erp系统岗位分配表1.docx

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erp系统岗位分配表1

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信

要求：

录入时必须录入项目有：

客户编号、客户简称、

息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，

客户全称、快捷码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待核准

及时更新和维护数据。

、3:

不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、

收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、

2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保

销售管理系

1客户档案员信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可

证信息的准确和完整性。

打印出来经销售部门领导签字

统（COP）

超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核

后归档，及时更新和维护数据。

时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2.按行

3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和

项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类

完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和

型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动）

维护数据。

1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据

。

2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、

要求：

订单数量、预交货日为必输入信息。

如有客户品

打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维

号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

护数据。

1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量

、预交货日、变更原因为必输入信息。

如有客户品号也

3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完必输入，以保证和客户沟通顺畅。

注意：

如发生销货，

整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更订单单身品号及单位不可更改。

2、如果未完成订单已

销售管理系

新和维护数据。

被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该

2订单员

统（COP）

订单，每周清理一次。

在月底评审时确保ERP系统中的

订单为必须生产的订单。

要求：

1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓

商务部

4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整

库管理员、仓库负责录入出货通知单。

性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品

和维护数据。

号必须输入。

要求：

1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓

5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打

库管理员、仓库负责录入出货通知单。

印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。

如有客户品

数据。

号必须输入。

1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整要求：

单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。

性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审

和维护数据。

核。

销售管理系

3退货员

统（COP）

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

销售管理系

3退货员

要求：

1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量

统（COP）

2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打

为录入信息，并要核对订单和销货单。

2、配件销退单

印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护

为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单

数据。

和销货单。

1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整要求：

因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退

性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录

和维护数据。

入，不能轻易授权。

销售管理系

4商务主管

统（COP）

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客

户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和

反馈销退单。

负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客销售管理系

5商务部长

户报价单。

统（COP）

1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信

息的准确和完整性。

打印出来经采购部长签字后归档，

及时更新和维护数据。

要求：

录入时必须录入项目有：

供应商编号、简称、公

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待

供应商档案采购管理系

6

。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数核准、3:

不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易

员统（PUR）

据。

币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付

款条件、发票种类、税种、税率（%）、邮编、联系地址

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护

数据。

1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完要求：

单价和生效日为必录信息。

询价单为一种料件对

整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商

新和维护数据。

对多种料件。

两个单据作用一样但用法有区别。

要求：

1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成

采购计划。

选择补货政策为全部，物料需求计算方式为

净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产

2）负责维护、锁定物料采购计划。

生。

2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并

采购管理系

计划员锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商7

统（PUR）

、计划批号、品号合并即第二项合并。

要求：

1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正

3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维

购单。

护请购信息中指定结束。

每周清理一次。

在月底评审时

确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排要求：

保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。

进货，以保证工单按时开工。

禁止无单价采购。

采购部

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

采购部

要求：

1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正

1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由确。

禁止无单价请购。

2、对确定不需要的请购单在维

计划部门部没统一安排请购）。

护请购信息中指定结束。

每周清理一次。

在月底评审时

确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

2）负责从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，并保证信息的准确和完整性，打

要求：

1保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确

印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新和维护

。

禁止无单价采购。

数据。

要求：

1、采购计划有变动时，要及时维护采购变更

单，采购数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注

采购管理系

4）负责采购变更单录入，并保证信息的准确和完整意：

如发生销货，订单单身品号及单位不可更改。

8采购业务员

统（PUR）

性，打印出来经采购主管签字并审核后归档，及时更新2、如果未结束的采购单已被确认为失效（例如我们不

和维护数据。

要了），要指定结束该采购单，每周清理一次。

在月底

评审时确保ERP系统中的采购单为必须采购的采购单。

5）负责退货单录入，并保证信息的准确和完整性，打

要求：

退货数量和批号为必输信息，并要核对进货单、

印出来打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审

采购单。

核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

供应商、验退日期和退回数量为必输信息，并要

6）负责退回验退件录入，并保证信息的准确和完整性

核对进货单。

注意：

验退是指IQC直接判退，未入库上

。

打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数

账的料件退货是指IQC判合格入库上账，后因别的原因

据。

退货。

负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购管理系

9采购内务

采购单、采购变更单、和退回验退件。

统（PUR）

负责审核付款条件、询价单和核价单。

负责审核采购计采购管理系

10采购部长

划。

统（PUR）

1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

质量管理系

3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。

11品管档案员

统（QMS）

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整

性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

1）负责生产转移检验单录入，并保证信息的准确和完要求：

打印转移检验单并检验，检验结果录入电脑，检

品管部

质量管理系

整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

验人员、验退数和报废数为重要信息。

12内检员

统（QMS）

2）负责生产入库检验单录入，并保证信息的准确和完要求：

打印生产入库单并检验、检验结果录入电脑，检

整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

验人员、验退数和报废数为重要信息。

1）负责进货检验单录入，并保证信息的准确和完整要求：

打印进货验单并检验，检验结果录入电脑，检验

质量管理系

性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

人员、验退数和报废数为重要信息。

13外检员

统（QMS）

ERP系统岗位职责分配表

质量管理系

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

13外检员

统（QMS）

2）负责委外进货检验单录入，并保证信息的准确和完要求：

打印委外进货检验单并检验，检验结果录入电

整性，经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

脑，检验人员、验退数和报废数为重要信息。

负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产

质量管理系

入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移14品管主管

统（QMS）

检验单。

质量管理系

负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目15品管部长

统（QMS）

1）负责品号、供应商、客户、固定资产编码原则录要求：

因编码原则关系重大，不能随意更动，做任何变

入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部长审核后，动都须走申请流程，经批准后方可变更。

因此品号原则

及时更新和维护数据。

新增或更改须经讨论通过后方可更改。

要求：

1、新增品号要填申请单，经研发部审核通过后

方可建立，禁止随意新增品号。

2、品号信息中仓管、

2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。

财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经

各部门领导审核确认。

3）负责料件认可信息、料件认可变更录入。

并保证信要求：

制造商、供应商简称、认可型号、认可状态、主

息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和要来源、认可文号、送样日期、生效日期为必填信息。

维护数据。

注意：

认可状态、主要来源可多选表示被认可。

要求：

1、元件、主件、取替代料（新增输入时自动缺

省「2.替换料件」及「3.替代料件」.）品号、数量、

生效日期、失效日期、取替代料顺序（当MRP展算时有

4）录入取替代料并保证信息的准确和完整性。

经开发

多个替换件或替代件时可定义优先取替代的顺序.）2、

部主管审核后，及时更新和维护数据。

替换：

新旧料替换，表示旧料从此不用了。

替代：

主副

料替代，表示暂时替代。

即当A没有时用B替代，当A有

时还用A。

16产品工艺员

5）产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。

要求：

车间工艺员提供合并后的管控点，并经车间主管

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

确认后提交录入。

研究院

要求：

1、主件属性为M、O、Y的工单单别选普通工单

（直接生产入库的工单）或工艺工单（进行工艺路线的

工单）；主件属性为S的选委外工单。

2、元件品号、组

6）负责BOM清单录入，并保证信息的准确和完整性。

成用量（可理解为分子，只能保留小数点后3位）、底

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

数（可理解为分母，不能用小数表示）、损耗率、生效

日期为必填字段。

损耗率根据实际而定。

标准批量：

表示生产标准批量。

要求：

1、发生BOM变更时须及时录入，主件品号、变更

原因必须录入。

禁止在原BOM上改动。

2、在BOM变更单

7）负责BOM变更单录入，并保证信息的准确和完整性子单身中做元件变更，元件品号、组成用量（可理解为

。

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

分子，只能保留小数点后3位）、底数（可理解为分

母，不能用小数表示）、损耗率、生效日期、变更原因

为必填字段。

损耗率根据实际而定。

ERP系统岗位职责分配表

序号数据处理要求所属模块用户编号/姓名责任部门岗位名称职责备注

要求：

为自动批处理作业，只要执行即可，不要选任何

条件。

每次新建BOM或BOM变更后要作计算低阶码作业。

8）计算低阶码作业。

以保证品号低阶码正确。

低阶码是MRP/LRP及成本运算

的指针，很重要。

如低阶码不对，MRP/LRP及成本也不

正确

1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更

产品负责人17

、取替代料和产品工艺路线

2）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。

要求：

录入时必须录入项目有：

供应商编号、简称、公

1）负责委外供应商信息录入，并保证信息的准确和完司全称、税号、快捷码、核准状况（1:

已核准、2:

尚待

整性。

打印出来经生产部主管签字后归档，及时更新和核准、3:

不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易

维护数据。

币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付

款条件、发票种类、税种、税率（%）、邮编、联系地址

2）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护

数据。

3）负责委外核价单录入，并保证信息的准确和完整性。

要求：

委外单价、生效日为必输字段。

如果是工艺委

经生产部长审核后，及时更新和维护数据。

外，必须输入工艺。

禁止无单价委外。

4）负责委外进货单录入，并保证信息的准确和完整性

要求：

委外进货单的进货数量和批号为必输信息，并要

。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后

核对委外工单。

批号定义规则：

为供应商快捷码+年+月

归档，及时更新和维护数据。

工单委外系

5）委外退货单录入，并保证信息的准确和完整性。

打

外协员18

统（MOC）

印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归

档，及时更新和维护数据。

6）负责委外退回验退件录入，并保证信息的准确和完

整性。

验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外

进货单。

要求：

1、委外供应商和批号为必输信息，并要核对委

外工单。

2、委外领料单、委外补料单、委外超领单录

7）负责委外领料单、委外补料单、委外超领单录入，

入用法区别：

委外领料单为正常领料；委外补料单为领

并保证信息的准确和完整性。

打印出来经生产部长签字

料后发现材料不良，要先做委外退料才能做委外补领

、仓管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。

料，操作和领料相同。

委外超领单为生产加工中报损需

要再领，用此单据。

生产管理部

8）负责委外退料单录入，并保证信息的准确和完整性

要求：

委外供应商和批号为必输信息，并要核对委外工

。

打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，

单。

及时更新和维护数据。

要求：

1、生成批次需求计划时，预测工单做计划时按

工单生成、每月订单评审录入后做计划按订单生成，如

发生调整，按计划来源生成；选择补货政策为全部，批

1）负责生成、维护、锁定批次工单计划和采购计划，

次需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为生产计

可按订单、工单、计划来源三种方式生成工单计划。

划。

（如生产部在运行批次需求时有选择全部，采购计

划同时会产生。

）2、打印出批次生产计划明细并校

对，维护批次需求生产计划并锁定，发放已锁定的生产

计划。

2）负责发放LRP工单和采购计划采购管理系

统（PUR）

工单委外系

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求采购管理系所属模块用户编号/姓名备注

统（PUR）

3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，

19计划员

工单委外系

以保证订单交货期。

统（MOC）

要求：

1、生产计划有变动时，要及时维护工单变更

单，工单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。

注

4）负责工单变更单录入，并保证信息的准确和完整

意：

如发生入库，工单单身品号及单位不可更改。

2、

性，打印出来经生产部长签字并审核后归档，及时更新

如果未结束的工单已被确认为失效（例如我们不生产

和维护数据。

了），要指定结束该工单，每周清理一次。

在月底评审

时确保ERP系统中的工单为必须生产的工单。

5）负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整

性。

督促车间及时按工单工艺开工。

采购管理系

负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委

生产管理部统（PUR）

20外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委

长工单委外系

外补料单、委外退料单、工单和工单变更单。

统（MOC）

要求：

1、工作中心为必输信息，并要核对厂内工单。

2

1）负责超额领单录入，并保证信息的准确和完整性。

、计划领料单、厂内超领单录入用法区别：

计划领料单工单委外系

车间领料打印出来经生产部长签字、仓管签字并审核后归档，及21

为正常领料；厂内超领单为生产加工中报损需要再领，统（MOC）

时更新和维护数据。

用此单据。

1）负责投料单录入，并保证信息的准确和完整性。

打

要求：

移出仓库、移入地、投料数量、移入工序、预交工单委外系

印出来经车间主任签字审核后归档，及时更新和维护数

日为必输信息，并要核对工单。

统（MOC）

据。

2）负责厂内退料单录入，并保证信息的准确和完整性

要求：

厂内退料单的退料数量为必输信息，并要核对厂工单委外系

车间调度员22

。

打印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后

制造部

内工单。

统（MOC）

归档，及时更新和维护数据。

3）负责入库单录入，并保证信息的准确和完整性。

打要求：

1、在工艺管理子系统中移出地、仓库、品号、

工单委外系

印出来送检，经IQC检验签字、仓管签字并审核后归数量必输信息，并要核对工单。

2、在工单/委外子系统

统（MOC）

档，及时更新和维护数据。

中工作中心、、数量，并要核对工单。

负责生产转移单录入，并保证信息的准确和完整性。

打

要求：

移出地、移入地、移出工序、移入工序、数量、工单委外系

班长印出来经车间主任签字审核后归档，及时更新和维护数23

预交日为重要信息，并要核对工单。

统（MOC）

据。

工单委外系

车间主任负责审核投料单、生产转移单24

统（MOC）

1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信

息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新

和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料，由

经理办审核确认。

）

2）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、

部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融

机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录

入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核

后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整

资料，由经理办审核确认。

）

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门职责岗位名称数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

3）负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和

完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据

。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办

系统管理员25信息中心

审核确认。

）

4）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确

和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数

据。

（各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料，由

经理办审核确认。

）

5）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确

和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数

据。

（各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理

办审核确认。

）

6）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护

和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

7）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正

常使用。

要求：

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数

1）进货单、退货单录入与审核。

量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单

审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

要求：

在工单/委外子系统查寻出单据，或在委外进货

验收下做委外进货审核。

审核时要点清数量，按实收数2）委外进货、退货单审核。

修正并分仓库各自审自己的物料。

要求：

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料

单，发料按批号发料、可修改批号。

审核单据。

领料单

3）领料单录入审核。

据有几种类型：

1、计划领料单2、超额领料单4、委

外领料单5、委外超领单

采购管理系

统（PUR）

要求：

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料

26自制件仓库

工单委外系

单，退料按批号退料。

审核单据。

退料单据有几种类4）退料单审核。

统（MOC）

型：

1、厂内退料单2、委外退料单。

5）数量调整单：

在存货管理子系统中录入交易单据，

要求：

由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注

并保证信息的准确和完整性。

打印出来经仓库主管签字

明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核

审核后归档，及时更新和维护数据。

要求：

1、由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注

6）报废单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保上注明报废原因。

2、打印出来经仓库主管、品质部长

证信息的准确和完整性。

、研发部长、财务部长签字，财务部长审核后归档，及

时更新和维护数据。

要求：

1、由各仓库人员录入自己要调拨的物料。

录入

7）调拨单：

在存货管理子系统中录入交易单据，并保

时转出库、转入库、数量必输信