SQA流程.ppt

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SQASQA日期日期：

Jan-06-09Jan-06-09Ver:

A02Ver:

A02目目录新厂家、新类别元件开发流程TPVTPV零件承认和供应商评鉴流程零件承认和供应商评鉴流程TPETPE新供应商或旧供应商新类别零件承认与新供应商或旧供应商新类别零件承认与SQASQA相关部分相关部分供应商管理合格供应商管理流程合格供应商管理流程供应商综合业务检讨供应商综合业务检讨引用称为引用称为QBRQBRIQC检验流程进料检验流程进料检验流程重验流程重验流程进料检验拒收流程进料检验拒收流程RoHSRoHS料件检验不合格料件检验不合格异常/不良处理流程元器件原材不良报废流程元器件原材不良报废流程DM01DM01，SQASQA仅确认仅确认DM01DM01清仓流程清仓流程制程异常处理流程制程异常处理流程市场异常处理流程市场异常处理流程一、新厂家、新类别元件开发流程一、新厂家、新类别元件开发流程一、新厂家、新类别元件开发流程一、新厂家、新类别元件开发流程4TPVCorporatePresentationTPVTPV零件承认和供应商评鉴流程零件承认和供应商评鉴流程工程样机测试资料审核OKOKOKOKOKOKOK合格OKOKOKOKOKOK合格供应商评鉴流程零件承认流程样品需求供应商送样资料索取零件单体测试新机种开发设计/旧机种品质改善大/中量试跑供应商评鉴零件承认新机种开发设计/采购需求提出审核每类不超过三家为原则索取供应商资料资料审核供应商现场稽核供应商评鉴会议评鉴行程确定评鉴结果审核列入AVL签约供货供应商日常管理5TPETPE新供应商或旧供应商新类别零件承认与新供应商或旧供应商新类别零件承认与SQASQA相关部分相关部分合格合格合格合格2004年12月与TPEDQE检讨的流程2005年7月与TPEDQE检讨的流程新供应商或旧供应商新类别非大陆产地TPEDQE提出TPEQA评估TPEDQE承认若是通过代理与TPV交易的，则除要评估其生产产地外，还需评估代理商资格代理商资格评估OK后，方可承认大陆产地TPEDQE每两周一次提出TPVSQA安排TPV片区SQE现场评估评估报告审核TPEDQE零件承认供应商资料索取安排供应商评鉴评鉴报告审核列入AVL合格供应商管理二、二、二、二、供应商管理合格供应商管理流程合格供应商管理流程OKOK若日常管理中判定不合格或最后一名时，则SQA主导召集RD、MP一起检讨取消或额外辅导供应商供应商评鉴合格签约MP负责供货供应商日常管理进料检验供应商品质资讯收集反馈定期评估、稽核依年度计划召开供应商QBR依年度计划推行供应商品质管理计划QMP正常检验免验方式转移TPV制程/市场品质资讯收集反馈、检讨供应商制程品质资讯收集反馈、检讨每季度进行供应商品质、服务评级每年进行一次供应商QSA、QPA、ESA总结前一阶段供应商TQRDC情况向公司及供应商高层汇报并再次交换改善点确定TPV制程、厂商制程目标、JQE工作计划、相关文件等并双方签核供应商综合业务检讨供应商综合业务检讨引用称为引用称为QBRQBR注意：

注意：

QBR的资料尽可能的以的资料尽可能的以图表、数据性的体现图表、数据性的体现依据年初计划MP主导召开SQARDQBR准备会议SQA、RD、MP分别对供应商的品质/服务、技术、价格/交期要求供应商对TQRDC进行自评，并将评分结果按规定时间提供MP通知厂商高层人员列席行程准备将冠捷对供应商的缺失点汇整给厂商厂商提供冠捷所提的缺点答复报告厂商提供其制程品质检讨厂商提供其工厂未来发展规划TPV确认厂商资料完整、整洁性发出QBR会议通知邀请公司相关高层列席指导QBR需将双方高层指示等形成会议记录QBR会议记录发布三、三、三、三、IQC检验流程进料检验流程进料检验流程正常检验合格供应商或特采供应商TPV接收进入ERP系统SQA确认APP/SPEC/RT样品及是否合格供应商等查检验状态确定样本量抽样依据SPEC/进料作业指导书/仪器操作指导书检验并记录检测结果依据AQL进行判定样本归位并贴相应标签ERP系统过帐接收组人员依结果搬运货物至相应位置检验转移方式正常检验减量检验免验加严检验暂停检验零件等级:

A类、B类、C、D类连续检验批：

5、3、2供应商送货零件等级:

A类、B类、C、D类连续检验批：

3、2、1发生料件异常且确认为原材不良1交货品质发生可靠性不良;2同一料件连续三批退货时;3产线发生严重缺点（零件引起安规问题、影响产品批量可靠性问题）4CLCA未按时回复或回复对策经SQA确认无效时暂停检验料件经改善OK后，转成加严检验零件等级:

A类、B类、C、D类连续批：

5、3、2发生料件异常且确认为原材不良正常检验发生料件异常且确认为原材不良零件等级:

A类、B类、C、D类连续检验批：

5、3、2重验流程重验流程库房料件超储存期限管料员开出重验单SQA检验员检验重点可焊性依重验结果签名并判定NGOK贴管制标签限制使用期限开出拒收单贴暂置标签管料员将料件移至暂置区依进料拒收流程处理产线因工单变更等产线开出退料单SQA检验判定OKNG贴通过标签并标注退料线别贴拒收标签产线将SQA标示后的料件和SQA签核后的退料单送到仓库产线依SQANG结果开出报废单，会签Charge部门仓库点收入帐报废仓点收入帐/消帐因异常料件所需处理时间长，则先将料件和帐目退到退料区该料处理结果为可用或限制使用采购开出订单需求接收组入帐SQA依重新入料的结果及规格检验依进料检验流程检验进料检验拒收流程进料检验拒收流程SQA依据SPEC检验判定不合格时超过会议决议及其他部门要求管控数量时检验人员贴兰色暂置标签,接收搬运人员将物料搬运至暂置区SQA检验人员开立拒收单不良现象描述正确清楚SQA工程师确认,组长以上审核排除检验方式偏差等人为因素交采购员处理料况不急时退回厂商料况急时电气参数不良作业性不良外观性不良会签RD制品QE会签IE、PD会签MK、OQA意见一致SQA最高主管签署结论意见不一致呈报裁示若涉及安规问题，需会签RD安规可挑选不良，若需产线协助，则需经产线副理以上同意；若是厂商在冠捷挑选，则挑选后经SQA重验OK，方可入库RoHSRoHS料件检验不合格处理流程料件检验不合格处理流程要求厂商定期提供测试样品SQA来料抽测若测试不合格该系列拒收、停止检验要求厂商提供该批次材料其进料记录及投用和出货给冠捷情况其原材料厂商，不同批次生产情况及供货给其情况测试不良样品送第三方测试提供保函针对冠捷已使用部分依第三方测试情况和层峰（管理者代表）进行最后的判定。

若第三方测试结果也NG对已用部分，要求厂商保涵该系列料件清仓四、四、四、四、异常/不良处理流程15元器件原材不良报废流程元器件原材不良报废流程DM01DM01，SQASQA仅确认仅确认DM01DM01产线定期将分析人员分析为材料不良料件汇整并填写报废单SQA相关人员进行确认若不良数高时，需提升确认人员级别SQA确认元器件非作业因数失效后，在产线填写的报废单上填上报废元器件厂商代码请签名并标注确认类别SQA在报废元器件本体或包装袋上贴红色拒收标签SQA保留经SQA签核的报废单一联产线人员将经SQA确认并签核的报废单以及贴有红色标签的报废料送到报废仓报废仓人员依据经SQA签核后的报废单进行清点数量并KEYIN系统报废仓人员次月初依据财务设定条件，开出报废退料单报废退料单送签SQASQA确认厂商数量正确性并简要签署不良原因经SQA会签后报废退料单报废仓再会签采购确定厂商代码、单价等报废退料单送财务扣款并销帐并将料件从报废仓移至退料仓采购开出料件出厂放行单，交退料仓将报废物料退回供应商等同一机种、同一工单、同一现象、同一点位，不良率3且要求工单量1000台以上，若工单量小于1000台，则以3pcs，大于此目标的不良（非MARK问题）需请工程部门确认元器件清仓流程元器件清仓流程若涉及料况会引起停线,则召集MP/RD/MFG一起检讨,若未有一致,则呈报裁示SPEC.错误SPEC.变更旧料不能使用,RD通知SQA/MP材料不良率高或安规及可靠性问题时其他部门要求或会议决议要求清仓SQA发出清仓单需经主任级以上签核,CLCA是否发布各产线依清仓单要求,两个工作日内将料件退到仓库仓库汇集各产线退料及库存料件并开出退帐单仓库管料员将退帐单及清仓料件搬运至材料暂置区管料员将退帐单交SQA会签.SQA确认签核后对清仓料件外箱去除通过标签,贴上红色拒收标签SQA签核时需注明清仓原因管料员将经SQA会签后的退帐单给退料仓人员,退料仓人员确认退帐数量和实物一致后,将清仓料件搬运至退料区并KEYIN系统退料仓人员将报废单送签采购确定单价后送财务扣款等采购人员开立料件出厂放行单交退料仓人员办理退料退料并结案制程异常处理流程制程异常处理流程适用于适用于SMTSMT、A/IA/I、MFGMFG、OQAOQA、ORTORT异常发生异常发生单位提出异常联系单：

品质异常联络单CAR不良低/非关键、安规不良电气异常MARK/错料等外观性IE分析PE分析SQA确认分析为零件问题RD零件确认SPEC.问题零件原材不良更改规格厂商问题SQA反馈厂商改善若IE/PE/RD零件对原因分析不明确或未提供失效环境具体数据如电流、电压、温度等则SQA有权拒接受该CASE关键、安规不良、不良率高电话/MAIL反馈厂商并个案处理转发CLCA，要求厂商改善作业性、机构性异常追踪厂商，按期限要求回复对策SQE确认厂商书面对策有效性来料追踪现场确认执行性追踪OK，CLCA结案厂商标准化/持续改善市场异常处理流程市场异常处理流程市场异常产生CS维修处理CS品质资讯中心整理数据CS异常提出QE分析客户抱怨OEMTEAM等产生客户抱怨单OEMTEAM等产生不良信息作业不良设计不良零件材料不良IE主导PD协助改善RD制品分析改善RD零件分析零件SPEC.问题零件材料不良UPDATESPEC.SQACLCA反馈厂商改善若资讯不全，可不受理追踪厂商，按期限要求回复对策SQE确认厂商书面对策有效性来料追踪追踪OK，CLCA结案现场确认执行性厂商标准化/持续改善谢谢谢谢!