GSP药品批发企业各部门度全年质量管理方针目标展开图_精品文档.docx
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质管部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：
年月日
质量方针：
优质服务、诚信销售公司质量目标：
1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
序号
分项内容及目标值
主要保证措施
完成时间
责任人
督查人
1
计算机基础数据的建立和更新率达到100%
负责基础数据在计算机系统中的建立，并进行动态管理。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
杨永明
杨永明
2
加强药品入库验收，药品入库验收率100%，准确率100%
1、对验收员进行不小于16小时的继续教育，提高其质量意识和验收操作技能。
2、严格控制质量，明确事故责任人，不定期进行现场检查。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
乔立涛
3
首营品种、首营企业合法资质审批率100%
购进药品发票、清单和印章备案资料合格率100%
严格首营品种、首营企业合法资质审核的控制。
严格购进药品发票、清单的制度管理。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
4
档案完整100%，健全药品质量档案
严格公司质量管理，健全药品质量档案。
2016年底
张鹏飞
5
负责不良反应信息的收集并在1天内进行上报
销售员在临床发现药品不良反应后收集药品不良反应信息并及时上报质管部。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
6
加强电子监管的管理，监管率100%
所有的药品电子码要及时上传，及时核注核销。
2016年底
乔立涛
7
确保温湿度系统和冷链设备按时校准和验证，验证率100%
按期和定期对温控系统和冷链进行验证，并有验证方案及报告等资料
2016年底
赵宝荣
8
建立质量风险评估、控制、沟通和审核机制。
建立风险评估档案，对经营各环节质量风险评估，建立风险评估表。
2016年底
赵宝荣
9
质量管控100%、加强计算机系统质量管控功能的使用。
进、销、存各种药品经营环节能有效起到质量控制和质量拦截。
2016年底
赵宝荣
赵振伟
10
确保质量管理体系有效运行。
制度执行检查得分大于90分
定期对各部门进行质量制度、职责考核，使公司运营规范有序。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
11
购进的药品网上核查率100%
针对首次购进的药品在国家食品药品监督管理总局网站，或者省局食品药品监督管理局网站进行核查其是否合法。
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
12
协助办公室完成各种培训工作
协助办公室参与对新员工的培训，年初培训计划内的培训等
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
13
检查指导养护员、验收员的工作，出现的问题不大于4次
抽查验收员的验收记录，养护员的养护记录并对出现的问题提出改进措施
2016年底
赵宝荣
张鹏飞
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
销售部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：
年月日
质量方针：
优质服务、诚信销售公司质量目标：
1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
序号
分项内容及目标值
主要保证措施
完成时间
责任人
督查人
1
销售额6360万元
充分了解市场，积极扩大业务，努力拓宽药品销售渠道。
2016年底
白哲
杨永明
2
商品适销率99%
商品退货率低于1%
对于新经营的品种一定要做好市场调查，根据本公司购、销、存情况和药品效期，制定合理的采购计划，避免因大量进货而造成滞销，公司坚持无质量问题不退货的原则。
2016年底
白哲
3
药品销售合法率100%
销售客户合法资质提供率100%
销货前取得对方盖有单位原印章的合法证照复印件，并经质管部审批，方可销售。
2016年底
白哲
贾培蕾
4
销售客户回访率不低于96%
加大客户回访力度。
2016年底
白哲
5
质量信息接收100%
杜绝质量事故的发生
及时接收并执行质管部下发的质量信息。
2016年底
白哲
6
回款率不得低于129%
（包含2015年度欠款）
督促下游客户及时回款，努力加大资金回笼。
2016年底
白哲
7
加强合同管理，合同执行率100%
严格按照《药品经营质量管理规范》及其附录执行。
2016年底
白哲
贾培蕾
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
销售部经理：
储运部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：
年月日
质量方针：
优质服务、诚信销售公司质量目标：
1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
序号
分项内容及目标值
主要保证措施
完成时间
责任人
督查人
1
加强出库复核管理，使出库复核准确率100%。
对出库复核进行不定期检查，对发现的问题及时处理，并记录。
2016年底
杜永雷
何燃超
杨永明
杨永明
2
温湿度监控系统、养护计量器具在有效期内，标定合格率100%
严格执行标定制度，设备管理制度。
2016年底
杜永雷
3
设施设备维修养护率99%。
加强对设备、设施的检查、保养，保证设备正常运转。
2016年底
杜永雷
张南
4
积极有效的控制仓储温湿度条件，温湿度超标记录次数少于10次
严格执行养护制度，及时调控温湿度。
2016年底
张南
5
及时上报近效期药品，减少公司损失。
近效期品种漏报次数少于3次
严格执行养护制度，及时上报近效期药品催销表。
2016年底
杜永雷
张南
6
认真做好药品养护工作，养护记录完整率100%
严格执行养护制度，认真记录养护信息，并建立档案。
2016年底
杜永雷
张南
7
有效处理近效期、滞销药品，近效期药品报损率低于1%
对近效期、滞销药品及时进行上报并跟踪处理。
2016年底
杜永雷
8
严格控制公司报损率，报破损率低于1.5%
积极协助质量管理部处理质量问题。
2016年底
杜永雷
9
加强库房安全防护管理，无盗抢、丢失药品现象发生。
仓库门口有门禁，外来人员入库有登记。
2016年底
杜永雷
10
加强委托运输的管理
保证委托运输企业的资质齐全，运输员的驾驶证、行驶本手续齐全。
2016年底
杜永雷
11
执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范。
检查不规范次数少于10次
严格执行仓储管理制度。
2016年底
杜永雷
12
冷链运输记录完整率100%
严格执行运输管理制度，对冷链药品的在途运输留有完整记录。
2016年底
杜永雷
杜二雷
13
药品安全快捷的送达客户，运输破损率1%
严格执行运输管理制度。
2016年底
杜永雷
杜二雷
14
收货与采购记录一致性不低于98%
严格核对每次来货与采购记录，重点检查药品名称、规格、生产厂家是否一致。
2016年底
杜永雷
何燃超
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
储运部经理：
采购部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：
年月日
质量方针：
优质服务、诚信销售公司质量目标：
1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
序号
分项内容及目标值
主要保证措施
完成时间
责任人
督查人
1
药品购进合法率100%
首营品种、首营企业合法资质提供率100%
购进货前取得对方盖有单位原印章的合法证照复印件及质量保证协议，并经质管部审批，方可购入。
严格进货计划审批，保证药品合法性。
每年对购进药品的质量情况评审，达到保证购进药品质量的目的。
2016年底
代富国
李晓培
杨永明
2
与所有供货单位签订质保协议，质保覆盖率100%
无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商。
2016年底
代富国
李晓培
3
索取发票率100%
企业采购药品时，应当向供货单位索取发票。
2016年底
李晓培
4
服务全面、周到，无重大投诉。
供应商满意度大于98%
定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平。
2016年底
李晓培
5
采购退货及时处理完成，退货单打出后20个工作日内
督促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货。
2016年底
代富国
李晓培
6
加强合同管理，使合同执行率>98%
严格按药品质量管理规范实施细则工商合同3条，商商合同4条制定购销合同。
2016年底
代富国
李晓培
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
采购部经理：
财务部2016年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期：
年月日
质量方针：
优质服务、诚信销售公司质量目标：
1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。
2、严把药品质量关，确保所经营药品质量的安全有效。
3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。
4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质量信誉。
5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。
序号
分项内容及目标值
主要保证措施
完成时间
责任人
督查人
1
保证来货发票符合要求，符合率100%。
按照票、账、货、款相一致的原则，保证来货的发票符合要求，按照发票的单位与金额给其付款。
2016年底
朱沛桦、张领俊
杨永明
2
仓库账货相符，盘点差异率低于1%
规范管理严格执行盘点制度。
2016年底
朱沛桦、武瑞娟
3
保证公司所有销售药品的发票开具率1
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