标准化辅导.ppt

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华润联盛标准体系辅导课件讲解人员：

史冬梅讲解人员：

史冬梅目录123建体系标准体系图法律法规及其他要求业务名录管控界面管理流程编标准管理标准技术标准工作标准审批流编制审核征求意见会商发布复核下发01建体系建体系一、标准化建设意义一、标准化建设意义建体系一、标准化建设意义一、标准化建设意义建体系一、标准化建设意义一、标准化建设意义建体系一、标准化建设意义一、标准化建设意义建体系一、标准化建设意义一、标准化建设意义管理标管理标准体系准体系工作标准体工作标准体系系技术标技术标准体系准体系通过制定技术标准，使通过制定技术标准，使生产运营的每个环节有生产运营的每个环节有标可依，确保生产过程标可依，确保生产过程正确、有序、高效，最正确、有序、高效，最终达到生产运营可控、终达到生产运营可控、能控、在控的目的。

能控、在控的目的。

通过制定工作标准，规范各级岗位人员行为，全面通过制定工作标准，规范各级岗位人员行为，全面提升企业管理效率和管理水平。

提升企业管理效率和管理水平。

通过制定管理标准，明确每个业务过通过制定管理标准，明确每个业务过程中的责任主体、工作内容、工作方程中的责任主体、工作内容、工作方法、形成规范管理程序。

法、形成规范管理程序。

5.标准化是提升企标准化是提升企业安全、质量、效业安全、质量、效益的有效方法。

益的有效方法。

建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识什么是标准为在一定范围内获得最佳秩序经协商一致制定并由公认机构批准共同使用和重复使用的一种规范性文件建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识是指在全国范围内需要统一的或国家需要控制的技术要求所制定的标准。

对没有国家标准，而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。

对没有国家标准、行业标准，而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的技术要求所制定的标准。

由团体按照自行规定的标准制定程序制定并发布，供团体成员或社会自愿采用的标准。

对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准。

是指国际标准化组织ISO和国际电工委员会IEC所制定的标准，以及国际标准化组织已列入国际标准题内关键词索引中的27个国际组织制定的标准和公认具有国际先进水平的其他国际组织制定的某些标准。

是指国际上有影响的区域标准，世界主要经济发达国家制定的国家标准和其他国家某些具有世界先进水平的国家标准，国际上通行的团体标准以及先进的企业标准。

国家标准行业标准地方标准团体标准企业标准国际标准国外先进标准按适用范围划分建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识具有法律属性，在一定范围内通过法律、行政法规等手段强制执行的标准。

例如：

GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；又称非强制性标准或自愿性标准，是指生产、交换、使用等方面，通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。

例如：

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求；对标准化工作的原则和一些具体做法的统一规定，称为指导性标准。

例如：

产品型号编制规则、各类标准编制导则等。

例如：

GBZ158-2003工作场所职业病危害警示标识。

强制性标准推荐性标准指导性标准按执行程度划分建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识具有广泛的适用范围或包含一个特定领域的通用条款的对需要协调统一的技术事项所制订的对需要协调统一的管理事项所制订的对需要协调统一的工作事项所制订的基础标准技术标准管理标准工作标准企业标准分类建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识企业企业标准体系表：

标准体系表：

（GB/T15496-2017企业标准体系要求企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。

（体系结构图、标准明细表、标准统计表、标准体系编制说明）基础标准基础标准（GB/T20000.1-2014标准化工作指南第1部分：

标准化和相关活动的通用术语具有广泛的适用范围或包含一个特定领域的通用条款的标准。

注：

基础标准可直接引用，也可作为其他标准的基础。

建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识注：

引用注：

引用GB/T15496-2017技术标准全业务覆盖管理标准全流程覆盖工作标准全岗位覆盖建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识建体系二、标准化基础知识二、标准化基础知识标准体系结构图标准体系结构图-收集法律法规及其他要求收集法律法规及其他要求-梳理业务名录梳理业务名录-梳理管控界面梳理管控界面-梳理管理流程梳理管理流程-编制标准（工作、技术、管理）编制标准（工作、技术、管理）对应关系：

对应关系：

1.标准体系结构图为三标编制的方向、指引；标准体系结构图为三标编制的方向、指引；2.法律法规及其他要求是保障，在各类标准的引用文件中可以被引用；法律法规及其他要求是保障，在各类标准的引用文件中可以被引用；3.业务名录的末级对应管控界面的划分，管控界面中体现了管理流程；业务名录的末级对应管控界面的划分，管控界面中体现了管理流程；4、业务名录的末级对应管理标准的名称；、业务名录的末级对应管理标准的名称；5.技术标准体系图对应技术标准；技术标准体系图对应技术标准；6.工作标准体系图对应工作标准，同时，结合人力的定岗定编及岗位说明书、工作标准体系图对应工作标准，同时，结合人力的定岗定编及岗位说明书、部门职责。

部门职责。

建体系三、示例三、示例华润联盛技华润联盛技术标准体系术标准体系图图建体系三、示例三、示例建体系三、示例三、示例建体系三、示例三、示例法律法规及其他法律法规及其他要求示意图要求示意图建体系三、示例三、示例业务名录展示业务名录展示建体系三、示例三、示例职责内容职责内容职责划分职责划分通风系统管理通风系统管理峁底煤矿峁底煤矿管理团队管理团队审批通风系统管理标准通风科通风科编制通风系统管理标准组织方案、措施的审查负责方案、措施的上报业务指导、监督检查、督促方案、措施的落实负责各类支持性鉴定报告的鉴定、检测工作掌握和落实矿井“一通三防”安全费用资金的使用情况负责反风演习现场指导对反风演习进行总结其他部门其他部门制订措施、编审、上报负责配备相关管理人员负责资金、设备的投入负责系统方案、措施的落实负责通风系统的完善、维护、管理每旬进行一次“一通三防”隐患排查工作，对通风系统存在的问题及隐患提出整改意见各部门配合进行反风演习管控界面示例管控界面示例建体系三、示例三、示例管理流程示例管理流程示例建体系四、记录四、记录二表一说明一图02编标准编标准一、准备一、准备标准编写工具笔记本电脑Word（32位）TCS2010编标准一、准备一、准备TCS编标准二、标准要素二、标准要素编标准三、内容存在形式三、内容存在形式章条段项编标准三、内容编排规律三、内容编排规律编标准四、编码规则四、编码规则标准的编码规则标准的编码规则编标准五、标准文本的“档案”EE复审阶段DDCC审批阶段征求意见阶段起草阶段BB准备阶段AA标准废止标准废止编标准六、特别强调三标编制中最难最多的是三标编制中最难最多的是管理标准，管理标准中最管理标准，管理标准中最难编的是章难编的是章5中的管理活中的管理活动的方法。

动的方法。

管理标准管理标准编标准六、特别强调管理管理标准标准编标准六、特别强调工作工作标准编制标准编制要求要求编标准六、特别强调工作工作标准编制标准编制要求要求编标准六、特别强调技术标准技术标准以职业健康技以职业健康技术标准为例术标准为例来源于；来源于；GB/T15497-200303审批流审批流组织保障组织保障审批流一、起草一、起草编写人员构成编写人员构成标准编写小组至少应由以下人员构成：

主要起草部门人员；标准涉及的其他部门人员。

编写格式要求编写格式要求标准文本的编写格式应符合Q/CRP2301.01.02企业标准编写规范的要求。

编写内容要求编写内容要求管理标准在编写前应先梳理、优化管理流程，且流程图的绘制应符合Q/CRP2301.01.02企业标准编写规范的要求。

所有标准的编写应同时遵循以下要求：

符合国内外以及企业内部标准化管理的发展方向；符合国家法律法规以及各级政府文件的要求；符合国家标准、行业标准、地方标准以及上级公司相关标准；固化本公司生产、经营和管理实践中积累的先进经验。

审批流二、初稿审核二、初稿审核标准初稿先通过本部门审核标准初稿先通过本部门审核所在部门标准内审员进行格式审查，审查通过后提交所在部门负责人审核。

所在部门标准内审员进行格式审查，审查通过后提交所在部门负责人审核。

标准内审组根据部门审核意见对标准初稿进行修改，形成标准征求意见稿。

标准内审组根据部门审核意见对标准初稿进行修改，形成标准征求意见稿。

审批流三、征求意见三、征求意见征求意见的范围征求意见的范围征求意见的过程应遵循“覆盖全面、准确有效覆盖全面、准确有效”的原则，合理划定征求范围，充分征求意见。

对于管理标准，应将管理流程、职责分工以及关键要求作为征管理标准，应将管理流程、职责分工以及关键要求作为征求意见的重点。

求意见的重点。

征求意见的收集征求意见的收集征求意见的形式主要包括网络和会议两种，其中：

以网络形式网络形式征求意见的期限不应少于3个工作日；以会议形式会议形式进行征求意见时，标准征求意见稿应至少提前2个工作日发送。

涉及跨部门的管理标准，宜采用会议形式征求意见。

征求意见的分析征求意见的分析编写小组应对收集到的意见进行逐条研讨逐条研讨，并针对每一条建议分别给出“采纳采纳”或或“不采纳不采纳”意见。

对于不采纳的意见，应详细说明理由并完成华润联盛企业标准征求意见汇总表（见附录B中表B.1）。

内审组根据意见采纳情况对标准征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

审批流四、评审四、评审评审的内容评审的内容由内审组对征求意见的采纳情况进行反馈，重点对不予采纳的意见进行解释说明。

评审完成后，内审组应根据评审意见对标准送审稿进行修改，形成标准报批稿形成标准报批稿。

评审的形式评审的形式由标准起草部门组织相关部门和单位召开会议标准起草部门组织相关部门和单位召开会议，重点对标准送审稿要点进行宣贯，对征求意见的采纳情况进行说明。

应填写华润联盛企业标准制（修）订评审会议纪要并存档（纪要样式见附录B中表B.2），并填写华润联盛企业标准制（修）订评审签到表（表格见附录B中表B.3）。

评审主要包括相关部门会议审查或函件审查、内审组审核、标准化分委会审核等。

相关部门会议审查或函件审查会议审查会议审查（简称会审）：

跨部门的管理标准宜通过会审的形式进行评审。

函件审查函件审查（简称函审）：

通过电子邮件、函件等方式将标准审议稿以及征求意见的采纳情况进行反馈。

标准化内审组审核：

标准化内审组审核：

标准化内审组重点对标准的征求意见、评审环节进行审查，并对文本的规范性进行复审。

标准化分委会审查标准化分委会审查（简称审查）标准化分委会，重点对标准的适用范围、核心业务、流程等主要内容进行审核。

审批流五、审批五、审批审批的发起审批的发起标准的主要起草人应填写华润联盛企业标准制（修）订审批表（表格见附录B中表B.4）或登录办公系统填写电子表单，同时附以下材料后提交审批：

标准文本报批稿；华润联盛企业标准征求意见汇总表；标准文件发布通知拟稿。

审批的流程审批的流程华润联盛发布的管理标准，其审批的一般流程为（流程图见附录A图A.1）：

标准主要起草人申请；标准主要起草人申请；部门审核；部门审核；相关部门会审（跨部门管理流程）；相关部门会审（跨部门管理流程）；标准化内审组审核；标准化内审组审核；标准化分委会审查；标准化分委会审查；标准化委员会审批；标准化委员会审批；标准委员会主任（总经理）批准；标准委员会主任（总经理）批准；标准化内审组编制标准编号、备案；标准化内审组编制标准编号、备案；公司发文；公司发文；资料归档。

资料归档。

审批流六、发布、实施六、发布、实施1.发布发布通过审批的公司标准，由标准化内审组编制标准编号（编号规则见附录C）后，由起草标准单位履行发文流程进行发布。

2.实施实施宣贯培训宣贯培训新的标准发布后