海口外事侨务办公室部门.docx

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海口外事侨务办公室部门

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海口市外事侨务办公室部门2017年度

部门决算

一、部门概况.............................................................................3

（一）部门职责...................................3

（二）机构设置...................................5

二、2017年度部门决算报表....................................................5

（一）收入支出决算总表（见正文附件）..............5

（二）收入决算表（见正文附件）...................5

（三）支出决算表（见正文附件）...................5

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.....5

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......5

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..5

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........5

三、2017年度部门决算情况说明............................................5

（一）收入支出决算总体情况说明...................5

（二）收入决算情况说明...........................6

（三）支出决算情况说明...........................6

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............6

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....7

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..从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持文档来源为:

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................8

...........................9（八）预算绩效情况说明......................10（九）其他重要事项情况说明四、名词解释...........................................................................11一、部门概况。

（一）部门职责1．贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本市外事、侨务、港澳事务、引进国外智力和境外培训工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施；

2．负责统筹和协调全市外事、侨务、港澳工作；

3．负责全市临时因公出国（境）审批或审核工作和办理有关护照、签证、赴港澳通行证等有关事宜；

4．负责申办海口地区民营企业人员APEC商务旅行卡及管理工作；协助做好我市公民在境外的领事保护工作；协调有关部门处理涉外案件；归口管理全市国际交流事务，承办邀请和接待重要外国官方代表团及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；

5．承办市级领导对外交往事务；统筹安排和管理本市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；

6．负责审核报批在本市举办的国际会议和大型国际活动；协助做好境外非政府组织在我市活动管理工作。

协同有关部门做好本市涉外宾馆、酒店、参观点管理工作；指导民间对外交往工作；

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从网络收集整理.word版本可编辑.文档来源为负责管理我市参报批工作；．负责本市对外缔结友好关系的协调、7）各种事务；依法管理外国和港加世界城市和地方政府联合组织（UCLG澳特别行政区驻海口地区的新闻机构和常驻记者，协调外国和港澳媒体记者来访活动；服务工负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、8．作，指导推动涉侨、涉港澳地区经济、科技、宣传、文化交流合作和华文教育工作。

会同有关部门开展侨务对台工作；．负责组织实施涉侨法律法规宣传工作，依法组织、协调、监督、9检查本市归侨、侨眷、港澳同胞眷属和海外侨胞在本市的合法权益维护工作；协助做好落实侨房政策工作；涉港澳同胞及协调配合有关部门处理涉侨、10．负责侨务信访工作，其眷属信访、投诉案件；．负责对华侨捐赠工作的指导、协调、服务、管理和监督工作；11．负责做好归侨、侨眷的扶贫救济工作；12“三侨”学生身份确认工作；负责华侨、13．负责华侨、归侨、侨眷、华人、港澳同胞在本市定居的审核报批工作；．负责本市侨资、侨属企业确认，依法维护侨资企业的合法权益，14协调有关方面建立健全侨资侨属企业行政和法律维权机制；．负责向省、市政府推荐表彰对我市建设有突出贡献的境外人士；15称号工作；协助负责审核报批授予境外人士“海口市荣誉市民”16．有关部门做好推荐本市人民代表大会归侨侨眷代表候选人的工作；负责海外智囊团日常管理工作及承办市政府海外高级顾问的聘任17．事务；18．负责全市引进国外智力工作和在本市的外国专家的管理和服务；.

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.word版本可编辑.组负责本市因公境外培训计划和引进外国专家项目计划的申报、19．织实施工作；法规、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、．法律、20规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产；指导本市各区外事、侨务、港澳事务和引进国外智力工作；21．承办市政府和上级部门交办的其他事项。

。

（二）机构设置年度部门决算编制范围的预纳入海口市外事侨务办公室部门2017算单位包括：

海口市外事侨务办公室部门本级1.

年度部门决算报表二、2017。

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（四）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。

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三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计999.5万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少110.17万元，下降11.02%。

主要原因：

一是本年度收入减少110.17.万元，其中财政拨款收入减少111.49万元；其他收入减少5万元；二是年初结转和结余增加6.32。

。

（二）收入决算情况说明本年收入合计916.02万元，其中：

财政拨款收入916.02万元，占100%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计972.76万元，其中：

基本支出430.18万元，占44%；项目支出542.58万元，占56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计992.55万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少110.17万元，下降11.02%。

主要原因：

一是一般公共预算财政拨款减少111.49万元；二是年初财政拨款结转和结余增加1.32万。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况1.2017年度一般公共预算财政拨款支出871.84万元，占本年支出合计的87%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加37.61万元，增长4.31%。

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财政拨款支出决算结构情况2..

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2017年度一般公共预算财政拨款支出972.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出871.84万元，占89.63%；社会保障和就业（类）支出58.48万元，占6.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.77，占1%；住房保障（类）支出32.67万元，占3.36%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为854.47万元，支出决算为916.02万元，完成年初预算的107.2%。

其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为759.08万元，支出决算为871.84万元，完成年初预算的114.85%。

（2）社会保障和就业支出（类）

年初预算为56.80万元，支出决算为58.48万元，完成年初预算的。

102.96%（3）医疗卫生与计划生育支出（类）

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的。

100%（4）住房保障支出（类）

年初预算为28.82万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的。

114.88%（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出430.18万元，其中：

人员经费384.31万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、.

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利支出等、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.87万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177万元，支出决算为232.25万元，完成预算的131%，决算数大于预算数的主要原因：

随着海口对外交往日趋活跃，公务出访、培训学习团组数增加、出访人次增多，来访海口的人数增多，因此，相关公务出访和来访接待费用有所上升。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算189.56万元，占81.62%；公务用车购置及运行费支出决算18.83万元，占8.11%；公务接待费支出决算23.86万元，占10.27%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出189.56万元。

全年安排因公出国（境）团组16个，累计102人次。

开支内容包括：

因公出国（境）费支出189.56万元主要用于公务出访人员的差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

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因公出国（境）费支出决算比2016年度增加122.6万元，增长64.67%。

主要原因是随着海口对外交往日趋活跃，公务出访、培训学习团组数增加、出访人次增多。

。

万元18.83公务用车购置及运行费支出其中：

）（2

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行支出18.83万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14.23万元，下降43.04%。

主要原因是公车改革公务用车减少，车辆运行费减少。

（3）：

万元，其中公务接待费支出23.86外宾接待支出23.86万元，主要用于外宾接待费。

2017年度共接待国（境）外来访团组数102个，来访外宾969人次。

来访外宾主要包括：

中国-东盟省市长对话代表团、2017年马达加斯加中国经济发展经验部级官员研讨班、印尼北龙目市代表团、2017年海外华裔青少年中国寻根之旅夏令营、美国南加州海南会馆代表团、澳门海南同乡总会经贸考察团等。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.65万元，增长6.92%。

主要原因是随着海口对外交往日趋活跃，来访海口的人数增多，公务接待费用有所增加。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海口市外事.

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侨务办公室部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

自评项目2个，共涉及资金202万元，自评覆盖率达到87.5%。

海口外事侨务办公室部门（单位）共组织对引进海外智力等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金202万元。

从评价情况来看，目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

引进海外智力项目自评得分为90分、外事侨务管理与服务项目自评得分为85分，两项目发现的主要问题及原因：

一是项目支出进度不均衡；二是没有完善年初项目经费的开支计划。

下一步改进措施：

一是优化项目支出进度不均衡；二是进一步完善年初项目经费的开支计划，提高经费使用率。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市外事侨务办公室部门（单位）机关运行经费333.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加13.43万元，增长4.03%。

主要原因是商品服务支出中。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市外事侨务办公室（单位）政府采购支出总额3.59万元，其中：

政府采购货物支出3.59元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务.

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用车3辆。

本部门占用房屋面积942.77平方米，其中：

办公用房653.27平方米，业务用房289.50平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条.

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件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支.

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出情况填列）

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