热线问题汇总截止到0711.docx

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热线问题汇总截止到0711

1.小规模企业开卷票，远程清盘,提示如下错误：

解决方法：

开票系统升级到0425.01版本，然后远程清盘。

2.小规模企业申报提示如下：

解决方法：

第1栏未填写销售额，填写后即可申报

3.申报所得税季报提示如下:

解决方法：

此提示为正常提示，确定数字无误即可申报。

4.打开所得说季报查账征收报表提示如下错误：

解决方法：

一般是没有核定所得税税种或者核定了没有走文书流程。

去大厅核定，走文书流程后再登录，

5.填开机动车销售发票提示如下错误：

解决方法：

字体库有问题，需要安装11个字体。

7.小规模混征企业，应税货物未达起征点，填写的小微免税栏次，应税服务超过起征点，正常填写在第1行，330填写在应税服务列的16行，申报提示如下错误：

解决方法：

此提示是金三系统报错，建议也去大厅柜台申报，

8.一般纳税人，主表18栏累计带出负数，导致当期税额不正确，

解决方法：

数字是金三系统带出的，去大厅修改后再申报。

9.小规模申报提示如下错误：

报表填写情况如下：

解决方法：

经查询，金三系统设置的小微减免额为6万，不是9万。

建议企业去大厅查询处理。

10.小规模企业在国税代开了5个点的发票，申报是代开的销售额带出在3个点税率项的第2行，没有带出到第4行。

解决方法：

金三系统数据带出错误，建议企业去大厅修改数据再申报。

11.开票软件测试不成功，提示如下：

解决方法：

完全安装开票软件，如不行则需要重签证书。

12.开具机动车发票点击打印提示如下错误：

解决方法：

企业手工录入了人民币符号，删除即可。

13.打开文化事业费报表提示：

解决方法：

税局端未做文化建设事业费信息登记，去所属税务机关登记后再申报即可。

14.申报税负表选择代码后，第四列扣除项无法填写数据。

经远程后发现，企业增值税税率选择0.06时提示如下错误：

解决方法：

选择人力资源服务时，增值税税率为6%时不允许有扣除。

应选择5%，如企业发票开具的是6%发票，建议企业联系税局处理。

15.申报所得税季报提示如下错误：

解决方法：

从本月开始所得税月季度申报表不允许享受该项减免。

附表1的第30行不可以填写.

16.财务报表和小规模报表申报提示成功，点击确定刷新页面，还是现实未申报，打开报表还可以继续申报。

解决方法：

中软数据库有延迟，状态更新比较慢，建议企业过一个小时左右再查看状态。

17.小规模报表申报提示如下错误：

解决方法：

企业第17栏和19栏未正确填写，填写后正常

18.所得税月季度报表核定征收类，填写后实际应补税税额的本期没有生成税额：

解决方法：

所得税季报的税额是生成在累计栏次的，这个企业填写的数据经过计算后不需要交纳税款。

19.企业在增值税发票查询平台勾选的发票，在网上认证企业端查询不到记录.

解决方法：

网上认证插件版本比较低，安装0704版本的插件做远程查询即可。

20.企业填写税负分析测算表时发现第四列的扣除额是白底的，无法填写。

解决方法：

税负表校验相关代码的税率，如果增值税税率>5%且应税项目代码不为先其中一项时，则第四列不允许填写。

代码分为：

030200、070301、060802、050100、050500、060403、090100、090200

21.4月份营改增小规模企业，5月和6月的销售额已经超过6万，销售额填写在第一行提示如下错误：

解决方法：

税局给企业登记的时间不对，应该从5月1号开始，但是登记从4月1号开始了。

导致返回的起征点不是6万而是9万，需要去税局修改登记时间后再申报。

22.企业零申报，附表一没有数字，申报提示如下错误

解决方法：

在税负表中添加一行，只选择代码和税率，不填写数字即可申报。

23.企业月初申报已成功，过几天再登录平台发现报表是未申报状态，打开报表提示如下错误：

解决方法：

企业在税局登记的申报类型有按次申报，需要去税局处理。

24.申报所得税提示如下错误：

解决方法：

从本月开始所得税月季度申报表不允许享受该项减免。

本栏次不可以填写。