月度成本分析.pptx

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酒店能源分析酒店能源分析设备部设备部20120155年年33月份月份目录CONTENTS33月份总能耗分析月份总能耗分析Part1与上月能耗对比分析Part2与上月能耗、营业额对比分析Part3与上月各能耗对比分析Part4各营业部门能耗分析Part5维修费用分析Part6各部门办公话费分析Part7Part8各部门总能耗比分析时间时间项目项目2020115.3.315.3.31数量数量单价单价（元元）金额金额（元）（元）占总能耗占总能耗%合计合计（万元）（万元）水（立方）水（立方）7007005.05.0350035001.8%1.8%194244.04电（度）电（度）1874870.8350.835156551.6480.6%80.6%洗衣房天然气（立洗衣房天然气（立方）方）508450843.83.819319.619319.69.95%9.95%厨房天然气（立方）厨房天然气（立方）3912.83912.83.83.814868.614868.67.65%7.65%营业额（万元）营业额（万元）1708122.761708122.76能耗比能耗比%11.37%11.37%平均气温平均气温夜夜00白白1212Part1Part133月份总能耗分析月份总能耗分析Part2Part222月份与月份与33月份能耗环比情况月份能耗环比情况时时间间项目项目2月月份份3月月份份相相比比情情况况数量数量单价单价金额金额数量数量单价单价金额金额数量数量金额金额（元）（元）水（水（mm33）7607605.05.0380038007007005.05.035003500-60-60-300-300电（度）电（度）2073782073780.8350.835173160.63173160.631874871874870.8350.835156551.64156551.64-19891-19891-16609-16609洗衣房天然洗衣房天然气（立方）气（立方）638563853.83.82426324263508450843.83.819319.619319.6-1301-1301-4943.4-4943.4厨房天然厨房天然气气（立方）（立方）246424643.83.89363.29363.23912.83912.83.83.814868.614868.61448.81448.85505.445505.44合计合计210586.83210586.83194244.04-16347-16347平均温度平均温度（）-66（夜间）（夜间）55（白天）（白天）0（夜间）（夜间）1212（白天）（白天）今年今年33月份与上月份相比月份与上月份相比:

水用量下降水用量下降6060立方米、用电下降立方米、用电下降1989119891度，洗衣房天然气用量下降度，洗衣房天然气用量下降13011301立方米，厨立方米，厨房天然气用量上升房天然气用量上升1448.81448.8立方米，总体费用下降立方米，总体费用下降1634716347元。

元。

Part3Part3与上月营业额、能耗对比图与上月营业额、能耗对比图今年3月份与上月份相比:

能耗费用减少了1.63万元，营业额减少了0.23万元，总能耗比下降了0.63个百分点。

水能耗环比分析：

水能耗环比分析：

今年今年33月份与上月用量相比上升了月份与上月用量相比上升了6060立方米，主要原因是：

立方米，主要原因是：

33月下旬空调停开，补月下旬空调停开，补水量减小。

水量减小。

电能耗环比分析：

电能耗环比分析：

今年今年33月份与上月用量相比月份与上月用量相比下降了下降了1989119891度，主要原因是：

度，主要原因是：

33月下旬空调停开，用月下旬空调停开，用电量减小。

电量减小。

Part4Part433月份与上月各能耗分析月份与上月各能耗分析天然气用量对比图表洗衣房燃气用量对比分析：

洗衣房燃气用量对比分析：

今年今年33月份与上月用量相比下降了月份与上月用量相比下降了13011301立方米，立方米，主要原因是：

入住率下降，洗涤量减少。

主要原因是：

入住率下降，洗涤量减少。

厨房燃气用量对比分析：

厨房燃气用量对比分析：

今年今年33月份与上月用量相比上升了月份与上月用量相比上升了1448.81448.8立方米立方米主要原因是：

厨房接待量增大，用气量也随之增加。

主要原因是：

厨房接待量增大，用气量也随之增加。

本月与上月用电量对比分析：

1、餐饮部本月比上月用量下降了1650度，。

2、房务部本月比上月用量上升了5530度。

3、康乐部本月比上月用量下降了4020度，主要本月生意较淡。

4、外包区域暂无计量。

5、公共区域本月比上月用量上升7656度，主要是室外草坪灯开的时间较长。

以前是开到晚上10点，现在到凌晨5点，后来改到3点，这个差别很大。

Part5Part5各营业部门能耗分析各营业部门能耗分析餐饮部能耗用量与上月对比表餐饮部能耗用量与上月对比表分析：

分析：

本月餐饮经营业绩与上月相比上升本月餐饮经营业绩与上月相比上升7.627.62万元，用电下降万元，用电下降16501650度度主要；主要；天然气上升天然气上升205205立方；从数据上可以看出立方；从数据上可以看出33月份餐饮咖啡厅的整体用电月份餐饮咖啡厅的整体用电量有所下降，中厨房用电量有所上升，与营业额上升有直接关系。

量有所下降，中厨房用电量有所上升，与营业额上升有直接关系。

项项目目区区域域电电天然气天然气上月用量上月用量本月用量本月用量差值差值上月用量上月用量本月用量本月用量差值差值餐餐饮饮区区域域中厨房111601116012000120008408402464246426692669205205清真厨房9090909000/二层小厨房240240120120-120-120/餐饮一层4410441030903090-1320-1320/餐饮二层3510351037203720210210/餐饮咖啡厅13260132601200012000-1260-1260/房务部电和天然气用量与上月对比表房务部电和天然气用量与上月对比表分析：

本月房务部用电量上升了5530度，营收上升了8.97万元，从数据上看客房因为出租率的上升直接导致了用电量的上升，客房东区比较明显。

洗衣房整体燃气有所下降，和月份维修管道导致停运几天有直接关系，但是因为维修导致用电量上升。

项项目目区区域域电电天然气天然气上月用量上月用量本月用量本月用量差值差值上月用量上月用量本月用量本月用量差值差值管管家家部部客房东区客房东区440044006560656021602160/客房西区客房西区452045207680768031603160/客房二层客房二层16016000-160-160/洗衣房洗衣房17601760216021604004006385638550845084-1301-1301客房空调机房客房空调机房1500150014701470-30-30/康乐部各能耗用量与上月对比表康乐部各能耗用量与上月对比表项项目目区区域域上月用量上月用量本月用量本月用量差值康康乐乐部部水世界水世界11号泵房号泵房9120912068806880-2240水世界水世界22号泵房号泵房39203920880880-3040水世界水世界33号泵房号泵房21602160468046802520水世界贵宾包房水世界贵宾包房5310531044404440-870水世界男女宾大堂水世界男女宾大堂2430243020402040-390水世界空调水世界空调808080800本月康乐部电能耗下降了本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因：

水世界整体用电量比上个月度主要原因：

水世界整体用电量比上个月下降较多从区域上可以看出主要在下降较多从区域上可以看出主要在2#泵房负责室内的给排水水泵用电量泵房负责室内的给排水水泵用电量有所下降，有所下降，3#泵房较上个月有所上升，二层豪包和水世界内的空调盘管泵房较上个月有所上升，二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都有所上升。

用电量都有所上升。

人资部各能耗用量与上月对比表人资部各能耗用量与上月对比表项项目目区区域域电电上月用量上月用量本月用量本月用量差值差值员员餐餐员餐西员餐西16802610930930员餐东员餐东100410322828宿宿舍舍宿舍东宿舍东24161818-598-598宿舍西宿舍西67806690-90-90宿舍用电量整体上升的趋势，具体原因为部分房间宿舍用电量整体上升的趋势，具体原因为部分房间地暖温度不好，造成个别房间直接开空调或者有电地暖温度不好，造成个别房间直接开空调或者有电热设备所致。

员餐厨房用电量也有所上升，主要是热设备所致。

员餐厨房用电量也有所上升，主要是厨房设备用电量增加，设备部分析因为天气温度较厨房设备用电量增加，设备部分析因为天气温度较低所用的煤气罐气化需要加热造成部分用电量上升低所用的煤气罐气化需要加热造成部分用电量上升的原因。

的原因。

洗衣房能耗及与上月对比洗衣房能耗及与上月对比电用量电用量水用量水用量天然气用量天然气用量总费用总费用2月份17602928358346903月份2160292670828403本本月月与与2月月份份相相比比，洗洗衣衣房房用用电电量量上上升升400KW，用用水水量量平平衡衡，天天然然气气用用量量下下降降了了1650立立方方，总总费费用用下下降降6287元元。

原原因因是是：

总总体体来来说说洗洗衣衣房房的的能能耗耗下下降降了了不不少少，这这和和12月月中中旬旬漏漏气气管管道道维维修修更更换换完完毕毕有有一一定定原原因因，在在维维修修期期间间洗洗衣衣房房停停业业也也有有直直接接关关系系。

如如果果洗洗衣衣房房单单独独核核算算，这里没有他的应收数据，因此能耗比无法计算。

这里没有他的应收数据，因此能耗比无法计算。

Part6Part6工程维修费用分析工程维修费用分析2015年3月份工程总费用为21219元，其中管家部4370元，餐饮部4010元，康乐部2111元，设备部3452元，人资部1669元，财务部1608元，安全部240元，前厅1543元，厨房2216元。

各部门维修费用如下图所示：

各部门维修费用如下图所示：

管家管家部部餐饮餐饮部部康乐康乐部部设备设备部部人资人资部部财务财务部部安全部安全部前厅前厅厨房厨房费用（元）费用（元）43704010211134521669160824015432216比率比率20.59%18.9%9.95%16.27%7.87%7.58%1.13%7.27%10.44%各部门维修耗材（分析）明细如下：

管管家家部部维维修修费费用用图图表表管家部维修费用为管家部维修费用为4370元。

较大数量和金额明细如下：

元。

较大数量和金额明细如下：

编号编号材料名称材料名称数量数量单价（元）单价（元）合计（元）合计（元）备注备注1121W-T5灯管31套262680680622大芯板8张95760760337W暖光23个1329929944插卡取电2个12024024055玻璃胶13桶1620820866换气扇1个1601601607750#增强管1米15015015088浮球开关1个12012012099小便感应器总成1套1201201201010腻子膏3袋35105105111190#无缝钢管50公分9090901122云石胶1桶878787871133A1778三角带3根26267878餐餐饮饮部部维维修修费费用用图图表表餐饮部维修费用为餐饮部维修费用为40104010元元较大数量和金额明细如下：

较大数量和金额明细如下：

编号编号材料名称材料名称数量数量单价（元）单价（元）合计（元）合计（元）备注备注11LED3W灯88个12121056105622咖啡机滤水器总成11套套754754754754337W暖光252513133