共服务支出

100000

2040601

行政运行　

153881.85

2079999

其他文化体育与传媒　

22090.4

2080106

就业管理事务

167029.15

2080208

基层政权和社区建设

75200

2100501

行政单位医疗

64750

2100502

事业单位医疗

23524

2100503

公务员医疗补助

29412

2100716

计划生育机构

411373.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2262099.82

2202099.82

60000

2120501

城乡社区环境卫生

122644

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55000

2121302

城市环境卫生

20000

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

393764

221017

保障性住房租金补贴

80848

2210201

住房公积金

146916

2299901

其他支出

55672

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

609259

表三：

支出决算表

单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

　6833369.29

　5443584.81

1389784.48

2010301

　行政运行

1251754　

2010302

一般行政管理事务

380362.83

2013299

其他组织事务支出

254356.53

2019999

其他一般公共服务支出

66168.97

2040601

行政运行

152311.78

　2079999

其他文化体育与传媒支出　

22090.40　

2080106

就业管理事务

162162.34　

　2080208

基层政权和社区建设

84975

　2081502

地方自然灾害生活补助

228520.94

2100501

行政单位医疗

38521.16

2100502

事业单位医疗

23524

2100503

公务员医疗补助

29412

2100716

计划生育机构

412050.75

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2244321.30

2164319.30

80002

2120501

城乡社区环境卫生

138418

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

37137.61

2121302

城市环境卫生

20000

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

381939.48

2210107

保障性住房租金补贴

83622.20

2210201

住房公积金

146029

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

609259

2299901

其他支出

66432

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

5545194.80　

一、一般公共服务支出

1952642.33　

二、政府性基金预算财政拨款

629259.00

二、文化体育与传媒支出

22090.40

三、公共安全支出

152311.78

四、社会保障和就业支出

475658.28　

五、医疗卫生与计划生育支出

503507.91

六、城乡社区支出

2439876.91　

　2382739.30

57137.61

七、农林水支出

381939.48

八、国土海洋气象等支出

九、住房保障支出

　229651.20

十、其他支出

　675691

　66432

609259

本年收入合计

6174453.80

本年支出合计

　6833369.29

年初财政拨款结转和结余

973734.77　

年末结转和结余

　314819.28

一般公共预算财政拨款

936597.16

政府性基金预算财政拨款

37137.61

合计

7148188.57　

合计

7148188.57

表五：

一般公共预算支出决算表

单位：

元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

6166972.68

5443584.81

723387.87

2010301

行政运行

1251754　

2010302

一般行政管理事务　

380362.83

2019999

其他一般公共服务支出

66168.97

2040601

行政运行

152311.78

2080106

就业管理事务　

162162.34

2080208

基层政权和社区建设　

84975

2100501

行政单位医疗　

38521.16

2100502

事业单位医疗

23524

2100503

公务员医疗补助

29412

2100716

计划生育机构

412050.75

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2164319.30

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

381939.48

2210107

保障性住房租金补贴

83622.20

2210201

住房公积金

146029

2299901

其他支出

66432.00

2013299

其他组织事务支出

254356.53

2079999

其他文化体育与传媒支出

22090.40

2081502

地方自然灾害生活补助

228520.94

2120199

其他城乡社区管理事务支出

80002.00

2120501

城乡社区环境卫生

138418.00

表六：

一般公共预算基本支出决算表

单位：

元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

5443584.81

　4512284.19

　931300.62

工资福利支出

3525214.47

基本工资

　1743722.80

津贴补贴

　774498.00

奖金

　226119

社会保障缴费

　754867.67

其他工资福利支出

　26007.00

商品和服务支出

　931300.62

办公费

　495803.39

印刷费

　4430.40

手续费

　1480.40

水费

　1350.36

电费

　16866.25

邮电费

16061.29

差旅费

52911.50

维修费

144254.51

培训费

3483.00

工会经费

34312.00

公务用车运行维护费

47384.12

其他商品和服务支出

112963.40

对个人和家庭的补助

　987069.72

退休费

　456890.52

生活补助

　357499.20

住房公积金

　171500.00

其他对个人和家庭的补助支出

　1180.00

表七：

一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：

元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47384.12

表八：

政府性基金收入支出决算表

单位：

元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

37137.61　

629259.00　

666396.61　

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　

37137.61　

2296002　

用于社会福利的彩票公益金支出　

609259.00　

2121302

城市环境卫生

20000.00

第三部分：

海城区海角街道办事处概况及部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

海角办事处2015年上年结转和结余973,734.77元（其中：

基本支出结转和结余692,302.22元，项目支出结转和结余281,432.55元，经营结余0元），本年收入6,289,453.80元（其中其他收入115000元），本年支出6,833,369.29元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元（其中：

转入事业基金0元，提取职工福利基金0元，交纳所得税0元，其他0元），年末结转和结余429,819.28元（其中：

基本支出结转和结余374,819.28元，项目支出结转和结余55,000.00元，经营结余0元）。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

海角街道办事处2015年一般公共预算上年结转和结余936,597.16元，本年收入5,545,194.80元，本年支出6,166,972.68元，年末结转和结余314,819.28元（其中：

项目支出结转和结余0元）。

其中财政专户管理资金：

上年结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元（其中：

项目支出结转和结余0元）。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

2015年海角办政府性基金：

上年结转和结余37,137.61元，本年收入629,259.00元，本年支出666,396.61元，年末结转和结余0元（其中：

项目支出结转和结余0元）。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

因公出国（境）费支出0元。

0团次，0人数，与去年相比无增减。

公务用车购置数为0，与去年相比无增减。

公务接待费支出0万元，国内招待批次0，人数0，比去年减少100%。

因为严格按照中央八项规定。

公务用车运行费支出47384.12元，与去年持平。

公务用车保有量1，与去年对比无增减。

五、其他重要事项情况说明。

海角办事处前进路社区办公楼建设资金是政府性资金。

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