供热车间绩效考核指标.docx
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供热车间绩效考核指标
供热
供热车间绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产量系数×成本系数
50%
产量系数=当月实际产量/（全年目标产量/12）
成本系数=1+（目标成本-实际成本）/目标成本
财务部、生产部
人力资源部（产量系数）；
财务部（成本系数）
月度
2
设备完好率
20%
完好的设备数/设备总数
全部设备完好率≥98%；
主要设备完好率100%；
±1‰，±分
现场检查、查执行情况、网上督查、查台帐
月度
3
周边绩效
20%
主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量
参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》
内部网上评分
有业务协作关系的部门
月度
4
员工技能提升率
10%
新员工顶岗人数
±人，±分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次
±人，±分
培训计划完成率＝本年度实际培训次数/计划培训次数
±1%，±分
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
工艺指标
工艺指标合格率97%
±1%，±200元
生产纪录
生产部
月度
2
质量指标
因车间责任造成化工装置停车或影响其它产品质量
扣3000元/次
生产纪录、检查
企管部
月度
全年无本车间责任造成化工装置停车
奖励3000元
4
操作事故
操作原因构成微小事故扣300-800元；
一般事故扣1000-2000元；
重大事故扣2000-5000元；
事故分析会
生产部
月度
5
设备管理
设备基础管理、设备现场管理
现场检查、查执行情况、网上督查
设备部
月度
6
安全事故
轻伤事故一人（次），扣300-500元；
重伤事故一人（次），扣5000元；
死亡一人或重伤三人，扣车间人均500元
事故分析会
安环部
月度
7
环保指标
煤S＞1%，SO2≤1200
煤S≤1%，SO2≤2100
烟尘≤200mg/m3
综合合格率指标100%
SO2≤1200±1%，综合合格率100%，+300元
SO2≥2100，综合合格率＜100%，每-1%，-50元。
扣奖高限500元
安环部监测记录
安环部
月度
8
环保事故
发生一般污染责任事故扣1000-2000元；
发生较大污染责任事故，扣2000-4000元；
发生重大污染责任事故，扣4000-6000元；
发生特大污染责任事故，扣6000元以上；
承担罚款、赔偿额的50%
事故分析会
安环部
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
9
行政管理
行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
总经理办公室
月度
10
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见公司《综合考核办法》
抽查
人力资源部
月度
11
财务管理
会计、统计基础工作、执行财务管理制度
参见公司《综合考核办法》
抽查
财务部
月度
12
综合管理
经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动
参见公司《综合考核办法》
检查、抽查
企管部
月度
13
生产管理
生产调度、工艺基础管理、能源管理、分析管理、巡回检查和交接班
参见公司《综合考核办法》
检查、分析会
生产部
月度
14
设备管理
设备基础管理
参见公司《综合考核办法》
检查、查执行情况、网上督查
设备部
月度
15
安全、环保、计量管理
安全管理、安全纪律、资产管理、计量管理、环保管理
参见公司《综合考核办法》
检查、查执行情况、网上督查
安环部
月度
16
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况
参见公司《综合考核办法》
检查
党委工作部
月度
17
保卫工作
员工（临时工）管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见公司《综合考核办法》
检查
保卫部
月度
生产副主任岗位绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产量完成情况
40％
实际完成产量/计划完成量×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
生产部
生产部
月度
2
成本完成情况
30％
实际成本/计划成本×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
生产部
财务部
月度
3
设备完好率
20％
设备完好率＝完好的设备数/设备总数×100%
目标值：
全部设备完好率≥98%；主要设备完好率100%；
±1‰，±分
现场检查、查执行情况、网上督查、查台帐
设备部
月度
4
组织分析生产事故情况
10％
组织处理事故的及时性：
是否及时组织人员参与实施事故处理
每延迟（）时间，扣（）分
处理记录、报告
车间主任
月度
事故处理的有效性：
针对该项事故的纠正处理结果
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
工艺指标
工艺指标合格率97%
±1%，±20元
生产记录
车间主任
月度
2
质量指标
因车间责任造成化工装置停车或影响其它产品质量
扣150元/次
生产记录
车间主任
月度
全年无本车间责任造成化工装置停车
奖励150元
4
操作事故
微小事故
扣15-40元
事故分析会
车间主任
月度
一般事故
扣50-100元
重大事故
扣100-250元
7
设备管理
设备现场管理
现场检查、查执行情况
车间主任
月度
8
安全事故
轻伤事故一人（次）
扣15-25元
事故分析会
车间主任
月度
重伤事故一人（次）
扣250元
死亡一人或重伤三人
扣500元
11
环保事故
一般污染责任事故
扣50-100元
事故分析会
车间主任
月度
较大污染责任事故
扣100-200元
重大污染责任事故
扣200-300元
特大污染责任事故
扣300元以上
7
员工技能提升率
员工能够独立顶岗操作二个以上岗位
+10元/人
技术考试
车间主任
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
15
行政管理
行政督办、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
车间主任
月度
16
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见车间《综合考核标准》
抽查
车间主任
月度
17
综合管理
综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
车间主任
月度
18
生产管理
生产调度、工艺基础管理、能源管理、分析管理、巡回检查
参见车间《综合考核标准》
检查、分析会
车间主任
月度
11
设备管理
设备基础管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
车间主任
月度
12
安全、环保、计量管理
安全管理、安全纪律、资产管理、计量管理、环保管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
车间主任
月度
13
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达情况
参见车间《综合考核标准》
检查
车间主任
月度
14
保卫工作
员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见车间《综合考核标准》
检查
车间主任
月度
技术副主任岗位绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
组织分析生产事故情况
40％
组织分析事故的及时性：
是否及时提出处理方案
每延迟（）时间，扣（）分
处理记录、报告
车间主任
月度
事故处理方案的有效性：
针对该项事故的纠正处理结果
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
防范措施的有效性：
针对该项事故制定的预防措施情况
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
6
技术管理制度完善性
10％
车间技术管理制度的及时更新情况，制度的可操作性
A
B
C
D
E
制度
车间主任
月度
100%
80%
60%
40%
20%
8
技术创新工作
20%
技术论文的完成情况
公司一等奖每篇加（）分；
公司二等奖每篇加（）分；
公司三等奖每篇加（）分；
公司优秀奖每篇加（）分；
技术创新评审结果
总工室
年度
QC小组成果的发表情况
每1个公司级的加（）分
每1个省级的加（）分
每1个国家级的加（）分
Qc结果
10
车间技改建议和合理化建议收集及落实
10%
收集合理化建议的方法和手段是否有效
A
B
C
D
E
台账
车间主任
年度
100%
80%
60%
40%
20%
落实的合理化建议/采纳的合理化建议数量×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
13
车间技术培训计划和实施情况
30%
是否按期制定计划
延迟（）天，扣（）分
计划、工作纪录
人力资源部
月度
实际完成的培训小时数/计划完成的培训小时数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
实际参加培训的人数/计划参加培训的人数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
受训员工满意度：
满意人数/参加培训人数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
车间技术台账填写的及时性，准确性的综合总价结果
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
19
员工技能提升率
20%
新员工顶岗人数
±人，±分
人力资源部员工培训挡案
人力资源部
年度
取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次
±人，±分
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
工艺指标
工艺指标合格率97%
±1%，±20元
生产记录
车间主任
月度
2
质量指标
因车间责任造成化工装置停车或影响其它产品质量
扣150元/次
生产记录
车间主任
月度
全年无本车间责任造成化工装置停车
奖励150元
4
操作事故
微小事故
扣15-40元
事故分析会
车间主任
月度
一般事故
扣50-100元
重大事故
扣100-250元
7
设备管理
设备现场管理
现场检查、查执行情况
车间主任
月度
8
安全事故
轻伤事故一人（次）
扣15-25元
事故分析会
车间主任
月度
重伤事故一人（次）
扣250元
死亡一人或重伤三人
扣500元
11
环保事故
一般污染责任事故
扣50-100元
事故分析会
车间主任
月度
较大污染责任事故
扣100-200元
重大污染责任事故
扣200-300元
特大污染责任事故
扣300元以上
15
员工技能提升率
员工能够独立顶岗操作二个以上岗位
+15元/人
技术考试
车间主任
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
16
行政管理
行政督办、档案管理、保密工作、卫生绿化
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
车间主任
月度
17
人力资源管理
劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育
参见车间《综合考核标准》
抽查
车间主任
月度
18
综合管理
综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
车间主任
月度
19
生产管理
生产调度、工艺基础管理、能源管理、分析管理、巡回检查
参见车间《综合考核标准》
检查、分析会
车间主任
月度
20
设备管理
设备基础管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
车间主任
月度
21
安全、环保、计量管理
安全管理、安全纪律、资产管理、计量管理、环保管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
车间主任
月度
22
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达情况
参见车间《综合考核标准》
检查
车间主任
月度
23
保卫工作
员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见车间《综合考核标准》
检查
车间主任
月度
工艺技术员岗位绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
岗位的工艺技术管理情况
岗位工艺技术规程、方案和临时技术方案
及时性
每延迟（）,扣（）分
质量记录
技术副主任
月度
，确保其具有指导性、有效性和实用性
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
4
技术培训计划和实施情况
30%
是否按期制定计划
延迟（）天，扣（）分
工作纪录
技术副主任
月度
实际完成的培训小时数/计划完成的培训小时数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
实际参加培训的人数/计划参加培训的人数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
受训员工满意度：
满意人数/参加培训人数×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
台帐齐全、准确、及时性
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
10
生产装置的工艺优化
10%
（达成值/目标值）×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
工作记录
技术副主任
月度
11
生产所需物资
5%
生产所需物资申报、落实
生产所需物资不到位影响生产1次扣（）
工作纪录
分管领导
月度
12
年度大修工作
10%
大修项目申报、实施
大修项目出错1次项扣元
项目计划、工作纪录
设备部、生产部、分管领导
月度
13
技术创新
5%
技术论文的完成情况
公司一等奖每篇加（）分；
公司二等奖每篇加（）分；
公司三等奖每篇加（）分；公司优秀奖每篇加（）分；
成果、台账
技术副主任
月度
QC小组成果的发表情况
每1个公司级的加（）分
每1个省级的加（）分
每1个国家级的加（）分
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
工艺指标
工艺指标合格率97%
±1%，±20元
生产记录
技术副主任
月度
2
质量指标
因车间责任造成化工装置停车或影响其它产品质量
扣300元/次
生产记录
技术副主任
月度
全年无本车间责任造成化工装置停车
奖励300元
4
操作事故
微小事故
扣15-40元
事故分析会
技术副主任
月度
一般事故
扣50-100元
重大事故
扣100-250元
7
设备管理
设备现场管理
现场检查、查执行情况
技术副主任
月度
8
安全事故
轻伤事故一人（次）
扣15-25元
事故分析会
技术副主任
月度
重伤事故一人（次）
扣250元
死亡一人或重伤三人
扣500元
11
环保事故
一般污染责任事故
扣50-100元
事故分析会
技术副主任
月度
较大污染责任事故
扣100-200元
重大污染责任事故
扣200-300元
特大污染责任事故
扣300元以上
7
员工技能提升率
员工能够独立顶岗操作二个以上岗位
+15元/人
技术考试
技术副主任
月度
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
15
行政管理
档案管理、保密工作、卫生绿化
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
技术副主任
月度
16
人力资源管理
员工考核、内部考核、员工教育
参见车间《综合考核标准》
抽查
技术副主任
月度
17
综合管理
综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
技术副主任
月度
18
生产管理
生产调度、工艺基础管理、能源管理、分析管理、巡回检查
参见车间《综合考核标准》
检查、分析会
技术副主任
月度
11
设备管理
设备基础管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
技术副主任
月度
12
安全、环保、计量管理
安全管理、资产管理、计量管理、环保管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
技术副主任
月度
13
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达情况
参见车间《综合考核标准》
检查
技术副主任
月度
14
保卫工作
门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见车间《综合考核标准》
检查
技术副主任
月度
设备技术员岗位绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
设备完好率
20％
设备完好率＝完好的设备数/设备总数×100%
目标值：
全部设备完好率≥98%；主要设备完好率100%；
±1‰，±分
现场检查、查执行情况、网上督查、查台帐
设备部
月度
2
设备日常管理效果
30%
设备巡检及时性
没有按规定时间巡检，每次扣（）
巡检记录
车间生产副主任
月度
设备巡检全面性：
实际巡检数量/应巡检数量×100%
目标值（）％。
减少1个百分点，减（）分
异常情况的处理及时性：
是否按规定时间处理、或报告
没有按规定时间报告，每次扣（）
设备台账的完整、及时性
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
7
固定资产管理
5%
设备更新改造计划起草的完成的及时、合理
A
B
C
D
E
工作纪录
车间生产副主任
季度
100%
80%
60%
40%
20%
固定资产的建档、报废和申报、清查
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
11
设备台帐建立、完善
5%
台帐齐全、准确、及时
台帐台帐齐全、准确、及时率增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
项目计划、工作纪录
车间生产副主任
季度
12
车间设备大修工作完成情况
10%
备品、备件计划的申报及时性
每延迟（）天，扣（）分
项目计划、工作纪录
车间生产副主任
季度
大修资料的规定情况
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
大修总结的完成情况
及时性
每延迟（）天，扣（）分
完成质量：
A
B
C
D
E
100%
80%
60%
40%
20%
二、加扣项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
质量指标
因车间责任造成化工装置停车或影响其它产品质量
扣100元/次
生产记录
技术副主任
月度
全年无本车间责任造成化工装置停车
奖励100元
3
操作事故
微小事故
扣15-40元
事故分析会
技术副主任
月度
一般事故
扣50-100元
重大事故
扣100-250元
6
设备管理
设备现场管理
现场检查、查执行情况
技术副主任
月度
7
安全事故
轻伤事故一人（次）
扣15-25元
事故分析会
技术副主任
月度
重伤事故一人（次）
扣250元
死亡一人或重伤三人
扣500元
10
环保事故
一般污染责任事故
扣50-100元
事故分析会
技术副主任
月度
较大污染责任事故
扣100-200元
重大污染责任事故
扣200-300元
特大污染责任事故
扣300元以上
编号
基础绩效指标（CPI）
CPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
14
行政管理
档案管理、保密工作、卫生绿化
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
技术副主任
月度
15
人力资源管理
员工考核、内部考核、员工教育
参见车间《综合考核标准》
抽查
技术副主任
月度
16
综合管理
综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理、质量管理活动
参见车间《综合考核标准》
检查、抽查
技术副主任
月度
17
生产管理
能源管理、巡回检查
参见车间《综合考核标准》
检查、分析会
技术副主任
月度
18
设备管理
设备基础管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
技术副主任
月度
19
安全、环保
安全管理、资产管理、环保管理
参见车间《综合考核标准》
检查、查执行情况、网上督查
技术副主任
月度
20
党群工作
完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达情况
参见车间《综合考核标准》
检查
技术副主任
月度
21
保卫工作
门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理
参见车间《综合考核标准》
检查
技术副主任
月度
工艺班长岗位绩效考核指标
一、权重项考核指标
编号
关键绩效指标（KPI）
权重
KPI定义/公式
考核标准
信息来源
考核主体
考核周期
1
产量完成情况
30％
实际完成产量/计划完成量×
升级会员 