年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告.docx
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年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告
年加工生产大理石板材40万平方米新建项目可行性研究报告
相关附表:
附表1:
总投资估算表附表2:
环保设备及费用明细表
附表3:
劳动安全卫士预算投资表附表4:
收入、税金及附加估算表
附表5:
固定资产折旧估算表附表6:
总成本费用表
附表7:
损益表附表8:
现金流量估算表
相关附件:
厂区平面示意图
第一章总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称:
年加工生产大理石板材40万平方米新建项目
1.1.2项目建设单位:
****有限公司
1.1.3法人代表:
****
1.1.4项目建设地址
泰安市****
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位:
***
工程咨询资格证书编号:
****
资质等级:
国家发展和改革委员会
1.2项目企业简介:
****有限公司位于泰安市****,公司法人****,公司主营:
加工销售大理石板及其附属材料、建材销售。
公司成立后将遵循“专业、精细、创新”的经营方针,不断开拓创新,以专业的技术、优质的产品、周到的服务,竭诚为客户提供高性价比的产品、高质量的方案设计及无微不至的售后服务。
力争在同行业和广大用户中树立良好的信誉和口碑。
1.3可行性研究的依据及原则
1.3.1可行性研究的依据
(1)《中华人民共和国城市规划法》;
(2)《中华人民共和国土地管理法》;
(3)《中华人民共和国环境保护法》;
(4)《中华人民共和国节约能源法》
(5)国家发改委《投资项目可行性研究指南》
(6)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(7)《产业结构调整指导目录》(2011年本)
(8)《泰安市城市总体规划》;
(9)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准。
现行有关的技术经济规范、标准、定额等指标和经济评价的基本参数;
(10)委托方提供的关于本项目的原始材料及数据
本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.3.2编制原则
根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:
(1)贯彻节能方针,在项目建设的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理水平;
(2)主体工程与环保、劳动安全和卫生的建设均按“三同时”的要求进行;
(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;
(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目日后的运行管理;
(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;
(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求;
(7)技术规范、标准
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)
《电气设备安全设计导则》(GB/T25295-2010)
1.4项目研究的范围
根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:
(1)市场分析和预测
(2)场址选择
(3)工程技术方案
(4)进货供应渠道的选择及水电供应
(5)环境影响评价和节能降耗措施
(6)劳动安全卫生与消防
(7)组织结构与人力资源配置
(8)项目实施进度和招标方案
(9)投资估算和财务评价
1.5项目概况及主要技术经济指标
1.5.1项目主要建设内容及规模
建设内容:
本项目厂区土地为租赁。
厂区总面积20000平方米(合30亩),建筑面积3500平方米,其中:
加工生产车间1260平方米、成品库800平方米、备件库90平方米、办公用房1000平方米、其他辅助用房350平方米。
经营内容及规模:
项目建成投产后预计可年加工生产大理石板材40万平方米。
1.5.2建设期
本项目建设期为4个月。
1.5.3投资估算
该项目拟总投资1507.38万元人民币,其中建设投资1007.38万元,流动资金500万元。
1.5.4效益预测
该项目达产后可年加工生产大理石板材40万平方米,预计年收入3398万元,年利税可达698.21万元。
1.5.5要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
㎡
20000
折合30亩
2
总建筑面积
㎡
3500
3
营业规模
万立方米
40
年加工生产大理石板
4
能耗
4.1
其中:
年耗水量
m3
300
4.2
年耗电量
万度
98.11
总装机511kw按每天工作工作8小时年300天工作率80%算
5
项目定员
人
50
6
项目总投资
万元
1507.38
6.1
其中:
建设投资
万元
1007.38
6.2
建设期利息
万元
6.3
流动资金
万元
500
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
3398
7.2
年利润总额
万元
698.21
正常年
7.3
投资利润率
%
34.74
正常年
7.4
财务内部收益率
%
43
税前
%
39
税后
7.5
投资回收期
年
3.09
税前
年
3.63
税后
7.6
盈亏平衡点
%
67
8
建设期
月
4
第二章项目建设必要性与市场分析
2.1项目建设必要性分析
2.1.1、项目符合国家产业政策
《石材行业”十二五“发展规划纲要》明确指出了我国石材行业的指导思想:
深入贯彻落实科学发展观,以实现“由大变强”和可持续发展为目标,以促进行业发展方式转变为核心,从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中心,从以数量型增长为中心转变为以创新效益型增长为中西,从世界石材大国向石材强国迈进。
抓住产生升级与优化布局两个着力点,以产品创新、技术创新、管理创新作为行业发展的推动力,提高资源利用效率,推进清洁生产,发展高附加值产品,努力建设资源节约型,环境友好型,质量效益型的现代石材业。
《石材行业”十二五“发展规划纲要》发展目标是:
到2015年达到以下目标:
——全行业规模以上(年销售收入2000万元以上)企业销售收入3500-4000亿元,年均增长20%以上。
——全行业工业增加值年均增长20%以上。
——主要产品产量,花岗石板材:
6.5—7.0亿平米,大理石板材:
8500—9500万平米,——进出口量,出口量:
3500—4000万吨,出口额:
75-80亿美元,进口量:
2000-2500万吨,进口额:
40—45亿美元
同时,《石材行业”十二五“发展规划纲要》还把对石材行业的加大政策支持力度作为工作中的重中之重。
石材产品是满足人类物质文化日益增长与升级需求的天然、高档装饰装修材料,是建材行业最具节能、低碳特点的重要产品之一。
石材产品既不是高耗能产品也不是搞污染产品,要研究制定鼓励此类节能、低碳产品的相关配套鼓励政策,支持石材产品的推广应用。
加大政策支持力度,鼓励环保、资源综合利用技术的研究、开发,支持以石材加工废渣为原料开发其他产品的项目建设,鼓励各石材产区申报和建设循环经济示范基地。
继续支持石材产品的对外加工贸易,鼓励高附加值产品的出口,对石材荒料的进口继续实施零关税。
鼓励优势企业组成采购联盟,增强我国石材业对国外优质资源的议价与控制力。
《石材等非金属矿工业“十二五”发展规划》中把开展石材行业废弃物资源化研究与应用开发作为重点:
推广清洁生产。
加强生产全过程管理,建立能源计量管理制度,减少能源消耗和废弃物排放,鼓励非金属矿加工基地和产业聚集区发展循环经济或生态工业园区,推行清洁生产,开展废弃物资源化研究与应用开发。
过去,石材1.用于生产人工砂、铸造用砂和防水材料油毡脱粘粉等,用于钢件铸造,易脱膜、铸件光滑。
2.化工产品3.代替苏打,用于制革,石粉代替大苏打可为皮革酸,代替小苏打可增高烙鞣碱度。
采用这一工艺,可降低劳动强度,提高经济效益。
4.用于生活用煤的助燃剂和脱硫剂,在生产用煤中加入5%-10%的大理石石粉,不仅可以节约用煤,而且可以助燃,减少二氧化硫气体逸出,改善室内外环境。
5.制作电焊条时加入石粉,可起造渣作用,防止溶池及电弧中进入氧和氮。
6.石材
2.1.2、项目可促进当地经济发展
该项目建成后,正常年份预计销售收入3398万元,利税698.21万元。
2.1.3、项目建设条件
A、交通运输条件
该处地势平坦,交通条件非常便利。
B、基础公用设施条件
泰安市****基础设施完善,水、电、路、通讯、绿化等各项基础建设良好。
C、周边环境条件
项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源,无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。
D、原材料及劳动力资源
本项目原材料自供,原材料供应充沛;人力资源方面,本地劳动力资源丰富,技术工、熟练工市场充足。
综上所述,该项目的建设是必要的。
2.2市场分析
市场需求增长推动石材行业进入消费时代,伴随着人民生活水平的不提高,石材
伴随着人民生活水平的不提高,石材
中国石材
中国石材
中国石材较少或开发不行,市场
2010年,全国规模以上非金属矿工业企业实现销售收入3860亿元、利润360亿元,年均分别增长34%和41%。
“十一五”期间主要非金属矿产品产量
非金属矿及加工制品是经济社会发展不可或缺的基础原材料和产品,同时又是高新技术产业发展的重要支撑材料。
改造提升传统产业、发展战略性新兴产业、加强生态环境保护,对非金属矿及加工制品的品种、性能、质量和产量均提出了更高要求。
“十二五”期间,非金属矿工业具有较大的发展潜力。
2015年主要非金属矿产品国内需求预测量
据统计,2010年全国三千多家规模以上(销售收入500万元以上)石材企业销售收入达到2070亿元,实现利润达154亿元,分别是2005年的4倍和4.4倍;大理石板材产量达5477万平方米,花岗石板材产量达30826万平方米,分别比2005年增长205%和130%;2010年我国石材出口2155万吨,创汇41.4亿美元,分别比2005年增长76%和86%;2010年我国进口石材1231万吨,总汇22.6亿美元,分别比2005年增长170%和175%。
中国已成为世界名副其实的石材生产大国、消费大国和贸易大国。
因此,大理石及附属产品在国内外仍具有广阔的市场发展前景。
第三章项目选址和建设条件
3.1项目选址
3.1.1、选址原则
(1)坚持科学合理、节约集约用地的原则;
(2)在满足基本功能需要的同时,适当考虑未来发展;
(3)合理确定规划分区,科学地组织人流和物流;
(4)根据不同地区的气象条件,使建筑物的朝向、间距、自然通风和绿化达到最佳程度,为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境;
(5)有利于环境保护和生态,应有利于项目所在地的经济和社会发展。
3.1.2、建设地点
项目位于泰安市****,化马湾乡地处“徂徕山国家森林公园”北邻,联接泰安、莱芜、新泰三市(区),是重要的枢纽地带,这里气候适宜,风光秀丽。
西距泰安25公里,南依孔子故乡曲阜市45公里,距青岛港450公里,距日照港320公里,距济南国际机场80公里。
京沪高速、泰新高速、济临路从境内穿过,乡村公路四通八达。
该处地理位置优越,交通优势明显,交通条件十分便利。
3.1.3、项目土地使用权属类别及占地面积
本项目建设用地为****有限公司租赁,项目拟占地面积20000平方米。
3.1.4、土地利用现状
项目所在地泰安市****,目前各项基础设施完善,投资环境良好,区位优势明显。
3.2项目建设条件
3.2.1.地质地貌
该地水洪地少,旱地比重大,土地类型为棕壤。
3.2.2.水文
受地貌格局的影响,该地主支河流构成格状水系,受降水影响河流的径流季节性明显,水质很好。
3.3.3.土壤植物
(1)土壤
该地土壤以变质岩类的片麻岩、角闪岩为主,岩浆岩次之。
在暖温带大陆性季风气候影响下,发育成酸性山地棕壤,在平缓地带有小面积高山草甸土。
土层较为深厚,大于30厘米的中厚层土和小于30厘米的薄层土各占50%。
(2)植物
森林植被以人工林为主,乔木树种以针叶松类和阔叶刺槐为主。
该地实为山青水秀、树苍草翠