6生产工艺系统安全管理.docx
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6生产工艺系统安全管理
6.生产工艺系统安全管理
6.1设计要求（50分）
策划（5分）
★是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度：
◇审核设计单位资质的要求；
◇审核设计文件（图纸）的要求；
◇负责设计管理的部门、人员及其职责；
◇要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；
◇保存相关设计文件（图纸）的规定。
标准分值
实际情况
实际得分
2.5
（5×0.5）
是，见《设计管理制度》
2.5
执行（10分）
★设计是否由有资质的设计单位承担？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见设计单位资质复印件
2
★设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见审查会议纪要
2
★设计文件中是否对设计的工艺流程潜在的风险进行了分析？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见设计文件对设计的工艺流程潜在风险分析报告
2
★需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见中介机构资质复印件
2
★设计与建设过程是否包括变化管理？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见变化管理制度
2
★设计文件（图纸）是否按规定存档？
标准分值
实际情况
实际得分
2
是，见设计文件存档情况
2
符合（15分）
★设计单位的是否符合设计对象的要求？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是，见设计管理制度对设计单位资质的要求
1
★《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？
标准分值
实际情况
实际得分
1
是，见《安全专篇》的内容
1
★下列设计文件和图纸是否妥善保存？
◇地质图（水文地质图和工程地质图）；
◇矿山总平面图；
◇井上与井下对照图；
◇通风系统图；
◇提升运输系统图；
◇供配电系统图；
◇井下电气设备布置图；
◇风、水管网系统图；
◇避灾线路图；
◇井下通信系统图；
◇充填系统图；
◇安全避险“六大系统”相关图纸。
标准分值
实际情况
实际得分
6（12×0.5）
是，见相关设计文件和图纸保存情况
6
★《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？
标准分值
实际情况
实际得分
4
是，见安全监管部门批准文件复印件
4
★需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比列：
标准分值
实际情况
实际得分
31.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分）
3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）
需要进行评价的项目都实施安全卫生评价，见项目安全卫生评价情况
3
绩效（20分）
★设计和建设的结果是否满足下列要求：
◇项目预期的功能要求；
◇法律法规与其他要求；
◇安全、健康要求；
◇保持相关记录。
标准分值
实际情况
实际得分
12（4×3）
是，见设计和建设结果与相关记录
12
★是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？
标准分值
实际情况
实际得分
1.否（8分）
2.较少（4分）
3.较多（0分）
否，见
8
6.2采矿工艺（150分）
策划（15分）
★是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：
◇采矿工艺适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响；
◇设备、设施之间，各工序之间相互匹配，并满足生产要求；
◇回采顺序和方式适应开采现状；
◇开采范围在采矿许可证划定的范围内。
标准分值
实际情况
实际得分
12
（4×3）
是，见《采矿工艺管理制度》
12
★是否指定专职人员负责采矿工艺管理？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，指定工程技术人员、工人技师负责采矿工艺管理，见资格证书
3
执行（30分）
★是否按要求的回采顺序进行开采？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，见回采顺序要求及相关实际回采顺序记录
5
★是否按设计要求布置矿房、矿柱？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，布置矿房、矿柱的设计要求及相关实际布置矿房、矿柱记录
5
★是否对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了监控？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，见相关冒顶片帮处理情况记录
5
★当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，见相关调整采矿工艺记录
5
★是否在规定的范围内进行回采？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，见相关实际采掘平面布置图
5
★采空区是否及时进行了测绘和处理？
标准分值
实际情况
实际得分
5
是，见采矿区处理相关实物图
5
符合（45分）
★按要求的回采顺序进行回采的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%（9分）
2.75%-90%（5分）
3.60%-75%（2分）
4.60%以下（0分）
根据设计回采顺序进行回采，见相关实际回采顺序记录
9
★按设计要求布置矿房、矿柱的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%（9分）
2.75%-90%（5分）
3.60%-75%（2分）
4.60%以下（0分）
根据设计要求布置矿房、矿柱，见相关实际布置矿房、矿柱记录
9
★对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%（9分）
2.75%-90%（5分）
3.60%-75%（2分）
4.60%以下（0分）
根据设计要求对回采过程中产生的冒顶片帮等进行了处理，见相关冒顶片帮处理情况记录
9
★当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%（9分）
2.75%-90%（5分）
3.60%-75%（2分）
4.60%以下（0分）
根据设计，当地质等条件出现变化时及时调整了采矿工艺，见相关调整采矿工艺记录
9
★采空区及时进行测绘和处理的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
9
1.90%-100%（9分）
2.75%-90%（5分）
3.60%-75%（2分）
4.60%以下（0分）
根据设计对采空区进行了处理，见采矿区处理相关实物图
9
绩效（60分）
★采矿工艺管理制度的有效性：
◇运行记录齐全；
◇执行的效率和效力达到100%；
◇制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。
标准分值
实际情况
实际得分
18（3×6）
是，见采矿工艺管理制度与相关记录
18
★采矿工艺是否安全高效：
◇安全出口符合安全规程的规定；
◇采出矿量符合设计及工艺要求；
◇矿柱回收符合安全规程的规定；
◇采矿工程设施满足设备安全运行的要求；
◇凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。
标准分值
实际情况
实际得分
30（5×6）
否，见
30
★是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件的发生？
标准分值
实际情况
实际得分
1.是（0分）
2.否（12分）
否，见
12
6.3生产保障系统（150分）
策划（15分）
★是否建立了提升运输系统管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，见《提升运输系统管理制度》
3
★是否建立了供配电系统管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见《供配电系统管理制度》
2
★是否建立了通风系统管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，见《通风系统管理制度》
3
★是否建立了防排水系统管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，见《防排水系统管理制度》
3
★是否建立了防灭火系统管理制度?
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见《防灭火系统管理制度》
3
★是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见《安全避险“六大系统”系统管理制度》
2
执行（30分）
★矿井提升系统是否设置了安全保护装置？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，
2
★提升系统是否设有信号装置？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见相关信号装置实物图
2
★是否有矿井供配电系统？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见供配电系统图
2
★矿井供配电系统是否设置了漏电保护装置？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见相关漏电保护装置实物图
2
★地面电力设施是否装有避雷装置？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见相关避雷装置实物图
2
★矿井是否建立了机械通风系统？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见通风系统图
2
★是否对矿井的空气质量实施监测？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见空气质量监测记录
2
★是否设置了防止风流串联的通风构筑物？
是（2分）
否（0分）
是，见相关通风构筑物实物图或现场察看
2
★是否设栅栏和标志，防止人员进入危险场所？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见相关栅栏和标志实物图或现场察看
2
★井下炸药库和充电硐室，是否有独立的回风道？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见通风系统图
2
★井下机电硐室是否供给新鲜风流？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见通风系统图
2
★对矿区水文地质是否进行了详细勘查？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见矿区水文地质报告
2
★受水害威胁的矿井是否设置了安全隔离矿柱？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，见相关安全隔离墙实物图或现场查看
2
★井下是否设置了排水设施和设备？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，现场查看
2
★矿山是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？
标准分值
实际情况
实际得分
是（2分）
否（0分）
是，现场查看
2
符合（45分）
★提升系统安全保护装置符合安全规程的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
5
★提升信号系统符合安全规程的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%-100%（4分）
2.75%-90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
4
★矿山供配电系统符合安全规程的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
4
1.90%-100%（4分）
2.75%-90%（2分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
4
★矿井通风构筑物符合安全规程的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
5
★矿井空气质量符合安全规程的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
5
1.90%-100%（5分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
5
★建立防排水系统前是否查明下列情况：
◇矿井正常涌水量；
◇矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；
◇河流沟渠汇水情况；
◇疏水能力；
◇积水区和水利工程情况；
◇当地降雨量；
◇历年最高洪水位。
标准分值
实际情况
实际得分
7
（7×1）
是，见水文地质勘探报告
7
★矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，见井口标高坐标或实地查看
3
★下列场所是否用非可燃性材料建筑：
◇主要进风巷道和风硐；
◇进风井筒及其井架与井口建筑物；
◇主要通风机房；
◇压入式辅助通风机房；
◇井下机电硐室；
◇爆破器材库及油库。
标准分值
实际情况
实际得分
12
（6×2）
否，现场查看
12
绩效（60分）
★提升运输系统的有效性：
◇满足设计提升、运输能力；
◇设备、设施处于安全状态；
◇设备实施检测检验合格。
标准分值
实际情况
实际得分
15（3×5）
见设计与相关记录
15
★供配电系统的有效性：
◇满足设计供电能力；
◇设备、设施处于安全状态；
◇短路、断路和接地保护装置齐全、有效；
标准分值
实际情况
实际得分
8
见设计与相关记录
8
★通风系统的有效性：
◇通风设备与设施安设与布置满足设计要求；
◇风速、风量及风质满足要求；
◇没有风流短路或污风串联情况。
标准分值
实际情况
实际得分
15
（3×5）
见设计与相关记录
15
★防排水系统的有效性：
◇井下排水设备、设施能力符合排水要求；
◇防水安全隔离矿柱符合设计要求。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（2×4）
见设计与相关记录
8
★防火系统的有效性：
◇消防设备、设施和管网符合要求；
◇消防通道畅通。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（2×4）
现场查看
8
★安全避险“六大系统”的有效性：
◇设备、设施完善；
◇运行可靠。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（2×4）
现场查看
8
6.4变化管理（100分）
策划（10分）
★是否建立了变化管理制度？
标准分值
实际情况
实际得分
是（4分）
否（0分）
是，见《变化管理制度》
4
★变化管理制度是否包括风险管理内容？
标准分值
实际情况
实际得分
是（4分）
否（0分）
是，见《变化管理制度》
4
★是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？
标准分值
实际情况
实际得分
是（3分）
否（0分）
是，见《变化管理制度》
3
执行（30分）
★是否识别了下列方面的变化：
◇人员；
◇机构；
◇制度文件系统；
◇法律法规与其他要求；
◇开采技术条件；
◇生产作业过程；
◇设备设施；
◇相关方。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（8×1）
是，见《变化管理制度》及相关记录
8
★变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？
标准分值
实际情况
实际得分
是（4分）
否（0分）
是，见风险识别和评价记录及控制措施
4
★变化是否文件化？
标准分值
实际情况
实际得分
是（4分）
否（0分）
是，见相关文件记录
4
★对执行变化管理的人员是否进行了培训？
标准分值
实际情况
实际得分
是（4分）
否（0分）
是，见相关培训记录
4
符合（30分）
★变化管理是否考虑了下列事项：
◇工艺安全要求；
◇机械和电气设备安全；
◇监测、监控措施；
◇人员安全培训要求；
◇应急管理要求；
◇文件资料控制要求。
标准分值
实际情况
实际得分
6
（6×1）
是，见相关记录
6
★变化管理的输出是否包括下列内容：
◇危险源；
◇风险及其分级；
◇风险监测措施；
◇风险控制措施。
标准分值
实际情况
实际得分
4
（4×1）
是，见
4
★启动前检查验收是否完成了如下工作：
◇工程安全检查；
◇采取适当的安全健康控制措施；
◇更新应急处理程序；
◇更新培训要求；
◇对受影响的员工进行针对性的培训；
◇制定或更新作业指导书、程序、规定；
◇强制性检测检验与取证要求；
◇更新风险信息。
标准分值
实际情况
实际得分
8
（8×1）
是，见
8
★变化前进行风险辨识与评价的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
6
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
见相关风险辨识与评价记录
6
★变化前对受影响人员培训的比例：
标准分值
实际情况
实际得分
6
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4.60%以下（0分）
见相关人员培训记录
6
绩效（40分）
★变化管理是否有效：
◇履行风险识别与评价程序；
◇更新风险控制措施；
◇有针对性地培训受影响人员；
◇调整应急管理工作；
◇开展使用前检查验收；
◇保存相关文件资料归档。
标准分值
实际情况
实际得分
24（6×4）
是，见相关文件记录
24
★是否因变化管理的失败而带来风险？
标准分值
实际情况
实际得分
是（0分）
否（8分）
否，见
8
★是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？
标准分值
实际情况
实际得分
是（0分）
否（8分）
否，见
8
升级会员 