度部门决算及相关情况说明.docx

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度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明

单位名称（公章）：

齐齐哈尔市龙沙区市场

综合执法大队

单位负责人：

李想

填报人：

李永艳联系电话：

2324482

二0一八年十月二十五日

目录

第一部分部门概况………………………………………………....1

一、部门职责……………………………………………….1

二、机构设置……………………………………………….1

三、人员情况……………………………………………….2

四、部门决算编报范围………………………………………2

第二部分2017年度部门决算报表..………………………2

一、收入支出决算总表………………………………………2

二、收入决算表………………………………………………2

三、支出决算表………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………2

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表……………2

第三部分2017年度预算执行情况说明..……………..........…3

一、收入支出总体情况说明…………………………………3

二、财政拨款收入支出情况说明……………………………3

三、“三公”经费支出情况说明.……………………………4

四、经费支出情况说明………………………………………4

5、政府采购支出情况说明………………………………5

六、国有资产占用情况说明…………………………………5

七、预算绩效管理工作开展说明……………………………5

第四部分名词解释…………………………………………5

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；

（二）、监督检查电子游戏经营场所；

（三）、监督检查音像制品的经营活动；

（四）、监督检查书报刊经营活动；

（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；

（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；

（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况

根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况

2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：

副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

四、部门决算编报范围

2017年纳入部门决算编报范围的单位有：

事业单位1个，即齐齐哈尔市龙沙区文化市场综合执法大队。

第二部分2017年度部门决算报表（见附件）

第三部分2017年度预算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度部门决算收支总额96.67万元，其中：

本年收入96.67万元；本年支出96.67万元，年末结转和结余0万元。

2017年度部门决算收支总额与2016年相比，增加6.81万元，增加7.58%，原因是人员工资调整经费增加8.56万元，日常业务费减少1.6万元。

（一）、2017年度本年收入96.67万元，其中：

财政拨款96.67万元，占100%。

（二）、2017年本年支出96.67万元。

按照支出性质分类：

基本支出96.67万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

按照支出功能分类：

一般公共服务（类）支出78.78万元，占81.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.31万元，占4.46%；住房保障（类）支出13.58万元，占14.05%。

二、财政拨款收入支出情况说明

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度财政拨款收入96.67万元，年初结转和结余0万元，本年支出98.67万元，年末结转和结余0万元。

与2016年相比，财政拨款收入增加6.81万元，增加7.58%，支出增加6.81万元，增加7.58%。

与年初预算相比，2017年预算收入101.19万元，财政拨款收入减少4.52万元，减少4.68%；支出减少4.52万元，减少4.68%。

主要原因是：

2017年办公经费减少。

（一）本年收入

公共预算财政拨款收入96.67万元。

其中：

一般公共预算财政拨款96.67万元。

（二）本年支出

公共预算财政拨款支出96.67万元。

其中：

一般公共预算拨款支出96.67万元。

按照支出性质分类：

基本支出96.67万元，占100%；按照支出功能分类：

文化体育与传媒支出，78.78万元，占81.49%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4.31万元，占4.45%；事业单位医疗（项）4.31万元，占4.45%；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）6.58万元，占6.81%；提租补贴（项）7万元，占7.25%。

一般公共预算财政拨款基本支出96.67万元，其中：

工资福利支出59.44万元，比上年增加4.84万元，增长8.87%，原因是工资标准提高人员经费增加；商品与服务支出5.23万元，比上年减少了1.6万元，减少23.43%，原因办公经费减少；对个人与家庭的补助支出32万元，比上年增加3.8万元，增长13.48%，原因是本年提高了退休费、公积金及提租补帖。

（三）龙沙区文化市场综合执法大队无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费支出情况说明

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.05万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.05万元。

2016年度决算支出为0万元。

2017年度决算支出0万元。

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车保有量0台，无新购公务用车；公务接待0批次，0人次,同比无变化。

四、经费支出情况说明

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度经费支出5.23万元，比2016年减少1.67万元，经费支出的具体内容包括：

办公费1.52万元，印刷费1.08万元，旅差费0.04万元，其他交通费2.59万元。

五、政府采购支出情况说明

龙沙区文化市场综合执法大队2017年度政府采购支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，龙沙区文化市场综合执法大队共有固定资产5.89万元。

七、绩效评价情况

2017年绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预

算拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、结余分配：

指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）:

指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。