上海市浦东新区城市网格化综合管理中心度单位决算.docx

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上海市浦东新区城市网格化综合管理中心度单位决算

上海市浦东新区城市网格化综合管理中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规、规章及市、区关于安全生产监察工作方面的指示，负责监督辖区企业及其他经济组织执行国家关于安全生产方面的法律法规，对违反《安全生产法》的行为和结果进行处理等、协调解决辖区各类企业的安全生产和消防工作建设、管理等方面的问题。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区上钢新村街道城市网格化综合管理中心内设6个内设机构，包括：

行政管理部门、平台运行管理部门、指挥协调管理部门、监督考评管理部门、队伍管理部门、村居联络管理部门。

第二部分上海市浦东新区城市网格化综合管理中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

133.75

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.27

九、医疗卫生与计划生育支出

4.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

106.14

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

133.75

本年支出合计

133.75

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

133.75

总计

133.75

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

133.75

208

社会保障和就业支出

19.27

208

行政事业单位离退休

19.27

208

事业单位离退休

5.02

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.62

210

医疗卫生与计划生育支出

4.67

210

医疗保障

4.67

210

事业单位医疗

4.67

212

城乡社区支出

106.14

212

城乡社区管理事务

106.14

212

其他城乡社区管理事务支出

106.14

221

住房保障支出

3.67

221

住房改革支出

3.67

221

住房公积金

3.67

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

133.75

117.25

16.50

208

社会保障和就业支出

19.27

208

行政事业单位离退休

19.27

208

事业单位离退休

5.03

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.62

210

医疗卫生与计划生育支出

4.67

210

医疗保障

4.67

210

事业单位医疗

4.67

212

城乡社区支出

106.14

89.64

16.50

212

城乡社区管理事务

106.14

89.64

16.50

212

其他城乡社区管理事务支出

106.14

89.64

16.50

221

住房保障支出

3.67

221

住房改革支出

3.67

221

住房公积金

3.67

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

133.75

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

19.27

九、医疗卫生与计划生育支出

4.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

106.14

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

133.75

本年支出合计

133.75

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

133.75

总计

133.75

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

19.27

208

行政事业单位离退休

19.27

208

事业单位离退休

5.02

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.63

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.62

210

医疗卫生与计划生育支出

4.67

210

医疗保障

4.67

210

事业单位医疗

4.67

212

城乡社区支出

106.14

89.64

16.50

212

城乡社区管理事务

106.14

89.64

16.50

212

其他城乡社区管理事务支出

106.14

89.64

16.50

221

住房保障支出

3.67

221

住房改革支出

3.67

221

住房公积金

3.67

合计

133.75

117.25

16.50

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

100.48

301

基本工资

14.38

301

津贴补贴

5.05

301

奖金

6.43

301

其他社会保障缴费

5.03

301

伙食补助费

301

绩效工资

43.77

301

机关事业单位基本养老保险缴费

10.63

301

职业年金缴费

3.62

301

其他工资福利支出

11.57

302

商品和服务支出

6.88

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

0.73

302

邮电费

0.08

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.00

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

5.07

303

对个人和家庭的补助

9.89

303

离休费

303

退休费

5.03

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.67

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.19

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

117.25

110.37

6.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区城市网格化综合管理中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为133.75万元、支出总计为133.75万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1.17万元。

主要原因：

全年预算调整因素，包括增人增资等基本支出调整、追加项目经费的调整等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计133.75万元，其中：

财政拨款收入133.75万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计133.75万元，其中：

基本支出117.25万元，占87.66%；项目支出16.50万元，占12.34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算133.75万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.17万元，增长0.88%。

主要原因：

全年预算调整因素，包括增人增资等基本支出调整、追加项目经费的调整等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.75万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.17万元，增长0.88%。

主要原因：

全年预算调整因素，包括增人增资等基本支出调整、追加项目经费的调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）19.27万元，占14.41%；医疗卫生与计划生育（类）4.67万元，占3.49%；城乡社区支出（类）106.14万元，占79.36%；住房保障支出3.67万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.46万元，支出决算为133.75万元，完成年初预算的104.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

全年预算调整因素，包括增人增资等基本支出调整、追加项目经费的调整等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.02万元。

主要用于：

事业单位退休人员经费支出。

年初预算为5.46万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的91.94%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整因素以及政策性因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）10.63万元。

主要用于：

退休事业人员基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

口径因素，年初预算时此项预算包含在城乡社区之中，未单独列出，故年初预算为零。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.62万元。

主要用于：

事业单位人员职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

口径因素，年初预算时此项预算包含在城乡社区之中，未单独列出，故年初预算为零。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.67万元。

主要用于：

事业单位人员医疗保障支出。

年初预算为5.76万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的81.08%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整因素以及政策性因素。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）106.14万元。

主要用于：

事业人员、其他城乡社区管理事务的人员支出以及一些工作项目等支出。

年初预算为127.46万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的83.27%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整因素以及政策性因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.67万元。

主要用于：

事业人员的住房公积金支出。

年初预算为4.23万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的86.76%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整因素以及政策性因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.25万元，包括人员经费110.37万元，公用经费6.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出100.48万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出6.88万元，主要用于：

电费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.89万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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