项目文件管理检查记录表.docx
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项目文件管理检查记录表
项目文件管理检查记录表
项目名称：
序
号
检查项目
检查内容
检查结果（填写具体意见）
评价及建议
一、基础工作
1
管理体系
文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动时及时更新网络并报总部职能部门
项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性
项目文件实行统一管理
2
人员配置
项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合公司规定
各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定
3
教育培训
制定项目文件管理培训计划并经审批
按计划组织开展项目文件管理培训
人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管理流程的培训
二、文件控制
11
体系文件
1.1项目管理有效文件清单
1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理程序文件、管理制度汇编及其表格模板；
注：
组织编制、审核、发放及建立台账。
1.3业主监理公司的项目管理文件
1.4分包商提供的管理文件
1.5发放给分包商的管理文件
1.6项目法律法规、标准规程规范清单
1.7文件和资料更改申请单
1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类管理网络图
1.9各部门的内部职责分工
1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查表
1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、内部审核记录表等
1.12体系外部审核：
业主等外审报告、公司总部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整改、反馈
1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工作目标
1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、重要环境因素清单、
1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收集、评价）
1.16体系审查评价资料
1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审查报告》（适用于核电项目）
1.18合规性评价报告
1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正／预防措施跟踪表
1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）；
不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施）
事故事件报告（分析、审核、验证关闭）
1.21统计技术应用情况报告单、统计技术应用情况综合分析报告
1.22QC小组注册登记表、QC小组课题登记表、QC小组统计表、QC成果
1.23管理资料移交归档清单、竣工资料清单
1.24管理文件的接收、发放台帐
技术文件
2.1项目部技术管理网络
2.2有效技术标准目录清单
2.3施工组织设计（编审批流程及接收、发放台账）
2.4施工组织专业设计（编审批流程及接收、发放台账）
2.5作业指导书文件（包括施工措施、作业指导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流程及接收、发放台账）
2.6重大技术方案（编审批流程）
包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等
2.7调试大纲、运行维护手册
2.8绿色施工方案
2.9作业文件交底记录
2.10施工技术记录
3
质量文件
项目部质量管理网络
项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标
项目创优规划（适用于有创优要求的项目）
施工质量项目验收划分
项目质监站活动计划及质监站活动记录
专项质量活动记录表
质量检查记录
新工艺、新技术评定记录
土建与安装、安装与保温工序交接签证
试验报告
隐蔽工程验收签证单
质量等级评定验收签证
业主验收项目签证
不合格品控制记录
分包商文件资料管理
4
计量文件
项目计量管理文件
项目计量管理网络图
测量设备（计量器具）台账
5
特种设备管理文件
项目特种设备组织机构
6
计划、统计资料
项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度计划、劳动力组织计划
7
图纸资料
设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标识，移交记录）
设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交记录）
设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录）
8
信函资料
技术信函（接收、审批、发放记录）
工程联系单（接收、审批、发放记录）
会议纪要（接收、审批、发放记录）
内部备忘录（接收、审批、发放记录）
9
文件保存
存放应明确标识和分类，便于识别；纸版文件要求存放相应的扫描电子版
10
文件索引
文件索引建立：
利用计算机系统输入文件类型、名称、编号、状态、版次、接收时间、发放情况等信息
定期提供文件索引目录，保证参与某项工作的人员了解并使用有效的文件。
11
周月报
按文件管理强条要求，及时在项目周/月报中上报文件资料管理情况
12
一体化管理平台的应用
按文件管理强条要求，上传一体化管理平台上要求的内容，并及时更新
三、项目档案
1
土建专业（按单位工程进行检查）
1.1
综合管理文件
工程开工/复工报审表
施工图会检记录
施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、技术、安全交底记录
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明材料登记表
单位工程设计更改及材料代用通知登记表
单位工程所用计量器具登记表
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
单位工程竣工验收文件
中间交付验收交接表
1.2
施工记录
施工记录
1.3
质量验收文件
单位工程、分部、子分部、分项、检验批验收记录
1.4
原材料及构件质量证明文件
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水（腐）材料、砖（砌块）、预应力筋、型钢、防火涂料、装饰装修、建筑设备安装等原材料及构配件出厂质量证明文件
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰、防水（腐）材料、砖（砌块）等进场报审单、试验委托单（见证取样单）、复试报告
钢筋、水泥等原材料跟踪台帐
1.5
混凝土生产质量证明文件
水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰等原材料出厂质量证明文件、复试报告、材料进场报审单、跟踪台帐
1.6
全厂测量、观测文件
施工方格网测量、厂区平面控制网、高程控制网、全厂沉降观测记录、报告
2
安装专业
2.1
综合管理文件
工程开工/复工报审表
施工图会检记录
施工方案、措施（作业指导书）及报审文件、交底记录
单位工程施工管理检查记录
单位工程质量控制文件核查表
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明材料登记表
单位工程设计更改登记表
单位工程所用计量器具登记表
单位工程竣工验收报告
中间交付验收交接表
2.2
施工记录
施工记录
2.3
质量验收文件
单位工程、分部、分项、检验批验收记录
2.4
原材料及构件质量文件
高强螺栓及连接副、耐磨耐火材料、保温材料、合金钢等原材料及构件进场报验及出厂质量证明文件，试验委托单、复试报告
防火封堵、耐火涂料、电缆、桥架等材料进场报验、出厂质量证明文件，试验委托单、复试报告
焊接材料及构件进场报验单、焊接材料出厂质量证明文件、合金钢复验报告、检测报告、合金焊材光谱复验汇总表、试验委托单、复试报告
3
焊接专业
3.1
技术文件
焊接技术规程、标准有效版本清单
焊接（热处理）施工组织设计；焊接、热处理技术方案；技术作业指导书、工艺卡
四大管道、导汽管、锅炉本体范围内的一次门内管道、汽机中低压管道、热控取样管等重要管道、管子等焊接、热处理、技术文件
焊接专业强制性条文执行情况检查表
焊接工艺评定项目目录及应用范围统计表
焊接、热处理人员上岗证书
焊工技术考核登记表
焊接有关设备、仪器、仪表计量检定证书
受监部件使用的焊接材料质量证件
焊接技术交底
焊接工程一览表
焊接技术总结和专题技术总结
3.2
施工记录
焊接施工技术记录、热处理施工技术记录
焊口记录图
受监焊口焊接、热处理记录
受监焊口热处理报告
焊接热处理过程自动记录曲线
焊接专业强制性条文执行情况记录、检查表
压力容器焊接施工检查记录
承重钢结构焊接施工检查记录
铝母线正式施焊前焊接工艺试验（板对接、板角接）
3.3
质量验收记录
单位工程、分部、分项工程质量验评报验表、隐蔽工程验收单
分项工程焊接综合质量等级评定表
焊接分项工程验评结果一览表
受监焊口表面质量验评记录
焊接质量验收及焊接分项工程验评检查记录
4
金属专业
4.1
技术文件
金属技术规程、标准有效版本清单
金属施工组织设计、各项检测技术作业指导书、工艺卡
金属检测仪器计量检定证书
金属试验室资质证书
金属检测人员上岗证书
机组金属检测一览表
辐射安全使用许可证
金属监督技术专题总结
4.2
施工记录
金属检测记录
金属监督检测报告
射线探伤报告
设备管道、焊缝无损探伤、光谱、金相、性能的检测、检验报告
焊口、焊缝返修记录
高温紧固螺栓光谱、超声波探伤、硬度检测、金相检验报告
铝母线工艺试验焊缝检测报告
钢结构承重主焊缝探伤报告
汽轮机发电机组转子中心孔探伤报告
汽轮发电机轴瓦无损探伤报告
钢制焊接常压容器焊缝检测报告
合金焊材光谱复验报告
专项检验试验报告
金属技术总结和专题技术总结
金属专业强制性条文执行情况检查表
5
工程照片
每个单位工程或专业拍摄10-20张照片
6
调试记录
单机试转、系统分部调试、整套启动
7
验收签证
竣工验收签证
机组移交签证
8
工程总结
项目工程总结
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