荔浦市档案局.docx

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荔浦市档案局

荔浦市档案局

2018年度部门决算公开资料

2019年8月

第一部分：

部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门决算单位构成

第二部分：

2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：

政府采购情况表

表十：

项目支出预算绩效自评表

第三部分：

2018年度部门决算情况说明（含“三公经费”说明）

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

第四部分：

政府采购支出情况说明

第五部分：

预算绩效情况说明

第六部分：

国有资产信息说明

第七部分：

基层民生支出说明

第八部分：

其他重要事项情况说明。

第九部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

　一、主要职能职责

荔浦市档案局是负责全市档案工作的主管部门，主管全市档案事业，负责档案监督、指导、接收、采集、保管和提供分管范围内的档案。

具有档案事业行政管理和档案保管利用两种职能，其主要职责是：

（1）、宣传、贯彻执行《档案法》、《档案案法实施办法》、《广西壮族自治区档案管理条例》以及档案工作的方针、政策和法规，制定有关全县档案事业发展的规划、规章和管理办法，并指导监督执行。

（2）、指导和监督各机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作。

（3）、研究和审查有关档案的保存价值、保管期限的原则和标准，监督和审议有关档案的销毁问题。

（4）、组织并指导全县档案工作业务经验交流、档案工作干部的业务培训和档案科学的研究。

（5）、接收、收集、整理、保管和提供利用全县所有机关、团体、企事业单位形成的需永久和长期保管的档案，征集反映本县历史状况的各种门类的档案及有关资料。

（6）、开发档案信息资源，为社会提供服务。

（7）、开展档案史料的编研工作，有计划地利用馆藏编写出适应我县各项工作需要的参考资料。

二、机构设置

荔浦市档案局为参照公务员管理事业单位，2018年我局下设三个股室：

办公室、业务指导股、档案管理股。

三、编制现状及人员构成

荔浦市档案局为事业参公单位，现有编制7人，实有在职人员9人，其中局长1人，正科长级副局长1人，副局长1人，副科长级干部1人，副主任科员2人，股长2人，办公室主任1人。

退休人员15人，其中退职2人。

公益性岗位1人，政府审批临工3人。

四、年度主要工作任务

（一）抓好档案资源建设与安全管理。

一是充分认识档案资源建设的重要性，进一步抓好档案接收工作。

把各单位档案移交工作列入全县档案绩效考核内容，提高了各单位的责任感，今年以来共接收了870卷档案，使重要档案得以及时进馆，确保了档案资源的完整与安全。

在撤县设市和机构改革工作过程中，把有关单位原使用牌匾、公章等作为实物档案纳入收集范围，为历史留存，丰富馆藏。

二是抓好档案安全管理，确保档案安全。

在档案管理硬件设施得到改善的基础上，着重完善管理制度，明确责任，建好管理台账。

在9月29日全县档案安全管理会议上，传达了国家、自治区关于档案安全的文件精神，布置了全县的档案安全，要求各单位吸取巴西国家博物馆火灾事故教训，加强档案安全隐患排查与整改。

同时组织人员到各单位开展档案安全检查，指导档案安全工作，确保了档案安全零事故。

（二）加大馆藏档案数字化力度。

积极争取财政资金，大力推进纸质档案数字化加工，逐步实现档案信息电子化。

今年以来，共完成档案全文数字化22万多幅，机读目录录入3.6万多条。

完成了预期工作目标任务。

（三）加强培训指导，档案业务进一步提升。

认真搞好年度文书立卷归档工作。

今年召开了档案员业务培训，受训人员达80余人，进一步提高了档案员的业务水平。

局机关经常组织业务人员深入到全县各单位、乡镇进行档案归档业务指导，督促指导各单位按时完成立卷归档工作，归档合格率达95%以上；加强对精准扶贫、农村土地确权登记等重点工作的档案指导，更好地为全县社会经济发展大局奉献服务。

（四）抓好档案的开发利用。

一是群众提供优质的查阅档案服务。

今年以来我局共接待查阅档案人员1000余人次，提供利用档案1100余卷（件），为经济建设、编史修志、矛盾纠纷调解、个人购买社保、复退军人档案信息采集、出具婚姻证明等提供了真凭实据，促进了全县经济和各项社会事业和谐发展。

二是加大档案编研力度。

依托馆藏资源，经过精心编辑整理，在县委办领导的大力支持下，我们编印出版了清朝康熙四十八年的《荔浦县志》、道光十年《修仁县志》、光绪二十五的《修仁县志》、《荔浦县志》1960年版（初稿）共1800本，为研究荔浦历史提供了史料依据，保护了古籍，传承了地方文化遗产。

三是充分发挥档案存史资政育人的功能。

在今年“6•9国际档案日”、“七•一”建党日期间，举行了档案馆开放活动，让广大市民走进档案馆，参观档案馆展厅、陈列室，了解乡情、了解党史、了解档案文化。

活动期间，累计到馆参观的群众达200余人，宣传档案工作和档案文化，大大提高了市民的档案意识。

四是为庆祝改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年、荔浦撤县设市，我局在挖掘馆藏老照片档案资源，与县委宣传部门合作在《今日荔浦》报等媒体开设宣传栏目，通过新旧照片对比，展现荔浦发展新成就。

（五）积极开展档案执法检查工作。

11月上旬，组织开展了全市档案执法检查工作，下发检查通知，组织全局干部职工分组到全县各乡镇、县直单位开展档案执法检查，检查单位81个，受检率100%。

在档案执法检查中存在的一般问题我们当场指出要求改正，对没有依法开展年度档案归档、档案存在安全隐患和按时移交档案进馆的单位下达整改的通知，对优秀单位通报表彰，检查结果作为各单位年终绩效考评依据。

通过执法检查，使《档案法》得到了有效执行，更有力地推动了档案工作。

（六）积极参加精准扶贫等中心工作。

为打赢我县脱贫攻坚战，我局在干部职工人手少的情况下，服从全县大局，选派了三名干部到联系的龙怀乡任工作分队长、驻村工作队员，选派人员与单位工作脱钩，让他们安心驻村工作。

在人力物力上给予挂点村支持，年内赠给挂点的庆云村价值近万元的电脑、打印机、会议室用窗帘等办公设施设备，拨款支持村屯道路建设，组织机关干部职工为庆云村整理村级档案。

经常组织干部职工学习精准扶贫的有关政策，领导带头，深入到联系的贫困村、贫困户中走访调研，开展扶贫工作。

五、部门决算单位构成

荔浦市档案局部门决算单位由荔浦市档案局本级构成（无二级预算单位）。

第二部分：

2018年部门决算报表（见附件）

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：

政府采购情况表

表十：

项目支出预算绩效自评表

第三部分：

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计183.94万元，其中：

1.财政拨款收入183.94万元，为荔浦县本级财政当年拨付的资金。

同比减少27.36万元，下降12％，变动原因是新增退休人员。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，与上年持平。

（二）支出总计183.94万元，其中：

1.一般公共服务支出183.94万元，主要用于档案事务方面的支出。

同比减少27.36万元，下降12％，变动原因是新增退休人员。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

同比增加0万元，与上年持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出183.94万元，同比减少27.36万元，下降12％，变动原因是增加退休人员。

其中：

基本支出171.94万元，同比减少21.93万元，下降11％，变动原因是增加退休人员；项目支出12万元，同比减少5.43万元，下降31％，变动原因是财政没有拨够经费。

按功能分类项级科目分析：

1.一般公共服务支出124.55万元，同比减少46.6万元，下降27％，变动原因是新增退休人员。

2.国防支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

其中：

基本支出0万元，同比增加0万元，与上年持平；项目支出0万元，同比同比增加0万元，与上年持平。

按功能分类项级科目分析：

1.城乡社区支出0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出183.94万元，同比减少27.36万元，下降12％，变动原因是新增退休人员。

其中：

人员经费152.35万元，同比减少25.39万元，下降14％，变动原因是新增退休人员。

主要包括：

基本工资45.88万元、津贴补贴25.65万元、奖金23.09万元、机关事业单位基本养老保险费19.12万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险费8.55万元、公务员医疗补助缴费5.38万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.19万元、其他工资福利支出4.66万元、对个人和家庭的补助4.62万元。

公用经费31.59万元，同比增加15.42万元，增长48％，变动原因是增加通讯补助及其他经费。

主要包括：

办公费2.72万元、水费0.02万元、电费1.87万元、邮电费1.92万元、差旅费3.84万元、维修（护）费0.71万元、会议费0.07万元、培训费0.63万元、劳务费5.45万元、工会经费1.44万元、福利费1.23万元、其他交通费用8.81万元、其他商品和服务支出1.96万元、办公设备购置0.92万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为0.53万元，比年初预算增加万元,增长0%，比上年决算增加0.17万元，增长32％，变动原因是增加了交通补助经费，其中：

（1）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算同比增加0万元，与上年持平，比上年决算同比增加0万元，与上年持平。

全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算增加0万元,与上年持平，比上年决算增加0万元，与上年持平，本单位无公务用车。

其中：

1.公务用车购置支出0万元，比年初预算增加0万元,与上年持平，比上年决算增加0万元，与上年持平，无公务用车。

2018年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2.公务用车运行支出0万元，比年初预算增加0万元,与上年持平，比上年决算增加0万元，与上年持平，变动原因是无公务用车。

公务用车主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆，全年财政拨款开支的运行费0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算增加0万元,增长0%，比上年决算增加0万元，与上年持平，变动原因是本年此项无支出。

2018年，我单位（含所属单位）国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

第四部分：

政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第五部分：

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的0.93%。

从绩效自评结果看：

一、档案业务项目绩效自评情况

（一）绩效目标完成情况。

全年完成档案管理的所有工作

（二）效益分析。

1.经济效益指标完成情况。

通过对档案全文数字化扫描，对实现馆藏档案全面提供利用起到促进作用。

2.社会效益指标完成情况。

数字化档案的实施，对馆藏历史档案原件的延年起到保管保护作用

3.项目满意度情况。

满意度100%

（三）总体自我评价。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12万元，从评价情况来看，2018年荔浦市档案局项目支出管理绩效综合评价自评分达到了100分，说明我局2018年项目支出管理绩效工作还是做得很不错的，当然，也存在了一些不足之处，有待进一完善。

第六部分：

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第七部分：

基层民生支出说明

本单位无基层民生支出项目。

第八部分：

其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出31.59万元，占总决算17%，比上年增加15.45万元，上升48%，增减原因是邮电费、劳务和其他交通费用增加。

其中：

办公费2.72万元、水费0.02万元、电费1.87万元、邮电费1.92万元、差旅费3.84万元、维修（护）费0.71万元、会议费0.07万元、培训费0.63万元、劳务费5.45万元、工会经费1.44万元、福利费1.23万元、其他交通费用8.81万元、其他商品和服务支出1.96万元、办公设备购置0.92万元。

第九部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。