系统集成施工过程控制程序.docx

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系统集成施工过程控制程序

系统集成施工过程控制程序

Q/CDJZ

XXXXXX企业标准

Q/XXXGM1402—2013

系统集成施工过程控制程序

B/1

2013-12-10发布

2013-12-10实施

XXXXXXX发布

目  次

文件修改履历

编号：

QR423-04序号：

系-131202

序号

版本号

修改性质

修改内容

修改日期

修改部门/修改人

1

B/0

新增

2012.12.30

系统集成事业部

2

B/1

换页

系统集成事业部更改为系统集成部

2013.12.10

系统集成部

系统集成施工过程控制程序

1　目的和范围

本程序规定了系统集成项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证系统集成方案按计划实施。

确保产品满足顾客和标准的要求。

适用于对工程项目实现、过程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

Q/CDJZGM1401-2013系统集成设计开发控制程序

3　术语和定义

GB/T19000－2008确定的术语和定义以及术语适合于本程序。

4　职责

4.1　系统集成部项目经理

项目经理负责工程任务的协调，系统工程项目的实施、现场协调、并负责项目各系统及整体的验收。

4.2　系统集成部技术负责人

项目技术负责人负责系统工程项目的监督，系统工程的安装、调试、联调、测试工作。

4.3　工程部

负责产品的交付，售前售中及售后的支持维护；负责工作环境的控制。

5　程序

5.1　系统集成项目实施流程图

与客户签订合同后，系统集成部下达任务书，确认项目经理；项目经理组织项目小组承担方案实施任务并根据合同、系统设计开发方案及《投标书》，与系统设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计开发方案存在的问题，并出图、出勘测报告，以备设计整改。

勘察后，项目经理编制提交《施工方案》并根据用户需求及编制设备采购到货计划，到现在进行综合布线及隐蔽施工；对系统安装联调、测试、验收交付、客户培训、系统支持维护等的全过程负责全面协调、监督、实施。

5.2　项目现场实施控制

5.2.1系统集成过程实施控制

a）获得项目信息及作业指导书。

项目经理应获取本项目的标书、合同、设计方案、施工方案、系统图、施工图及设备验收方案、系统测试方案、系统验收等方案；并严格按照合同规定工期进行工期进度管理，按照采购清单及计划按期按量采购，按照设备“系统图”“施工图纸”的相关要求按图施工；按照设备验收方案、系统测试方案、系统验收方案进行设备系统安装调试。

b）现场使用的设备必须是具有相关合格证或有质量证明文件的设备，严禁使用三无设备、存在问题的设备。

c）根据现场情况要求使用万用表、光功率计、测线仪器对各类线路的通断进行监视和测量。

d）对现场使用的监视测量设备定期进行检查，填写监视测量设备校验记录表，确保视测量设备是能合格使用且在检定有效期内。

对于用于监视测量的软件应在初次使用前进行确认，并填写相应记录表。

施工阶段的监视和测量

a）施工进度管理，合理安排工作计划，编制《实施进度表》，包括资金、设备、材料、人员的使用，加强现场协调。

b）质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以《技术核定单》形式及时得到甲方及监理的确认。

c）同建设方定期进行现场例会，会后填写会议记录。

d）文档资料及时整理积累，做好工作日志。

e）组织项目自检，发现存在的问题及时解决。

f）项目管理办公室对项目的实施计划、施工质量、施工进度、项目安全等情况定期进行监督检查。

g）要求在项目勘察完毕后，必要时出勘察报告；项目进行隐蔽施工后，填写隐蔽施工验收报告；系统及设备搭建安装完毕后填写系统测试报告与系统初验报告；项目竣工工，填写项目竣工验收报告。

实施过程的再确认

当工作条件发生变化时（如施工场所、施工进度、设备设施、项目相关人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的作业指导书（施工图纸、设计图纸等）进行更改，并按照执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

特殊过程控制

“特殊过程认定表”。

a）进行隐蔽施工的人员必须获取相应的上岗证书；如从事电工操作人员必须具有电工证书。

b）对于隐蔽施工中使用的设备、材料必须具备相应的合格证书活质量证明文件；

c）隐蔽施工时，对施工前、施工中与施工后的情况分别进行拍照记录；隐蔽工程

完成后，自检并报客户或监理审定。

审定完毕后进入下一阶段施工。

d）隐蔽工程验收时，分别填写“隐蔽施工验收记录表”“隐蔽工程验收报告”

e）对已确认的特殊过程当出现下列情况时，需进行再确认。

如该过程已停止生产一年以上；原定的人员、设备发生变化；过程的方法、参数和接收准则发生变更；顾客代表要求参与确认的特殊过程，在确认时应邀请顾客代表参加。

a）项目经理根据设备到货计划，编制《到货设备详细清单》，建立到货设备清单台账，内容应该包含设备到货日期、产品合格证、设备型号、设备序列号、设备安装人等内容；清单应与文件和合同中的设备清单一致。

若有调整，应明确写出调整的原因和预期目标。

若设备名称为英文的，则需要填写中英文设备名称。

b）制作设备标签，标签内容能反映设备名称、型号、规格、是否合格、待验、待合格等信息。

c）做好现场库房区域划分、标识及管理工作。

将项目现场库房划分为设备存放区域、辅料存放区域、设备故障返修区域、工程资料文件存放区域并做好区域标识工作。

d）施工现场的状态确认：

对未施工、正在施工、已完成施工的区域进行标识。

顾客财产控制

a）对顾客提供的设备（软件）、材料、图纸、知识产权、个人信息等顾客财产进行识别和有效控制，确保这些财产价值并使集成项目满足顾客要求。

b）识别顾客财产后，建立顾客财产登记表，项目管理办公室负责对顾客提供的设备、设施、材料、图纸、知识产权等进行标识并验收。

c）验收合格后，生产部按照库房管理要求办理保管领用手续，并做好相关保管、领用记录。

d）对顾客财产的标识进行防护，如防火、防潮、防水、防锈、防静电等；运输设备、材料时，应采用适宜的搬运设备和方式;对顾客的知识产权和个人信息如核心技术资料、专利技术、技术协议、管理诀窍、商业机密等，未经顾客允许，不得向外泄露。

e）在贮存，维护和使用过程中，发现顾客提供的产品有异常现象时，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集、暂存，做出相应标识，同顾客商定解决办法后，方可作出进一步处理并记录。

系统设备维护

a）对于到货设备开箱检验合格后，应保护好有关设备的标识，如提示防撞、防雨淋。

b）设备在包装、搬运过程中，根据设备自身情况，选择适宜的包装、搬运方式，防止因搬运、包装不当而造成设备受损。

如在设备运输应采用原装或周转箱，防止表面划伤和跌落、翻车。

c）设备到货后，存放到现场指定区域，应注意存放条件与设备要求相适应；如必要的通风、防潮、控温、防雷、防火、洁净等，防止设备在使用中或交付顾客前受损。

d）根据设备自身特点采取适应的保护措施，确保使用中或交付给顾客的产品符合要求。

5.2.8技术培训

对用户进行技术培训，编制《用户培训实施计划》。

然后填写“系统培训报审表”给予甲方或监理审批签字确认。

培训实施后请接受培训的客户在培训记录上签字确认。

5.2.9项目的交付控制

由工程部编制竣工文档，经系统集成部总经理审批，并经用户签字确认。

竣工文档包括：

设计方案（如有）、施工方案、系统图、施工图、勘察报告、施工计划、施工进度表、系统测试报告（、设备材料报验资料、培训文档、系统试运行报告、系统终验报告等。

按照合同规定的技术标准和系统验收方案进行系统测试和验收，技术中心编制验收文档，填写《系统验收记录》、《系统终验报告》。

同时提交决算资料，如经济签证、技术核定单、决算清单、合同清单、合同外清单、设计或施工变更单、竣工图等。

如系统某些功能或模块提前交付，还需提交《系统中间交付验收单》。

验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。

上述工作均圆满完成后，工程部向用户提交《系统简易操作说明书》。

a）项目交付后，如系统项目需要系统升级，项目管理办安排人员为用户进行系统升级。

b）项目交付后，工程部提供技术支持和资源，派技术服务人员到使用现场服务。

c）根据物流事业部提供反馈信息，进行信息收集分析，作为识别改进的机会；提供技术培训和技术咨询。

d）项目交付后发现问题，项目管理办安排人员进行现场调查，形成调查处理报告；必要时到现场进行安装维修。

6　相关记录

6.1《施工方案书》

6.2《施工进度表》

6.3《技术核定单》

6.4《隐蔽工程验收记录表》

6.5《隐蔽工程验收单》

6.6《工程材料构配件报验单表》

6.7《到货设备详细清单》

6.8《用户培训实施计划》

6.9《系统验收记录》

6.10《系统中间交付验收单》

6.11《工程质量检查验收单》

6.12《系统试运行记录表》

6.13《验收结论表》