坚定信心 规范管理 苦干实干 更上台阶.docx

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坚定信心规范管理苦干实干更上台阶

坚定信心规范管理苦干实干更上台阶

——江苏大家投资发展有限公司2012年度总结

各位股东、同志们：

今天我们在泗县召开全公司2012年度总结暨2013年度工作会议，值此新春佳节之际，我谨代表全体股东给大家拜个晚年，恭祝所有员工及其家人在新的一年里身体健康、家庭幸福、万事如意！

今天我的讲话共分为两个部分。

第一部分2012年主要工作回顾，第二部分2013年工作思路。

第一部分2012年主要工作回顾

2012年是房地产公司业务实现稳定发展，可持续发展的关键一年。

中央及相关部委坚持调控政策从紧，严格执行限购政策，抑制投资投机性需求，继续推进土地市场管理和改革，加大保障房土地供应量及相应资金支持力度，房价经历了一个由跌到升的过程。

公司上下在董事会的正确领导下，统一思想，明确目标，本着“团结、拼搏、求实、创新”的工作作风，面对错综复杂的市场大环境，审时度势，民主决策，科学管理，积极应对。

立足于泗县、睢宁、山东三个项目，循序渐进，脚踏实地实现了公司健康、可持续发展的战略。

一、各项指标完成情况

2012年公司主要经营指标完成情况如下：

考核指标

年初总部下达目标值

2012年实际完成情况

完成百分率

备注

1、全年新开工面积（万平米）

13—21

其中泗县项目全年新开工面积

5—8

含小高层

睢宁项目全年新开工面积

5—8

山东项目全年新开工面积

3—5

2

66

2、全年销售面积（万平米）

10.4—16.8

其中泗县项目全年销售面积

4—6.4

睢宁项目全年销售面积

4—6.4

山东项目全年销售面积

2.4—4

3、全年回笼资金（亿）

3.52—5.68

其中泗县项目全年回笼资金

1.2—1.92

睢宁项目全年回笼资金

1.6—2.56

山东项目全年回笼资金

0.72—1.2

4、新增开发地块

保1争2

二、三个项目稳步推进

（一）泗县项目

年初与公司签订了目标经营责任状，项目全体人员信心百倍，发扬了创业干劲，经过辛勤的努力，一期工程（河西工程）约十万平方已基本建成并交付使用。

工程上，逐步完善了招投标程序，按照工程建设规范流程操作，能够严把质量关，无一起重大安全、质量事故；销售上，全体销售人员能够团结协作，加班加点，不畏酷暑严寒，跑行销，清欠款，实现销售资金回笼万元，为公司的发展提供了充足的资金保障，全面带动了公司各个项目良性运作。

运营公司成功招商户，签约户，进场装修户；拆迁工作，克服了重重困难，破解一个个难题，最终完成拆迁户。

（二）睢宁项目

2012年主要任务是：

一方面全力协调政府关系，争取土地指标和土地挂牌及土地证办理；另外一方面全力组织一期的开工及销售工作。

在公司的全力支持下，经过与政府及合作方历时半年多的艰难周旋，终于在月日签订了土地成交合同，领取一期证。

另外，一期工程的开工组织工作也有序推进，现场三通一平、图纸等工作都顺利完成，施工围墙已经完成，试桩已经结束，现场营销中心已经完成。

项目前期营销已经准备就绪，城中销售中心已经投入使用，前期广告宣传已经全面铺开，项目品味、品质已初步显现，受到社会各界一致好评。

（三）山东项目

2012年主要任务也是：

一方面全力协调政府关心，争取土地指标和土地挂牌及土地证办理；另外一方面全力组织一期的开工及销售工作。

目前山东项目土地证等相关证件正在协调办理之中。

工程已开工2万平方，C2、C3号楼已主体完工，内外粉刷结束，手脚架已全部拆除。

公寓已建制层。

销售工作已逐步开始。

三、主要做法

（一）完善组织架构民主科学决策

2012年，逐步完善了组织架构，重大事项实行民主决策制度，每月一次的股东及公司高层会议，严格遵守“集体领导、民主集中、会议决定”的程序，大家开诚布公，及时总结上月工作，部署下月工作，实现了重大事项决策管理的科学化、民主化、规范化。

（二）坚定发展信心构建和谐团队

面对复杂的市场形式，2012年我们全体股东能心往一处想，劲往一处使，精诚团结，时时处处都能从公司大局着想，相互理解、谅解、包容。

在团队建设方面，我们根据项目及公司发展的需要，科学组建经营班子，大胆使用德才兼备的年轻人。

（三）强化目标责任调动员工积极性

为了强化目标责任，充分调动员工的积极性、主动性，根据公司2012年整体目标计划，结合项目现状，公司与泗县项目、山东项目签订了目标考核责任状，把全年工程、销售任务分解到月，责任到人，极大地调动了广大员工的积极性、主动性。

（四）加强土地筹备确保持续发展

土地是房地产的基础，2012年，项目前期筹备组通过运作，正在筹备邳州

（五）建立健全制度强化执行力度

2012年公司秉承专业化、规范化、制度化、集约化治企理念，优化房产公司运作方式、完善各项规章制度和工作流程，在制度建设方面，2012年公司相继出台了一系列规章制度。

在工作中进一步加强了管理，对各种违规违纪行为进行处理，使企业管理水平有所提高。

上述成绩的取得，是公司全体同仁共同努力的结果，在工作中涌现出一批爱岗敬业、成绩突出的先进集体和先进个人。

如等。

四、存在的问题

虽然2012年我们的工作取得了一定成绩，但是我们也清醒地看到我们的工作还存在一些问题和不足。

1、睢宁项目因运作不到位导致投入资金大，周期长，迟迟不见效益，山东项目因土地证等问题一直未能真正实现销售，严重影响开发进度和年初既定目标的实现。

2、公司的人力资源匮乏，职能部门迟迟不能组建起来，专业技术人员不能到位，影响了业务的进一步开展。

3、制度粗犷，有章不循，管理不严，监督不力，个别员工比较拖拉散漫，许多工作完成不够到位。

4、融资渠道过窄，虽有融资渠道，但成本过高。

5、泗县项目工程管理还比较粗犷，标准化管理还有待进一步加强；销售策划推广不够系统，业务水平还不够精湛；拆迁工作过于缓慢，影响了工程和资金回笼进度；财务、办公的服务意识还有待进一步提高。

第二部分2013年工作思路

一、2013年市场形式预测

2013年，是房地产深度调整年，“十二五规划”“十八大”报告均提出明确的经济增长目标，“中央经济工作会议”继续强调2013年“稳中求进”基调，预计在换届效应的促进下，2013年经济形式好于2012年，中央将继续房地产从紧政策，抑制投资投机，限购政策短期没有或能退出。

为此，我们更需要理性面对，保持“谨慎乐观”的投资策略，划危机为商机，在前进中寻找机会，在发展中锻炼队伍。

要密切关注市场动态，力求在新的政策形式下找到一条适合公司发展的路径。

二、2013年工作指导思想

2013年是大家公司发展的关键年，要实现公司的大发展，就必须转变观念，加大思想解放力度，提升运营理念。

为此我们确立了2013年工作指导思想是：

公司将进一步总结过去的管理经验，不断创新机制，加强制度建设和团队建设，以销定产，以资金回笼的需求定销售价格，以销售速度换取资金的裂变，加大执行力度，不断提升业务素养，以项目为支撑，保稳定、树品牌、促发展，全面实现可持续发展的目标。

三、2013年工作目标

（一）总体经营目标是：

泗县

睢宁

山东

合计

开发量（万平方）

10含安置约2—3

10含安置约3

5

25

销售面积（万平方）

7—8

7—8

3.5—4

17.5—20

销售单价（元/平方）

3200—3500

3500—3800

2000—2500

回款金额（亿）

2.2—2.8

2.45—3.04

0.7—1

5.3-6.84

投资回报时间

8月

12月

8月

新增项目

按公司的模式在泗县确保运作1个争取2个新项目

综合管理

（办公、人事、财务、档案、工程预决算）达到优良标准

公司可支配的资金

约1.5亿元

注：

表格中每一栏内前一数字为确保数，后一数字为争取数

（二）具体业务

1、公司总部

为了加强对项目的指导和管控，今年总公司要继续组建四个专业组和四个职能部门。

四个专业组为：

项目前期筹备组、方案组、销售价格组和合同审核组；四个职能部门为工程部、销售部、财务部、行政部。

进一步强化前期报批，加大政府协调力度。

新的一年公司将系统地规划前期综合报批报建工作，按规范有节奏地正常开展前期工作，避免过去头痛医头，脚痛医脚的被动局面。

2、各项目部

（1）泗县项目

工程管理，河西万平方要保证全班开工并建设完成，河东万平方要保证全班开工；完善已建工程的配套工作，确保如期交付；工程管理上要精细化、标准化，确保无安全责任事故。

销售工作，要加大宣传和促销力度，确保

招商工作，专业市场要卖得好，必须要招好商，2013年要组建过硬队伍，全面启动招商，力争上半年招商完成%，下半年商家入驻%。

拆迁工作，要拿出具体措施，千方百计确保全年全部完成。

财务工作，要做好财务、税务筹划；协调银行，加快按揭放款；要保证账务清晰。

行政工作，要加大人才招聘力度，开源节流，做好后勤管理、档案资料等工作。

（2）睢宁项目

要精诚合作，统筹安排，提前筹划，确保月底前工程全面动工，月实现销售，在保证合理利润的前提下，工程管理要实施标准化、精细化管理，精雕细琢，为公司打造品牌。

（3）山东项目

要在充分调研市场的前提下，实现利润的最大化，为公司大发展提供后劲。

四、工作措施

（一）完善公司治理结构投资、经营逐步分开

为了更好地吸引资金，增强公司的实力。

公司拟于2013年逐步实施投资决策和经营管理有机结合，逐步分开。

实施项目配股，主要骨干参与的结构，重要岗位可以由非股东担任，让能创造更多价值者担任采取措施，吸引更多的人员到公司配股、融资。

（二）以人为本，加强团队建设

进一步理顺组织架构，科学分工，改进考核，淘汰落后员工，奖励有功的现金员工，保持队伍稳定性，提高员工执行力，切实提高工作效率。

建立岗位、培养、薪酬、绩效“四位一体”的人力资源管理体系。

加强岗位管理，理清每个岗位的任职资格、工作职责、任务目标；完善现行薪酬制度，完善岗位分类和工资组成，塑造一支业务精、技能强、水平高，对内有凝聚力、对外有战斗力的员工队伍。

具体来说要做好如下工作：

1、人才招聘，按照公司人员配置和岗位要求全年新招员工人数，其中工程类人（其中总工人，土建人，水电人，配套人，预算人），财务类人（其中主办人，现金人），行政人，营销人（其中销售经理人，策划人，文案人，平面设计人）。

2、人才培养，今年进一步加大人才培养的力度，根据人才特点和岗位需求制定培训计划，年人均支出4000元左右，公司将拿出30—50万元资金采取请进来、走出去的办法，加强员工的业务培训，结合员工工作特点，注重知识与能力的双向提升，提高队伍整体的专业化，职业化水平，培养出一批德才兼备的人才队伍。

3、薪资福利，确保工资按时发放，保证人均收入年增长5%，保障体系逐步完善，主要岗位员工三险（养老、医疗、失业）陆续缴纳，福利待遇不断提高（春节、中秋节福利、旅游、亲情化管理等）

4、引进人才竞争机制，采取竞争上岗的办法（笔试、面试）

5、人才使用方面，做好内培外引工作，搭建好平台，做好人才成长规划，重要岗位、特殊岗位不惜高薪。

6、加大奖惩力度，确保高薪高效，优薪优酬。

（三）推进目标、计划管理加大监督力度

今年各项工作要上台阶，就必须狠抓目标管理、计划管理。

目标是旗帜，是方向，每个部门、每个项目都要围绕公司的整体目标，制定切实可行的工作计划，在日常管理中要狠抓落小、落细、落实，切不可大而化之。

要责任到人，具体到月、到周、到天。

各项工作要做到有布置、有检查、有考核、有奖惩。

要组织专业人员定期、不定期深入各项目进行巡查，各责任人要加大监督的力度，及时跟踪各项目标任务完成情况，遇到问题和困难要及时想办法找对策，确保各项工作有序推进。

（四）加强绩效管理强化考核兑现

今年要加大力度推行目标绩效管理，由总公司和项目共同确定经营方向、开发周期、开发成本、经营任务指标及适时的销售价格，项目在总公司的授权范围内，享有充分的自主权，总公司要加大考核兑现的力度，并把考核结果和员工的职位晋升、工资调整结合起来。

（五）推进标准化管理，加大执行力度

2013年我们要大力推进标准化管理，贯彻专业化、规范化、制度化、集约化管理理念，制定科学的管理制度和工作流程，做好重要工作有规可依，有序可循。

保证项目管理的可复制性。

进一步完善各项规章制度，建立合理的组织机构，工作流程和工作秩序，规范部门工作职责和岗位责任制，使公司进入良性运行状态，使各项工作流程清晰、有序运作。

加大对企业各项规章制度的贯彻执行及监督检查的力度，确保计划合理、执行有力、检查到位、奖惩及时。

注重过程管理，发现问题及时指出，发现偏差及时纠正。

（六）注重预算管理，加强财务筹划、审核、审计

各项目（各部门）要严格执行公司的财务制度，工程款及费用支出要坚持按计划、先审核再支出的原则，每月（周）要将本月（周）资金使用情况报总公司财务部，经公司资金使用小组审核后才可正常支出，坚决杜绝无计划开支。

要加强财务、税务的筹划，及时转化成本、合理避税，保证资金的最大利用率。

加强财务的审核、审计，摸清成本、利润，及时做好财务分析，减少财务风险。

对违反公司的财务制度的，要视情节和性质，发现一起查处一起，决不姑息、手软。

进一步强化工程管理，加大成本控制力度。

公司将加强工程管理和工程纠纷的协调，内行规有效地控制施工企业，保证工程质量和进度，保证公司最大利益。

建筑成本是产品成本的重点，公司将进一步加大成本控制，改进规划设计方案，改进施工工艺和流程，加大对施工方的动态审计控制，有效减少成本，在工程建设中找经济效益。

（七）拓宽融资渠道把融资纳入正常化工作

房地产业是一个资金密集型产业，其发展离不开资金的支持。

长期以来我们一直是抱着金碗要饭吃，2013年各项目要成立专门的融资部门，责任到人，具体到月，量化考核。

除了继续把银行信贷作为融资的主要渠道外，还要以项目为依托发展多元化融资渠道，把融资工作当成一项常规性工作来抓。

（八）合作共赢，储备土地资源

充分调研、深入了解，提前运作，选择区位优越，投资回报高、收益快的地块，确保一年返本。

今年目标是投资1亿元左右，争取一个项目，如是住宅是应不低于100亩，如商业应不少于50亩。

如是合作项目，我方占股应不低51%。

（九）注重企业文化建设

要制定统一的企业形象标准，员工着装、办公室配备、工地大门、围墙、大牌、售楼部及小区的建筑风格、配套统一标准；要培养正确的舆论导向，构建和谐的团队氛围。

（十）加强服务意识

要牢固树立“客户至上”的服务意识。

将服务真正融入日常工作中，真心地为客户服务，在实际行动中树立大家品牌。

五、几点希望

思想是行动的指南，很难想象思想不坚定的队伍能打胜仗。

为此在今后的管理中，要一手抓业务的推进，一手抓思想的引导，两手都要抓，两手都要硬。

1、要认真学习公司的创业史，对企业要忠诚，有坚定百年万诚的信念，热爱企业，关心和维护公司的利益不受侵害，慎用手中的权利，负起责任，加强防范，坚决杜绝社会上的不正之风、不良习气侵害公司的肌体。

2、有事业心、进取心和责任感，要勇于挑战，保持积极进取的心态。

保持积极进取心态对企业和个人是非常重要的内在因素，可以化不利为有利，划危机为商机。

通过市场的竞争我们能够更加成熟，增长才干，创造财富，体验人生的美好。

3、工作要有计划性，每个阶段有每个阶段的重点，根据各阶段的不同侧重点，制定每个阶段的工作计划，督促自己不断完成设定的目标，对自己的工作做到心中有数，按部就班，脚踏实地，跟上公司整体的发展步伐。

4、自觉遵守企业的规章制度，廉洁自律。

只有每位员工在平时工作中自觉的按照工作制度办事，才能形成一支规范、高效的队伍，才能从容不迫，取得胜利。

5、干、学、研、训四结合，要干中学，学中干，边干边学，不断学习，不断提高自己的专业技术水平和专业化能力，在各自的领域成为独当一面的专家。

不断积累自己、完善自己，以适应公司不断发展的需求，在工作中体验自身的价值。

展望2013，机遇与挑战并存，压力与困难同在。

面对风云变幻的市场形式和艰巨繁重的发展任务，我们既要居安思危，增强忧患意识，又要振奋精神，充满信心，增强迎接挑战的勇气，认清发展形势，把握发展机遇，以更加昂扬的斗志，更加饱满的热情，更加务实的作风和更加勤奋的工作，争取实现公司又好又快的发展！