造船厂管理手册三体系.docx

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造船厂管理手册三体系

XXX造船厂

管理手册

（GB/T19001:

2008、GB/T24001:

2004、GB/T28001:

2011）

受控状态：

文件编号：

XBZC-SC-2012

版本号：

A/0

发放号：

编制:

审核:

批准:

2012年10月10日发布2012年10月10日实施

管理手册修改换版记录

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审核人

批准人

实施日期

管理手册目录

（对照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准）

章条号

标题

对照章条号

GB/T19001

GB/T24001

GB/T28001

第A章

颁布令

第B章

企业概况/组织机构

第C章

管理方针/目标

5.3质量方针

5.4.1质量目标

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

1

范围

1范围

1范围

1范围

1.1

总则

1.1总则

1.2

应用

1.2应用

2

引用标准

2引用标准

2规范性引用文件

2规范性引用文件

3

术语和定义

3术语和定义

3术语和定义

3术语和定义

4

管理体系

4质量管理体系

4环境管理体系要求

4职业健康安全管理体系要求

4.1

管理体系总要求

4.1总要求

4.1总要求

4.1总要求

4.2

管理体系文件要求

4.2文件要求

——

——

4.2.1

总则

4.2.1总则

——

——

4.2.2

管理手册

4.2.2质量手册

4.2.3

文件控制

4.2.3文件控制

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.4.4文件4.4.5文件控制

4.2.4

记录控制

4.2.4记录控制

4.5.4记录控制

4.5.4记录控制

5

管理职责

5管理职责

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

5.1

管理承诺

5.1管理承诺

——

——

5.2

以顾客和其他相关方为关注焦点

5.2以顾客为关注焦点

——

——

5.3

管理方针

5.3质量方针

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

5.4

策划

5.4策划

4.3策划

4.3策划

5.4.1

管理目标和指标

5.4.1质量目标

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标和方案

5.4.2

管理体系策划

5.4.2质量管理体系策划

——

——

5.4.3

危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划

——

4.3.1环境因素

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

5.4.4

法律法规、标准与其他要求

——

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法律法规和其他要求

5.4.5

管理方案

——

4.3.4环境管理方案

4.3.3目标和方案

5.5

职责、权限与沟通

5.5职责、权限与沟通

4.4.1资源、作用、职责和权限

（管理者代表）

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

（管理者代表）

5.5.1

职责和权限

5.5.1职责和权限

5.5.2

管理者代表

5.5.2管理者代表

5.5.3

协商与沟通

5.5.3内部沟通

4.4.3信息交流

4.4.3沟通、参与和协商

5.6

管理评审

5.6管理评审

4.6管理评审

4.6管理评审

6

资源管理

6资源管理

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

6.1

资源提供

6.1资源提供

6.2

人力资源

6.2人力资源

6.2.1

总则

6.2.1总则

6.2.2

能力、意识和培训

6.2.2能力、意识和培训

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2能力、培训和意识

6.3

基础设施

6.3基础设施

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

6.4

工作环境

6.4工作环境

——

——

7

产品实现和运行

7产品实现

4.4实施与运行

4.4实施和运行

7.1

产品实现的策划

7.1产品实现的策划

——

——

7.2

与顾客有关的过程

7.2与顾客有关的过程

7.2.1

与顾客有关要求的确定

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2

与产品有关的要求的评审

7.2.2与产品有关的要求的评审

——

——

7.2.3

顾客沟通

7.2.3顾客沟通

7.3

设计和开发

7.3设计和开发

4.4.6运行控制

4.4.6运行控制

7.4

采购

7.4采购

7.4.1

采购过程

7.4.1采购过程

7.4.2

采购信息

7.4.2采购信息

7.4.3

采购产品的验证

7.4.3采购产品

的验证

7.5

运行过程控制

7.5生产和服务提供

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2

生产和服务提供过程的确认（删减）

7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.3标识和可追溯性

——

——

7.5.4

顾客财产

7.5.4顾客财产

7.5.5

产品防护

7.5.5产品防护

7.5.6

职业健康安全、环境、能源运行控制

——

——

4.4.6运行控制

7.5.7

环境运行控制

——

4.4.6运行控制

——

7.5.8

应急准备和响应

——

4.4.7应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

7.6.2

监视和测量

7.6监视和测量装置的控制

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

8

测量、分析和改进

8测量、分析和改进

4.5检查

4.5检查

8.1

总则

8.1总则

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

8.2

监视和测量

8.2监视和测量

——

——

8.2.1

顾客满意

8.2.1顾客满意

——

——

8.2.2

内部审核

8.2.2内部审核

4.5.5内部审核

4.5.5内部审核

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3过程的监视和测量

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2合规性评价

8.2.4

产品的监视和测

量

8.2.4产品的监

视和测量

——

——

8.3

不合格控制

8.3不合格品控制

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

8.3.1

不合格品控制

8.3不合格品控制

——

——

8.3.2

事故、事件、不符合控制

——

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

8.4

数据分析

8.4数据分析

——

——

8.5

改进

8.5改进

——

——

8.5.1

持续改进

8.5.1持续改进

——

——

8.5.2

纠正与预防措施

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

附录

1.管理体系程序文件清单

2.船舶建造流程图

第A章颁布令

公司在依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。

为提高综合管理体系的运行水平，贯彻管理方针和落实管理目标，通过持续改进，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。

本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客要求、保证员工职业健康安全、保护环境的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。

为确保公司综合管理体系的有效运行和持续改进，现任命分管生产的副厂长为管理者代表，负责本手册的贯彻实施。

本手册由生产技术部组织编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，自2012年10月10日发布实施。

厂长（签字）：

二〇一二年十月十日

第B章企业概况

组织结构图

管理者代表

厂

办

生产技术部

生产计划部

工

程

部

财务物资部

第C章管理方针/目标

管理方针：

管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实施管理体系的行动指南，管理方针包括：

1、质量方针：

精益求精，增强顾客满意；精益求进，实现持续改进。

2、职业健康安全方针：

以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。

3、环境方针：

预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。

厂长（签字）：

二〇一二年十月十日

管理目标：

质量目标：

1、整船交付合格率：

100%

2、船舶各工序一次交验合格率：

90%

3、合同履约率：

100%

4、顾客满意程度：

≥90%

环境目标：

1.施工粉尘、噪声做到达标排放

2.生活用废水排入城市污水管网

3.危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废物、统一收集处理

职业健康安全目标：

1.杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故

2.职业病体检率100%

第1章范围

1.1总则

为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规要求产品的能力，公司按照GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准和有关法律法规的要求，结合公司的实际建立、实施和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、职业健康安全、环境，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。

本管理手册阐明了公司的管理方针和目标要求，规定了综合管理体系的要求，是实施质量、职业健康安全、环境等管理的纲领性文件。

1.2应用

1.2.1本管理手册规定的管理体系，适用于公司内部质量、环境、职业健康安全等管理，同时也适用于向外部组织提供信任和管理体系审核。

1.2.2本管理手册覆盖的产品范围和过程为：

公司船舶制造和钢结构件制造等相关生产经营活动的全过程。

1.2.3管理体系覆盖的单位及场所，见下表：

序号

部门/单位名称

质量管理体系

职业健康安全管理体系

环境管理体系

1

厂办

√

√

√

2

生产技术部

√

√

√

3

生产计划部

√

√

√

4

财务物资部

√

√

√

5

工程部

√

√

√

1.2.4管理体系覆盖的地理范围为：

甘肃省永靖县刘家峡镇川南路97号全生产厂区。

1.2.5删减说明

1）本厂质量管理体系覆盖的船舶制造，采用GB/T19001-2008标准的全部要求，不进行删减；

2）本厂质量管理体系覆盖的钢结构件制造按照国家标准和客户要求生产，采用GB/T19001-2008标准中除“7.3设计和开发”外的全部要求。

第2章引用标准

本手册引用了：

2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

2.2GB/T19001-2008质量管理体系要求

2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范

第3章术语和定义

本管理手册采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中的术语和定义外，还采用如下定义。

3.1。

3.2特定的缩写和常用术语

3.2.1管理体系：

是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。

3.2.2部门：

指体系内的职能部门。

3.2.3各部门：

泛指船厂的所有部门。

3.2.4有关单位：

指与某项活动有关的单位。

3.2.5有关部门：

指与某项活动有关的专业管理部门。

3.2.6归口管理：

指相关部门对某方面业务进行统一管理。

3.2.7体系主管部门：

指质量、职业健康安全、环境管理体系的在专业管理方面的管理部门，本船厂主管部门为生产技术部。

第4章管理体系

4.1管理体系总要求

4.1.1公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，结合本公司的实际建立、实施和保持综合管理体系。

4.1.2公司采用“过程方法”和“PDCA模式”对公司所需的全部过程进行识别、控制（见图1），持续改进产品、环境与职业健康安全绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。

制定管理方针和管理目标、指标

体系策划

建立体系文件并发布学习

进行职能和职责分配

确定并提供资源（人力资源、基础设施、工作环境等）

进行能力和意识培训

危险源辨识、风险评价及风险控制的策划

产品实现和过程管理的策划

环境、能源因素识别的控制

体系实施

设计和开发控制

与顾客有关过程的控制

持续改进

采购控制

计量确认控制

测量的不确定度和溯源性控制

生产、测量过程、职业健康安全/环境/能源控制的实施和运行

体系检查

体系改进

图1管理体系建立、实施、保持和持续改进过程系统图

4.1.3管理体系各过程的顺序、接口和相互作用，在相关的程序文件或作业文件中详细描述。

4.1.4为了确保各过程的有效运行和控制，各职能部门制定过程控制的管理程序及相应的规程和管理制度，各单位遵照执行并制定必要的作业文件。

4.1.5各单位为相关的管理过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集反馈内外信息和数据、保存记录，以实现对过程的及时控制和管理。

4.1.6各单位通过对信息的测量、收集和分析，发现问题并对其采取必要的纠正/预防措施，验证纠正/预防措施实施的有效性，以达到过程策划结果和对过程的持续改进。

4.1.7公司的管理体系应符合相应的法律法规、标准的要求，并确保满足规定的计量要求。

4.1.8外包过程的识别和控制

4.1.8.1本厂确保对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对其控制的类型和程度加以规定。

本厂的外包过程（必要时）计有：

铸、锻件、精密件的加工、劳务分包等。

4.1.8.2对于外包过程，委托单位应调查外包单位的资质、能力，收集其证明材料，对其进行确认和评价，选择合格外包方进行外包过程控制。

4.2管理体系文件要求

4.2.1总则

公司的管理文件包括：

a）管理手册（包含管理方针）

b）GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求以及程序文件；

c）公司为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的作业文件和外来文件；

d）结合公司特点所形成的记录。

上述文件可采用任何形式或类型的媒介。

手册、程序文件、作业文件和外来文件按《文件管理程序》进行管理，记录按《记录管理程序》进行管理。

4.2.2管理手册

管理手册是对公司文件化管理体系的描述，体现了公司对遵守相关法律法规、标准及其他要求和持续改进的承诺，是公司管理体系的纲领性文件。

管理手册的内容包括：

a）规定管理体系的范围和对标准条款删减的说明；

b）明确管理方针和管理目标的要求，概述管理体系的结构；

c）概述管理体系各活动过程的基本要求及查询相关文件的途径；

d）描述管理体系所包括的过程顺序、相互作用和对过程的控制方法。

管理手册由生产技术部编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，发布实施。

4.2.3文件控制

公司为实施文件控制，制定了《文件管理程序》，规定了文件编制、审核、评审、批准、修改和发放等管理事项：

a）厂办负责文件的归口管理，编制《文件管理程序》，规定文件的编制、审核、批准、评审、标识、发放、修改、换版、存档、作废等控制要求；

b）必要时对文件的符合性、充分性、适宜性、协调性进行评审与更新，得到再次审批后发布生效；

c）为确保使用文件适用有效，编制更改状态表，采用编号、版号，发放时加盖“受控”印章、编写分发号等做好文件唯一性标识来进行控制；

d）对文件配置和发放进行控制，确保有需求的人员或场所能得到适用文件的有关版本；

e）确保文件保持清晰，易于识别、查找；

f）产品标准、技术资料、图纸、公文等外来文件由各专业管理部门识别，按需求控制发放，并规范标识，以便管理和追溯；

g）文件作废时将回收和销毁，若出于法规和（或）保留信息的需要留存作废文件的，在封面标识“作废”。

4.2.4记录控制

公司为实施记录控制，制定了《记录管理程序》，规定了记录的编制、标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制等管理事项：

a）厂办负责记录的归口管理，编制《记录管理程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制要求；

b）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制；

c）记录（含电子媒体记录）保持清晰、易于识别和检索；

d）以电子媒体形式保存记录时，应考虑防潮、防压、防光、防磁、防退化等问题；

e）保证记录及时、真实、清晰，易于识别和检索，并按保存期妥善保管和处置。

4.3相关文件

文件管理程序

记录管理程序

第5章管理职责

5.1管理承诺

厂长代表最高管理者郑重承诺：

以本手册为纲，通过以下活动，对建立和实施管理体系并持续改进其有效性、遵守国家法律法规、标准和其他要求、满足顾客要求、保障员工身体健康和生命安全等承诺提供证据。

5.1.1通过召开各种会议、发布管理体系文件、采取培训和宣传教育等方式，向全体员工传达满足顾客和其他相关方及法律法规、标准要求的重要性，树立和增强全体员工的质量、职业健康安全、环保等意识。

5.1.2制定和批准管理方针，确保每年制定下达管理目标并分解到有关单位，对目标的完成情况进行分析总结，对存在的问题提出持续改进的要求。

5.1.3每年进行管理评审，对在管理评审中提出的问题，要求有关单位采取纠正/预防措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.1.4掌握人力、设备、物资、技术、财力等资源情况，确保提供管理体系有效运行、改进所必需的资源。

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点

5.2.1厂长组织各单位在生产经营的各项活动中，高度关注内外部顾客和其他相关方要求，以提高顾客和其他相关方满意为不断追求的目标。

5.2.2通过建立、实施和保持管理体系，将顾客要求、职业健康安全要求、环境保护要求转化为各项工作的具体要求并实施，从而达到顾客和其他相关方满意。

5.3管理方针

5.3.1厂长组织制定公司管理方针，并通过批准和实施《管理手册》发布管理方针。

5.3.2管理方针是公司在一段时期内管理体系的宗旨和工作方向，与公司的经营方针协调一致，并反映公司遵守法律法规、标准、满足顾客和其他相关方要求、注重持续改进管理体系的有效性，提供制定和评审管理目标的框架。

5.3.3厂长通过公布管理体系文件、加强宣传和培训等手段，确保管理方针在各层次的沟通、理解和贯彻执行，并通过印发、宣传等措施向社会公开，以方便相关方获取。

5.3.4厂长通过组织实施管理评审对管理方针的持续适宜性进行评审，根据公司内外部条件和环境的变化进行修改，经厂长批准后发布实施。

5.4策划

5.4.1管理目标和指标

5.4.1.1厂办每年组织制定与管理方针保持一致的目标、指标文件，确定公司的目标、指标，并要求逐级分解和制定切实可行的管理方案。

5.4.1.2在建立、评审目标和指标时，应具有可测量性，考虑持续改进的承诺、产品满足顾客的要求、生产实际状况、危险源辨识结果、环境因素、法律法规要求、相关方的期望和要求、内外部环境的变化等内容。

5.4.1.3管理目标文件经管理者代表审核，报厂长批准后，于年初下发各单位实施。

根据需要，可出现5.4.1.2中情况的变化，评审目标和指标，适时更新或调整目标和指标。

5.4.1.4厂长通过会议传达、宣传等手段，让全体员工了解管理目标和指标，并努力为实现本岗位的管理目标和指标做出贡献。

5.4.1.5各单位根据分解到本单位的管理目标、指标，结合本单位的实际，可逐级向下分解，加强组织宣传，保证落实。

5.4.1.6各部门按照目标、指标文件中的监测周期按期对目标完成情况进行监测，对未完成的目标、指标进行原因分析，采取相应的纠正/预防措施。

各管理体系主管部门负责定期收集本管理体系的目标、指标完成情况，跟踪纠正/预防措施并实施验证。

5.4.1.7各管理体系主管部门定期将本管理体系的目标、指标监测信息反馈给厂办，厂办根据公司绩效考评方案对未完成的目标、指标进行考核。

5.4.1.8质量、职业健康安全、环境目标、指标中需要委托外部有资质单位进行监视测量的，由各管理体系主管部门负责联系实施。

5.4.1.9厂长通过组织各种会议和管理评审，对目标、指标的完成情况进行评价，提出改进的意见或建议。

5.4.2管理体系策划

5.4.2.1在厂长领导下，由生产技术部牵头，组织各管理体系主管部门对管理体系的建立、实施和改进进行策划，以满足管理目标和管理体系的总要求。

5.4.2.2管理体系策划的输出由各单位形成体系文件（包括管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等）。

5.4.2.3当管理体系需要变更时，有关部门应针对变更进行策划，采取相应的变更措施（如工艺技术改进、设备改造、机构调整、体系范围变化、管理体系文件更改等），以保持管理体系的适宜性。

5.4.3危险源、环境、能源因素辨识、评价及控制的策划

5.4.3.1公司制定和实施《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》、《环境因素辨识和评价管理程序》，以持续对管理体系内的活动、产品或服务全过程中的危险源、环境因素的进行辨识、评价、控制策划。

5.4.3.2各部门负责组织本部门产品生产、服务活动中存在的危险源、环境因素的辨识、评价和控制策划，识别的范围覆盖产品生产和服务活动的场所及所有过程、生产经营过程中的常规和非常规活动、所有进入工