材料设备采购管理办法.docx
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材料设备采购管理办法
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材料设备采购管理办法
1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2.适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件
《招标管理办法》
《经济合同管理办法》
《财务管理制度》
公司有关制度
4．执行原则
4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；
4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；
4．3体现运作效率与权力制衡。
5.职责
5.1材料设备部
5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.3负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。
5.2工程管理部
5.3计划预算部
5.4财务部
5.5主管副总
6．工作程序
6.1材料设备采购计划
6.2选择合格的供应商
a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的经过认证的专业检测机构检测。
c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。
d.必须请监理公司和工程部参与对样品的确认，并进行封样。
a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要时应邀请监理工程师参与。
b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解，也可以组织考察。
c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包括：
企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。
a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；
b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。
a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。
b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》（附件4）。
c.采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确定。
d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
6.3合同谈判与签订
具体的执行程序和规定见《合同管理办法》。
6.4材料设备进场检验
检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
负责收集、整理材质证明及相关证明资料。
1报废
当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商报废。
为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。
2返工
a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。
当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。
回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。
决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。
4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件6），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约考核表》（附件7）。
6.5材料设备的使用、标识
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。
d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯；
6.6供应商的考核与评价
7罚则
7.1相关人员在样品检测和考察中接受供应商行贿，但未给公司造成损失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以元到元的罚款；
7.2相关人员接受供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚款；给公司造成重大经济损失时，应予除名，并追究其法律责任。
7.3负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以元到元的罚款。
7.4采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。
7.5对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的罚款。
8.附则
8.1本办法由材料设备部组织制订并负责解释。
8.2本办法的修订权在材料设备部。
8.3本办法自年月日起执行。
9．附件：
编号
表格名称
文件编号
附件1
材料设备采购管理流程
附件2
材料设备分类表
CG—CSFL—**
附件3
供应商资格评审表
CG—ZGPS—**
附件4
供应商报价审核表
CG—BJSH—**
附件5
材料设备质量认定记录
CG—ZLRD—**
附件6
不合格材料设备记录表
CG—BHGJL—**
附件7
供应商履约考核表
CG—LYKH—**
附件8
合格供应商名册
CG—HGMC—**
附件9
材料设备进场检计划表
CG—JCJY—**
附件10
材料设备采购总体计划
CG—CGJH—**
附件1
材料设备采购管理流程
附件2
材料设备进场检验流程
附件3
文件编号：
CG—CSFL—**
材料设备分类表
A类
土建类：
批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、
水电设备类：
焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。
B类
土建类：
沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等
水电类：
水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。
C类
焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺丝、螺栓、火烧丝、元钉、腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水暖材料、电器辅助材料等。
附件4
文件编号：
CG—ZGPS—**
供应商资格评审表
编号：
供方：
法人代表：
地址：
电话：
注册资金：
资质等级：
营业执照编号：
生产许可证号：
提供产品的范围：
生产（经营）能力：
财务状况及银行信用情况：
质量保证（检测标准）：
商业信誉（服务态度、供货情况）：
评审意见：
审批意见：
评审主管领导：
年月日
年月日
附件5
文件编号：
CG—SJJL—**
供应商报价审核表
采购项目：
预算定额价格
计划采购成本
市场调查价格
建材市场1
建材市场2
建材市场3
建材市场4
市场价格
各供应商报价及评价
供应商名称
报价
与计划的偏差率
评价
1
2
3
4
价格审查意见
审查人：
时间：
附件6
文件编号：
CG——JYJL—**
材料设备质量认定记录
供应商：
编号：
工程名称
材料/设备名称
规格
数量
产地（厂家）
进场日期
检验结果
检验人：
时间：
试验结果：
附试验报告编号
认定结果：
工程管理部：
签字：
时间：
总包单位：
签字：
时间：
监理单位：
签字：
时间：
供应商：
签字：
时间：
附件7
文件编号：
CG—BHGJL—**
不合格材料设备记录表
供应商名称
物资名称
规格型号
检验或试验日期
不合格内容
记录人：
时间：
工程管理部评审处置意见：
审批人：
时间：
计划预算部评审处置意见：
审批人：
时间：
主管副总评审处置意见：
审批人：
时间：
备注
附件8
文件编号：
CG—LYKH—**
供应商名称
材料设备名称
金额：
评估表：
履约情况
产品质量
服务质量及效率
订货数量
供货批量
进场时间正点率
合格率﹪
满意率﹪
重大事项记录：
评估和改进建议：
评估结果：
评定人（签字）：
评定时间：
供应商履约考核表
附件9文件编号：
CG—HGMC—**
合格供应商名册
编号
供应商名称
产品名称
法人代表
公司地址
联系电话
档案编号
考核时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附件10文件编号：
CG—JCJY—**
材料设备进场检验计划
序号
供应商名称
产品名称
试验地点
记录形式
试验项目
试验内容
试验样本数量
检测单位
编制人
审核人
编制日期
审批部门
审批人
审批日期
附件11文件编号—CGJH—**
材料设备采购总体计划表
序号
采购项目
计划成本
进场时间
采购时间
质量要求
是否招标
备注
编制人
审核人
编制日期
审批部门
审批人
审批日期
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