总论.docx
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总论
第一章总论
一、项目概况
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:
北票上园数字化种猪繁育场建设项目
1.1.2承办单位:
沈阳安信畜牧养殖有限公司
负责人:
项廷春
1.1.3建设性质:
新建
1.1.4所有制形式:
私有
1.1.5建设地点:
上园镇土宝营村
1.1.6建设时间:
三年
1.2建设规模和主要建设内容
建设规模:
建200头数字化种猪繁育场,饲养纯种美国华多母猪500头,公猪10头,年产二代纯种美国华多种猪14784头。
主要建设内容
(1)土建工程
建猪舍、饲料库、看护舍、水泵房及猪的人工授精站累计?
㎡。
打深水井2眼,主输水管路500m,蓄水池1座计600m³
杆上变压器台1个,低压电路500m。
场平动土方4000m³,无害化处理井5个。
(2)主要设备器材
供水:
购置深井泵2台,变频柜1台,压力水罐一个。
供电:
杆上变压器400KVA1台,动力配电箱5台。
饲养工具设备:
单体猪栏2000个,饲养隔栅23500m,喂料箱4000个,贮水箱500个,饮水器8000个,手推车、小型粉碎机各500台。
其它设备器材:
猪人工受精器材5套,防疫消毒器材5套。
(3)场区绿化隔离带25000㎡。
1.3研究方案及研究结论
1.3.1市场预测分析
目前商品育肥猪售价15元/kg左右,仔猪售价18元/kg上下,一般出栏一头100kg育肥猪投入产出抵销后收入300元左右,饲养一头可繁母猪收入2400元左右,饲养一头美国华多可繁母猪收入4000元左右。
且北票市上园镇已建设了100万头肉猪屠宰加工生产线,无论采取订单销售,还是自销,市场风险较小。
我国是猪肉生产量最大的国家,国民肉食以猪肉为主占食用量的65%,专家预测至2010年,我国人口增加到14亿,人均猪肉占有量达45.5kg,农村消费水平提高,生猪出栏需增加2亿头,存栏预计增加22.8%,饲养种猪无疑存在巨大的市场。
产品外销取决于生猪饲养质量和加工质量水平,美国华多猪猪肉在市场上价格优势非常明显,因此建设数字化种猪繁育场,开展标准化生产,市场前景看好。
1.3.2生产方式方法
实行数字化母猪全自动管理系统,全年繁殖。
采用人工授精技术,引进美国华多种猪进行繁殖,应用浓缩饲料,自行配混饲料,三级防御隔离设施,能加快繁殖效率和出栏速度。
采用开放式建议标准化猪舍,实体地面饲养,建造猪舍密度适当,自动喂料,自动饮水,暗沟排粪污,建化粪池防污染。
可降低建设成本,减少劳动强度。
1.3.3建设场址及建设条件
本项目为沈阳安信畜牧养殖有限公司新建工程,建设地点选择在北票市上园镇南岭村,占地200亩,地势较平,周围为林地、农田、河滩,距居民区1.5km,地下水丰富,水质良好,距10KV供电线路200m,适宜建场。
该区域资源占有量较少,收入水平和生活水平低,发展生产即养猪积极性高,群众基本掌握了养猪的技术。
镇政府大力推动养猪生产,建设了100万头生猪屠宰加工生产线,出台了扶持生猪生产优惠政策。
当地自然条件适宜畜牧生产,饲料资源、种猪来源、生猪销售有保障,专业技术力量强,交通方便,通讯便利。
项目新建杆上变压器400KVA1台。
新建污水井1眼,35t/h深水井2眼,满足水电需求。
1.3.4环境保护
生产过程有猪粪便和猪舍冲洗污水等污染物。
项目区建造化粪池,粪便及冲洗水进入化粪池贮存发酵,定期清掏外运做有机肥料。
并建无害化处理井,对病害猪及污染物做无害化处理。
固体状发酵场发酵利用,采取上述措施不会对环境造成污染。
1.3.5投资估算及资金筹措
项目总投资2743.5万元,其中固定资产投资883.5万元;种猪购进1510万元;铺底流动资金350万元。
资金来源为银行贷款和自筹。
1.3.6主要技术经济指标
主要经济指标及评价表
表1-1
序号
名称
单位
指标数
一
设计规模
1
年繁育纯种种猪
头
14784
二
经济指标
1
总投资
万元
2743.5
2
固定资产投资
万元
883.5
3
种猪购进
万元
1510
4
流动资金
万元
350
5
年销售收入
万元
1774.1
6
年总成本费用
万元
487.9
7
年利润
万元
1286.2
8
年税后利润
万元
861.8
三
财务评估指标表
1
投资利润率
%
46.9
2
全部投资内部收益率(所得税后)
%
43
3
全部投资投资回收期(所得税后)
年
3.98
4
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
22.3
二、可行性研究报告编制依据及工作范围
2.1研究工作依据
2.1.1国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、农业部《农业科技发展纲要》(2001—2010年)
2.1.2辽政发[2003]3号“辽宁省人民政府,关于促进农产品加工业发展的意见”
2.1.3北票市《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
2.1.4《肉品卫生检验试行规程》、《食品卫生法》、《家禽家畜防疫条例》、《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》。
2.1.5ISO9001质量管理和质量保证标准;HACCP质量控制体系。
2.1.6辽宁省北票市上园镇自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。
2.2可行性研究工作的范围
2.2.1研究市场的需求及产品发展趋势;
2.2.2研究产品方案和生产规模;
2.2.3研究项目建设的自然条件、社会条件、经济条件、技术条件,拟定厂场
2.2.4研究项目资源、原辅材料及能源供应方案;
2.2.5研究项目的工程设计方案、设备选型、环境保护及治理方案、场区布置规划方案;
2.2.6研究项目投资及资金筹措方案;
2.2.7研究项目的技术经济指标、财物盈利能力、消费能力及风险分析;
2.2.8对项目建成后的经济效益和社会效益做出评价。
三、项目结论与建议
本项目为沈阳安信畜牧养殖有限公司在辽宁省北票市上园镇上园村新建,项目设计规模为年饲养美国华多纯种种猪500头,年繁育二代美国华多种猪14784头。
项目总投资2743.1万元,项目达产后,年可实现销售收入1774.1万元,利润1286.2万元,从经济效益评价指标来看,所得税前财务净现值(ENPV,ic=10%)2787.98万元,财务内部收益率(FIRR)43%,投资回收期(pt)3.98年(含1年建设期)。
从本项目资源条件、建设规模、投资概算和经济、社会效益测算指标来看,本项目的建设科充分利用北票市及周边地区的作物资源,推动当地农业产业化进程,使投资方获得满意的投资回报,是必要的也是可行的。
建设项目实施单位在条件成熟时,考虑利用猪粪便,生产沼气,利用沼气发电,解决自身用电,同时也属于再生资源开发利用,符合国家产业政策。
增加项目效益。
第二章项目背景和必要性
2.1项目背景
北票经过近几年的发展已经有了长足进步,但与许多发达地区相比,无论是经济实力、还是人民生活水平,仍属于落后地区。
2006年北票全市农民人均纯收入3009年。
从总体来看,结构不合理、经济总量小、发展速度慢、生活质量差、就业压力大是北票的基本市情。
加之其地方经济的主导企业—北票矿务局与2001年6月宣布整体破产,使地方经济雪上加霜。
在当前乃至于今后相当长的时间内,北票市都将面临着农民稳定脱贫和经济转型的双重任务。
实践证明,大力发展畜牧业,特别是养猪业是摆脱经济发展困境的有效途径。
北票现在年存栏猪20万头,年出栏量15万头。
但出栏商品猪多为本地混杂猪,新品种种猪存栏量不到千头,年出栏新品种生猪量非常有限。
农民因仔猪供应量少,有的农民不得不到外地购进仔猪,这样不仅不能保证仔猪的质量,而且提高了农民饲养成本,影响了农民的收入。
另外,目前我市现有的母猪大部分为东北猪、苏联白猪与长白猪、约克夏的杂交后代,这样的母猪生产的仔猪生长速度慢、耗料多、肥膘厚、瘦肉少。
同时,现有的种公猪多为农民留选的杂交后代,种性不纯,用这样的公猪配杂交母猪,所生产的仔猪不但杂交优势,而且会生产退化,所产仔猪生长比母猪还慢,耗料比母猪还多,肥膘比母猪肥膘还厚,这样的仔猪育成的商品猪,消费者很难接受,致使价格低、效益差。
因此,急需采用先进的管理方式和经营模式,引进新品种种猪,建设新的种猪繁育场。
沈阳安信畜牧养殖有限公司,经过市场调查,决定建设数字化种猪繁育场。
北票市地处辽西低山丘陵区,地理概貌“七山一滩二分田”,由于资源贫乏,自然条件差,经济欠发达,是省辽宁十五个贫困县之一。
上园镇位于北票市南部,距市区35km所辖王道营子村濒临大凌河干流,有7个村民组,630户2123口人,有更低8475亩,人均4亩,林地1.76万亩。
当地没有工矿,经济结构以种植业为主体,兼营畜牧、林果业。
由于地处大凌河边缘,65%的耕地为山前冲击平原,海拔在110米以下,土质肥沃,并建有10套井、电、渠齐全的水利灌溉设施。
上园镇是北票市从事生猪养殖业的大镇。
近几年来,镇党委,政府为了发展城内经济,立足本地优势,开展农业生产结构的战略调整,把“生猪产业富民,项目建设强镇”作为经济发展的主要任务,坚持区域化布局、专业化生产和千家万户养猪经营相结合的原则,通过改良品种、推行综合配套饲养技术,通过建设养殖小区、发展专业村屯、培植大户和建设龙头企业的方法,提供发展的政策优惠、资金和物质支持,全镇养猪业发展迅速、饲养量大、农民收入增多。
2006年,全镇已建养猪养猪小区2处,户均饲养5头以上基础母猪的专业村屯23个,可繁母猪存栏5000多头,生猪饲养量10万多头,出栏6万多头,养猪纯收入1200多万元,户均2613元,人均750元,每出栏一头猪收入200元左右,养猪业真正成为富民项目。
同时引资建设年屠宰加工100万头生猪的加工厂,为形成生猪养加销一体化产业化生产格局奠定了基础。
当地养猪业的发展,为企业建设种猪繁育场提供了有利条件。
2.2项目建设的必要性
2.2.1该项目符合国家产业政策
党的十一届三中全会以来,我国畜牧业发展取得巨大成就,畜牧业已由传统的家庭副业发展成为农村的支柱产业。
但目前畜牧业发展水平与国民经济和社会发展的新要求还不相适应。
2007年以来,我国的生猪价格一直持续上涨“民以食为天”,生猪养殖是国家三农政策的扶植项目,也是关系国计民生的事业。
在农村发展的新阶段,大力发展畜牧业,是实现“十一五”农业和农村经济发展目标、推进农业现代化的必然要求。
加快畜牧业发展是农业和农村经济战略性调整的现实选择,对于促进农民增收、农业增项和农村经济发展具有战略意义。
2.2.2采用“公司+基地+农户”模式,使养殖户脱贫致富,直接带动当地经济发展。
我省目前全年出栏千头以上规模猪场不足十家。
由于多数小规模家庭养殖,品种质量参差不齐,品种老化。
环境污染逐步严重,尤其在夏天养猪专业村气味难闻,污水横流,蚊蝇横飞。
再加上干礼水平低下,抗风险能力差,尤其在价格上,规模猪场与农户的销售价每公斤相差最少六、七角钱。
这种局面使我省的养猪业别说进入国际市场,就是国内市场也会被逐步淘汰出局。
根据全省养猪的实际情况,生猪生产应着力于提高猪肉品质,提高饲料报酬,加强疫病防治和药物残留监控,巩固国内市场,开拓国际市场。
为此探索出一种全新的“公司+农户”的农业产业化发展模式。
由于公司向养户提供种猪、饲料、药物、技术指导、管理培训。
仔猪再由公司统一回收销售;农户按公司既定结算方案结算。
实行统一管理、统一品牌、统一品种、统一销售、统一防疫消毒,看病治病由公司无偿提供技术服务,建立完善的健康保障体系,有效的促进养猪生产方式的转变。
在产业化经营上,建立利益共享,风险公担的机制,提高抵御市场风险的能力,促进生猪生产的稳定发展,真正起到龙头带动作用,是养殖户脱贫致富,直接带动当地经济发展。
2.2.3是促进生猪产业化的有效方法
上园镇已建成年屠宰加工生猪100万头的加工厂,且一直扶持和鼓励居民大量饲养生猪,已建成了一批专业村屯、小区和养殖大户,年饲养量达10万多头。
但居民由于受资金和场地条件限制,成为养猪生产的弱势群体,尚未形成有规模的商品生产。
通过该项目可帮助他们投入到生猪产业
化行列中来,不但增加企业自身收入,而且也为其它饲养户提供猪源,为加工厂提供加工原料,切实促进生猪产加销一条龙的产业化形成和发展。
2.2.4更好地促进农业产业结构和经济结构调整
拟建数字化猪场,采用科学的饲养技术,先进的设施和
品种,可开展自繁自养,加工企业购销渠道稳定,可优化内
部生产结构,生猪产业发展扩大,可以拉动饲料,包装.运
输等相关产业发展,为种植业提供有机粪肥,加快农业产业
结构和经济结构的调整转化。
第三章市场预测分析及销售方案
3.1市场分析
3.1.1产品市场供求现状
猪肉是群众日常生活中的大宗食品,据有关部门统计显
示,居民日常肉食中65%是食用猪肉.:
在未来10-30年内,
中国的人口还会增加,人均猪肉的占有量也将增加,据有关
部门统计,如按每年新增人口1320万计算,到2010年,我国人口将达到14.04亿,如人均肉类消费水平为70公斤(按目前中等发达国家计算),其中猪肉约占65%,即45.5公斤。
全国猪肉需求量为6388.2万吨,比1996年增加56.g%,以每头胴体重76公斤,需出栏生猪8.63亿头。
如按出栏率150%计算,需养存栏猪5.75亿头,比1997年的4.68亿头,增加22:
86%o而且随着国民经济的快速发展,广大农村人均消费水平也得到很大提高。
我国目前农村的购买力水平,已相当于10年前的城市水平,而农村人口又占总人口的3/4左右。
3。
1.2产品市场前景分析
1)国际市场
世界上畜禽肉消费最高的10个国家和地区是:
中国香
港56.4公斤、美国49.8公斤、科威特41.1公斤、阿联酋
40.2公斤、加拿大34.8公斤、沙特34.2公斤、中国台湾
34.0公斤、澳大利亚32.4公斤、马来西亚32.1公斤、英国
28.4公斤。
分地区看:
亚太地区18.1公斤、中东31.4公斤等,而我国内陆仅9.0公斤,印度只有O.7公斤,未达到全球平均消费水平的国家集中在发展中国家,这是一块很大的市场。
2)国内市场
我国城乡居民平均消费肉类食品为44公斤。
随着我国
经济建设的发展,人们收入的增加,人民生活水平逐步提高,
以素食为主的生活习惯已经开始发生变化,我国庞大的人口
基数,无疑在国内存在着巨大的市场。
据有关部门统计,北票每年,饲养生猪在30万头左右,
而北票市仔猪繁育能力仅为20万头左右,年仔猪缺口在10
万头以上。
另外,根据对目前饲养户和饲养户左邻右舍的饲
养趋势调查显示,未来5-10年内仅北票地区仔猪需求量将
以l5%的速度递增。
加上省内及周边地区,仔猪繁育潜力非
常大。
而北票市目前可繁母猪不足5000头,较为纯种的种猪在2000头左右,大量的育肥仔猪从外地购进。
如果满足北票当地需求,每年得供应20000头纯种种猪。
如果考虑周边地区的需求,市场前景非常广阔。
3.1.3项目产品的市场竞争优势
从国际国内市场预测可知,生猪产品市场容量大,而且
随着人民生活永平的不断提高,市场需求呈逐步增大的趋
势。
此项目建成后,可缓解北票市内纯种种猪紧缺状态,同
时能促进饲养户进行规模化生产。
公司形成稳固的种猪繁育、生猪养殖、宰杀、销售农工贸一体化的经营模式,又因项目建在原料生产基地,原料、能源、劳动力资源丰富,供应充足,所以产品成本低,公司繁育的仔猪在域内外市场具有一定竞争能力。
3.2产品生产及销售方案
3.2.1产品生产
本项目建成后,年饲养美国华多纯种种猪500头,繁育二代美国华多纯种种猪14784头。
3.2.2销售方案
沈阳安信畜牧养殖有限公司在辽宁省内建立了一定的
市场空间和一批固定客户,利用现有的市场空间和客户,以本市销售为主,周边地区为辅,逐步扩大省内部分县市市场份额。
3.2.3销售策略和营销模式
根据目前国内销售市场需求状况,近期以本市和周边县市销售为主-,省内其它大中县市销售为辅,在扩大周边市场
份额同时,营造企业文化,打造企业品牌,探寻省外及北方
市场销售渠道,坚持以人为本、诚信经商,采用直销、自销
相结合的营销办法和模式扩大市场占有份额。
3.3销售队伍和销售网络建设
扩大销售队伍,利用现有信息网络建立.公司销售网站,
采用多种语言、文字、图片等方式发布和推介本公司,树立企业形象增强产品知名度。
第四章场址选择和建设条件
4.1场址方案及选址依据
4.1.1选址依据
《无公害畜产品的产地认定和产品认证》标准;农业部、
国家认证认可监督管理委员会2004年4月29日发布。
《朝阳畜牧业标准化建设》标准:
2005年朝阳市人民政府、朝阳市畜牧局;《规模种猪场选址指南》中国农科院畜牧研究所。
4.1.2项目建设地点选择
本项目为沈阳安信畜牧养殖有限公可新建工程,建设地
点选择在北票市上园镇南岭村,占地200亩,土地为荒山地,可满足项目需求。
4.1.3选址条件
1.1.3.1种猪场l公里内无大型化工厂、矿厂、皮革厂、肉制品加工厂、屠宰场、集贸市场、兽医站或其他畜牧生产污染源,距公路1公里,具有良好的天然屏障和相对独立的自然屏障。
4.1.32种猪场所在地土壤、空气无污染,通过无公害
农产品生产环评。
4.1.3.3种猪场整体地势较高,排水顺畅,水源充足,
水质符合饮用水标准。
4。
】。
3。
4交:
通便利,电力充足。
,
4。
2项目建设条件
4。
2。
1自然状况
建设地上园镇大约位于北纬40°,东径1199,年平均
气温8.4℃,降雨490mm,无霜期150天。
年平均日照时数
2800-3000h,≤10℃年积温3440℃-3700℃,冬季日照率72%,极端低温一31.1℃,极端高温40.6℃,最大冻土深度135cm,雨热同期,四季分明,最热月7月份平均气温24.6
℃,平均风速2.9m/s,最大2lm/s。
是半干旱半湿润大陆
性季风气候,适合于发展生猪养殖业。
4.2.2原材料供应
饲料:
主要原料有玉米、豆粕、麦麸和添加剂预混料。
上园镇有耕地47546亩,年玉米产量1.2万吨以上。
北票市玉米种植为43万亩,年产量20多万吨,油料子实产量2万多口屯,繁育场可就近购买和调剂配料所用玉米。
其它饲料市场供应充足,且公司拟在上园建设浓缩饲料加工厂,饲料供应有保障。
种猪:
直接从美国原种猪产地购进种公猪20头,纯种
母猪500头。
供应有保障。
4.2.3动力、燃料供应
项目区为农电网供应用电,附近皆有1OKV高压线路,
电力供应充足。
水源已经过环境质量监测部分检测,溶解氧
Pi>1,其它36项指标污染指数均<1,水质符合无公害生
产饮用水标准。
北票为原煤产地,冬季取暖用煤供应充足。
4.2.4社会经济和政策环境
畜牧业是北票农业经济的第一主导产业,养猪业是发展
的重点。
市委市政府为了产业调整和农民增收,大力开展养
猪业的区域化布局、专业化生产,兴办猪肉加工龙头企业,
把养殖区做为农产品加工的第一车间来抓,出台了关于加快
发展畜牧业的若干规定,在土地、资金、人才、软环境等方
面,提供各项优惠政策,销售市场稳定、收入稳中有升,饲
养户养殖积极性高涨。
2005年全市畜牧业总产值11.5亿元,
占农业总产值的45%,养猪业产值占畜牧业的25%。
在“十
一五”经济发展纲要和养猪业专项发展规划中提出:
“十一
五”未农民人均收入要达6000元,畜牧产值26亿元,占农业总产值50%以上,并建设与100万头生猪加工相配套的饲料和商品猪供应基地,上园镇是养猪基地的中心,拟出栏猪30万头以上,生猪产业发展会进一步促进农业产业结构调整。
4.2.5基础设施条件
交通:
交通运输十分便利,锦承、锦赤、沈承、沈赤铁
路横贯境内,并设有2个火车站,距锦阜高速公路30公里,
每天通往朝阳、锦州和义县等地的公汽往返多坎。
通讯:
信息灵敏,通讯快捷。
北票市通讯实现了程控化,
并实现了村村通电话。
供电:
北票市上园镇有变电所,容量为5000KVA,本场
用电可与生猪市场供电线路相接,建设电力设施。
供水:
公司需要建高位蓄池一座,地下水浅水水质符
合饮用标准。
4.2.6技术力量强
北票市畜牧局有畜牧兽医专业技术人员120多人,其中
高级职称15人,中级26人,可随时为企业提供技术服务。
同时企业有专业畜牧技术人员12人,随着项目的建成投产,
还将随时雇用高级专业技术人才。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
本报告包括种猪繁育、饲料加工两个子项目。
5.2种猪繁育
5.2.1生产规模
本项目设计规模为年饲养美国华多纯种母猪500头,年
生产二元纯种种猪7392头、商品仔猪7392头。
5.2.2生产技术方案
5.2.2.1生产管理方式
本项目采用数字化管理,即指母猪全自动管理系统,该
系统实现了整个生产过程的高度自动化控制。
供料:
整个系统采用储料塔+自动下料+自动识别的自动
饲喂装置,实现了完全的自动供料。
管理:
通过中心控制计算机系统的设定,发情鉴定、舍
内温度、湿度、通风、采光、卷帘等的全自动管理。
数据传输:
所有生产数据都实时传输显示在相关管理者
的个人手机上。
报警:
场内配备由电脑控制的自动报警系统,出现任何
问题电脑都会自动报警。
分群随意组合、个性化采食时间:
通过自动饲喂系统的
使用,实现了在大群饲养条件下的个体精确控制。
群体内的
母猪可以自由分群,随意组合,并且自由选择采食时间。
特殊个体的识别和隔离:
在自动饲养管理系统中,通过
对特定行为学特征的自动监控,配合特殊的个体识别系统,
可以实现对特殊个体(例如发情母猪、返情母猪等)的自动
隔离,从而减小了人为观察的工作量和主观性误差的产生。
同时该系统还实现’了生产数据管理的高度智能化。
系统对每一头母猪体重的监控并通过制图的形式加以反应,为管理者提供最精确的数据。
对于群体每一个阶段的生产数据,
系统通过中心控制电脑进行辅助分析并制作各种生产报表,
为管理者提供群体的数据。
另外,饲养过程充分考虑了动物福利的要求,实现真正
意义上的“猪性化”。
(1)扩大了每头母猪的活动面积:
按
照动物福利的要求,全面放弃定位栏,采用大群养殖的模式,
让母猪随意运动,每头母猪的活动面积扩大到2。
5平方米/
头。
(2)为猪提供了宽松的生活环境:
在一系列减少应激措
施的基础上,各猪场还通过播放轻松音乐等方式来为猪提供
宽松的生活环境。
5.2.2.2产品的质量标准
(1)采用现代生猪饲养管理技术,全年有节律地、均
衡地生产出一定数量和规范化的优质产品,现技术参数如下:
项目
参数
项目
参数
妊娠期(日)
114
每头母猪年产活仔数
哺乳期(日)
35
出生时
19.8
保育期(日)
28-35
35日龄(头)
17.8
断奶至受胎
7-14
36-70日龄(头)
16.9
繁殖周期
163-1
69
71-180日龄(头)
16.6
母猪年产胎次
2.24
每头母猪年产肉量(活重千克)
1575.0
母猪窝产仔数(头)
10
平均日增重(克)
窝产活仔数(头)
9
初生-35日龄
156
成活率
30-70日龄
386
哺乳仔猪
90
71-180日龄
645
断奶仔猪