玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书经典版.docx

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玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书经典版

玻璃钢船舶制造扩建工程项目建议书

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一、项目的必要性和依据

玻璃钢船舶制造企业，通过近一年的市场考察、技术论证、效益评估，于97年7月1日在xx乡成立，它是我省唯一生产玻璃钢船舶的专业厂家，地处昌江河畔，在发达的鄱阳湖水系影响下，面对水上交通的落后，木质、钢质船舶制造业的滑坡，以玻璃钢高新技术制造船舶的“第三代”产品，它以美观、舒适、快速之长，适合交通、旅游、运输及其它行业，俗有“水上中巴”、“的士”之称，改变了水上交通的落后面貌，玻璃钢船舶的制造，填补了省内空白，制造的新产品，起点高、技术性强、质量好、美观舒适、耐腐耐用，首批产品顺利通过国家船价部门验关出厂，产品受到用户的亲睐。

企业原座落在xx乡境内，占地面积5000m2，总投资63.4万元（不包括房地产），其中银行贷款60万元，员工集资3.4万元，固定资产（机械设备及自制模具42.3万元）。

全厂员工40人（其中：

管理人员8人，工程师以上职称人员7人，技术人员及职工25人），97年引进江苏常州玻璃船舶研究所高级工程师三人，对厂内职工进行了6个月的技术培训，培养出了一支精明强干的职工技术队伍，具备了生产各种类型的玻璃钢船舶条件，在短短的半年中，自制了三套玻璃钢模具和三艘快艇（即：

1288型、630型、450型），实现产值42万元，利税7.85万元。

为今后的生产发展打下了坚实的基础。

所不幸的是，企业成立不到一年，98年一场空前未有的特大洪水，冲垮了xx圩堤，企业难以幸免这场灾难，厂房、设备冲毁损失惨重，至今仍无力恢复生产。

二、产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想

玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成，它具有良好的机械性能和稳定的化学性能，其机械强度可与A钢材相媲美，防腐蚀、可阻燃，作为一种新型材料可广泛用于各行各业，替代钢铁和木材使用，应用于造船业，更显示出其独特的优越性，它生产的产品成本低，仅高于钢材的15%，比重轻，相当于钢材的1/4，速度快、造型美观，在使用过程中很少进行修理，生产周期短，只相当于钢质船制造期1/3。

鄱阳湖，水域辽阔，发达的水系制约了湖边县市的交通发展，它与高速发展的铁路、公路相比，相形见绌，如何把水上交通这一劣势转化为优势，专家们认为，只有在船的造型上、船的制造材料上、船的运行速度上做文章，打破常规，闯出新路，这一论断，越来越被湖区人民所接受，据省水利厅、渔政旅游等部门提供，鄱阳湖周边县市，每年从外省购进玻璃快艇、游艇等以100艘左右的速度递增，大大加快了水上交通事业的发展，翻开了水上交通历史新的一页。

我县并不例外，玻璃钢船越来越被我县人民所接受，交通客运、民用渔船改造增长快速。

据本县渔政局领导提供，农业部、省水利厅等有关单位文件规定要求，湖区渔民用船将全部陆续改用玻璃钢材制造更新，公安水上安全监督艇、水利部门巡逻艇及航运部门的客艇，都有很大的市场潜力，香港、美国等客商，曾与本厂进行过业务洽谈，销售前景非常乐观。

该企业成立后，年产各类快艇、游艇、渔船计100艘。

其中：

大型客快10艘，50万元/艘，产值500万元；

中型快艇20艘，14万元/艘，产值280万元；

小型游艇10艘，3.5万元/艘，产值35万元；

游乐艇10艘，6万元/组，产值60万元；

民用渔船50条，3万元/条，产值150万元；

计划总产值1025万元，预计利润300万元，税收80万元，此价比国外价格低35%，比国内产品销价低10%。

产品质量将按国家玻璃钢船制造标准验关出厂。

企业建立在xx县工业园内，紧靠鄱阳湖畔，质量定规、设施完善、水电供应正常、生产环境优美，有公路贯通，经鄱阳湖可通长江各大港口，水陆交通两便，地区布局符合要求。

三、资源情况、建设条件、协作关系和国别厂商等初步分析。

1、玻璃钢是由玻璃纤维、树脂等化学材料组合而成，江苏无锡竞达化工有限公司是专产玻璃钢化学原材料厂家，企业与该公司有原料长期供应合作关系，原料供应有保障。

2、工艺流程。

模具抛光——打腊——树脂配料——裁料——胶布成形——脱模——安装——试航——验关出厂。

3、主要引进国内江苏常州玻璃钢船舶研究所生产技术，它是国内首家研究玻璃钢航船的专业单位，企业曾与该所有长期合作的关系。

四、投资概算

（一）、投资估算。

1、设备投资：

（单位：

万元）

序号设备名称规格化单位数量金额

1车床台212

2电焊机台13

3近焊机台13.5

4打磨机台101

5抛光机台101

6汽泵台21

7木工机台1

8模具台30320

9干燥机台2

10排风机台2

11吊车台8

12顶车台1.5

13化学仪器套1

14搅拌机台1.5

15裁剪机台0.5

16安装工具套0.8

17电脑台31.5

18拖船设备及轨道台28.2

19汽车辆212

20切割机辆20.5

合计382

2、土建工程概算（单位：

万元）

序号工程名称经济技术指标工程面积金额

1生产车间400元/m31800m272

2办公楼400元/m33500m2140

3住宅房300元/m3600m218

4厨房300元/m3200m26

5土方工程10

合计246

项目固定资产投资638万元（其中设备投资328万元，土建工程246万元），生产流动资金262万元，合计总投资900万元。

3、资金来源

项目总投资900万元，要求合作投资700万元，本企业自筹（或）贷款200万元。

五、项目的进度安排

1、对项目进一步考察论证，招商引资，争取在两个月内完成。

2、项目自筹资金到位后三个月完成各项土建设施，一个月设备安装到位生产。

六、经济效益和社会效益的初步估算，财务评价和国民经济评价

1、经济效益分析：

①以1288型快客艇船体成本预算（变动成本）

名称每m2材料用料（5cm厚度）单价计币

胶衣树脂0.58kg2011.6元

189#不饱和树脂4.54kg1254.48元

引发剂0.2kg153元

促进剂1kg1212元

色湖0.543kg2010.86元

短切毡2.8kg1028元

无碱平级玻纤布（S021）1.21m22.42元

无碱平级玻纤布（S041）7.5m322.5元

合计7.623m公斤144.86元

②每m2固定成本

序号科目摘要年金额单位成品

1货款利息900×10.98‰月率118.6118.6

2折旧按10年折旧残值10%计算5.55.5

3管理费按销售收入1.5%计提8.258.25

4营销费用按收入2%计提1111

5招待费按增值税3.5%计提55

6福利费按综合税8%计提2.52.5

7增值税按综合税50%计提100180

8大修理66

9不可预计费33

10工资40元2020

合计279.85元

3、效益分析

①m2利润=销售收入550-（变动成本核算144.86+固定成本279.85元）总成本424/71=125.29元；

②全年税后利润为200.0000m2×125.29元=250.58万元；

③投资效益=

=39%

④投资回收期=

=26个月

即正常生产两年零两个月就可以收回投资。

七、项目结论

1、项目以高新技术制造了船舶的“第三代”新产，填补了我省的空白，弥补了船舶历代的缺陷，符合国家发展船舶制造业规化要求。

2、项目具备了一定的技术条件和生产条件，销售市场前景广阔。

3、项目投产后，正常年生产年产值1100万元，年税金100万元，年利润250万元，项目在财务分析上是切实可行。

4、项目具有较好的社会效益，能解决60多人劳动就业，社会增收，同时为发展水上交通、旅游行业做出贡献，满足社会需求。

5、本项目通过财务分析，具有较高的经济效益和社会效益，是一个风险小、回收快的好项目，建设抓住机遇，尽快设施。