田林县残疾人联合会部门预算及三公经费预算公开.docx

田林县残疾人联合会部门预算及三公经费预算公开.docx

《田林县残疾人联合会部门预算及三公经费预算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《田林县残疾人联合会部门预算及三公经费预算公开.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

田林县残疾人联合会部门预算及三公经费预算公开

田林县残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：

田林县残疾人联合会2019年部门预算报表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入预算总表（表2）

三、部门支出预算总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费预算表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、国有资本经营预算支出预算表（表9）

十、政府预算支出经济分类预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类预算表（表11）

十二、上级专项转移支付情况表（表12）

第三部分：

田林县残疾人联合会2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、主要职能

田林县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

其主要职能是：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）做好弘扬人道主义，宣传残疾人事业工作，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。

（四）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。

（五）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务工作。

指导、检查乡镇残疾人工作。

（六）贯彻执行中央、自治区和百色市关于残疾人工作的方针、政策和规定，协助县政府并会同有关部门研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）募集资金，扩大资金来源，发展残疾人事业和福利企业。

（八）负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据国办（1987）75号、桂政办函（1988）273号、田编（1990）09号和田办【2002】30号文件精神，田林县残疾人联合会于1990年12月成立，定为群团参公单位，内设办公室、劳动就业管理所、宣文康复部。

（一）办公室

负责办公室全面工作；抓好督查、督办工作；做好党组及理事会会议和有关事项的决策记录；负责文稿起草、文书制作、信访等工作；负责车辆的调度、车辆用油、公务用餐、财务报表、统计报表等工作；负责上级交办的临时性工作；协调各职能股室有关工作；负责文件资料、档案管理、党政内网、考勤工作；完成会领导及办公室主任交办的其他工作。

（二）劳动就业管理所

负责劳动就业管理所全面工作；负责残疾人就业保障金征收的审核工作，负责残疾人劳动就业的政策咨询、就业培训、职业介绍、资料归档等日常工作；完成会领导交办的其他工作。

（三）宣文康复部

负责康复部全面工作；完成上级残联分配的康复任务，负责残疾人康复培训、训练指导和社区康复中心开展康复活动；做好为民办实事工作，完成会领导交办的其他工作。

三、人员构成及编制现状

田林县残疾人联合会共有参公编制3名，事业编制2名，其中：

理事长1名，副理事长1名。

实际人数8名，其中：

在职4名，聘请4名。

第二部分：

田林县残疾人联合会2019年部门预算报表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入预算总表（表2）

三、部门支出预算总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费预算表（表7）

八、政府性基金预算支出表（8）

九、国有资本经营预算支出预算表（表9）

十、政府预算支出经济分类预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类预算表（表11）

十二、上级专项转移支付情况表（表12）

上述报表详见附件

第三部分：

田林县残疾人联合会2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明。

2019年收支总预算70.77万元，同比减少41.27万元，同比下降36.8%。

收入全部是一般公共财政预算拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算70.77万元，同比减少41.27万元，同比下降了36.8%。

其中：

一般公共财政预算拨款70.77万元，占收入总预算100%，同比减少41.27万元，下降36.8%。

2019年收入预算总体减少的主要原因：

是在残疾人就业和扶贫经费减少，因为贫困残疾人逐年脱贫。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算70.77万元，其中：

基本支出70.77万元，占支出总预算的100%，同比增长6.73万元，增长了10.5%；项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少48万元，下降100%。

基本支出增长的主要原因是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；项目支出减少的原因是残疾人已脱贫，不再扶持残疾人。

（一）按支出功能分类科目划分，可分为三类，其中：

1、社会保障和就业支出62.43万元，占支出总预算88.22万元，同比增长5.23万元，增长9.1%。

2、卫生健康支出2.72万元；占支出总预算的3.8%，同比增加0.64万元，增长30.77%;

3、住房保障支出5.62万元，占支出总预算的7.9%，同比增加0.86万元，增长18%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出70.77万元，占支出总预算100%，同比增加6.73万元，增长了10.5%。

其中：

工资福利支出预算61.75万元；占基本支出预算87.25%，同比增加8.07万元，增长15%。

商品和服务支出预算7.96万元；占基本支出预算11.25%，同比增加1.06万元，增长了13.3%。

2、项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少48万元，下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算70.77万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出62.43万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出5.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出70.77万元，其中：

基本支出70.77万元，项目支出0万元。

具体支出预算如下：

（一）行政运行56.03万元；主要用于残联机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）单位职工医疗2.72万元；是根据县本级统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例为单位职工计缴的医疗保险费。

（三）住房公积金5.62万元；是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为单位职工计缴的养老保险费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同上（一般公共预算支出情况说明）一样。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.06万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务车运行维护费支出预算2.8万元，同比持平；公务接待费支出预算0.26万元，同比持平。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.06万元，其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平；公务车运行维护费支出预算2.8万元，同比持平；公务接待费支出预算0.26万元，同比持平。

（三）2019年“三公”经费同比持平，无增减。

八、2019年政府性基金预算情况说明

我会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年行政运行预算70.77万元，全部是基本支出预算，同比2018年增加6.7万元，增长了13.58%。

其中：

工资福利支出61.75万元、商品和服务支出9.05万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

主要用于残疾人联合会本会日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）2019年政府采购预算安排情况。

我单位2019年政府采购预算安排0万元，同比2018年持平。

（三）国有资产的总体情况。

截止2018年12月31日，我单位资产总值188.2万元，其中：

流动资产89.5万元，占资产总值的47.6%，固定资产98.7万元，占资产总值的52.4%。

1、流动资产89.5万元，主要是银行存款。

2、固定资产98.7万元，其中：

房屋建筑物原值69.5万元、车辆原值19.2万元、其他固定资产10万元。

固定资产无任何出租、出借业务。

根据我县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，车辆类型为越野型。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费：

为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。