乌兰察布马铃薯电子交易中心建设项目实施方案模板.docx
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乌兰察布马铃薯电子交易中心建设项目实施方案模板
乌兰察布马铃薯电子交易中心
建设项目实施方案
项目承担单位：
XX公司
通讯地址：
乌兰察布市集宁区曙光北路众创大厦5层
联系人/电话：
蒋东晔********
填报日期：
二○一八年一月
乌兰察布马铃薯电子交易中心建设项目实施方案
乌兰察布马铃薯电子交易中心（XX公司）成立于2011年，办公地址位于乌兰察布市集宁新区曙光北路众创大厦，公司是自治区人民政府保留和后续批准设立的11家交易所之一。
2017年4月经市长办公会研究决定对中心进行重组并重新开始运营，同时市财政组织专项资金拟对我中心项目实施给予支持，交易中心遵照自治区和乌兰察布市关于财政专项资金管理的相关管理办法并结合业务开展情况和规划制定了本项目实施方案。
一、项目实施背景和目标
（一）项目背景
乌兰察布市被誉为“中国薯都”，马铃薯是本市最主要的农产品之一，种植面积和产量均居全国地级市前列。
2015年马铃薯主粮化以来，各地种植热情高涨，市场竞争日趋激烈，我市马铃薯销售受到较大影响。
经调研，我市马铃薯流通方式尚处于初级阶段，交易交割标准化建设滞后，没有形成规模化现代马铃薯交易市场，定价主导权被客商所掌握，同时本地马铃薯种植品种与市场需求不相适应，种植技术更新缓慢，产出后缺乏分等分级、清洗包装等初加工环节，导致品质与品相较差，市场竞争力明显下降。
（二）项目目标
乌兰察布马铃薯电子交易中心是专业化流通企业，本项目的实施是为了加快乌兰察布马铃薯流通体系建设，建立本地专业化线上交易平台和线下交割中心，改变传统交易方式，打造营销团队，树立良好品牌，实现本地马铃薯交易的标准化和规模化，逐步解决乌兰察布马铃薯销售难问题，促进马铃薯产业升级。
交易中心将与种植户、采购商、薯加工企业密切合作，培育农业新型经营主体，积极支持马铃薯科技示范项目，将各方利益有机结合，打造规模化、可持续发展的北方一作区马铃薯流通综合服务中心。
二、项目建设的必要性和可行性
（一）项目必要性
1、符合《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中有关“促进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合，推动线上线下互动发展”的整体部署；符合《农业部、国家发改委、财政部关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》中“积极发展农产品电子商务，鼓励网上购销对接等多种交易方式，促进农产品流通线上线下有机结合”的政策导向；有利于乌兰察布市建设马铃薯特色农产品优势区，符合《特色农产品优势区建设规划纲》中有关“要充分利用电商平台、线上线下融合、互联网+等各种新兴手段，灵活运用拍卖交易、期货交易等方式，加强特色农产品市场营销，扩大特色农产品市场占有率”的要求。
2、马铃薯电子交易中心是目前自治区批准的唯一马铃薯电子交易场所，交易中心项目建设有利于充分发挥自身牌照价值，为促进本市马铃薯销售，实现一二三产业融合，对带动产业升级起到积极的推动作用。
3、有利于加快乌兰察布建成主产地销售市场，改变我市马铃薯流通体系不完善的局面，提高本地马铃薯的标准化水平，推动品牌和营销体系建设，将我市打造成有影响力马铃薯“销售之都”。
4、有助于调整农业种植结构，助力农业供给侧改革和精准扶贫，用市场引导种植，以服务提升生产质量，改变传统的以产定销思维，帮助农民种好薯、卖好价，与薯农建立紧密的利益连接机制，为实现增加贫困地区农民收入发挥积极作用。
（二）项目可行性
乌兰察布地处内蒙古中部，海拔高度1000至1500米，气候冷凉，日照充足，马铃薯是本地优势特色产业，近年马铃薯种植面积和产量稳定在400万亩和80亿斤以上；同时乌兰察布市交通区位优势明显，为马铃薯的流通集散和外销提供了较好的条件。
本项目市场潜力巨大，一方面本地缺乏能实现马铃薯交易交割标准化的专业交易中心，种植户急需要通过交易中心所提供的标准化、代售等服务促进销售、提高价格，同时采购商也愿意与交易中心这样的规范经营实体建立合作，有效控制货源质量与履约信誉等方面风险，降低采购成本；另一方面，交易中心能够为实施供应链金融、优质农资农机服务和马铃薯科技示范项目提供更加便利的条件。
马铃薯电子交易中心项目建设有利于促进乌兰察布马铃薯流通体系建设，符合本地积极发展马铃薯等冷凉作物的产业政策，该项目的实施有十分必要，也切实可行。
三、项目实施任务
（一）项目建设任务
2018年建设完成马铃薯电子交易中心交易平台信息系统，制定马铃薯交易交割标准，参与乌兰察布马铃薯科技示范项目。
（二）项目实施地点
实施地点为位于乌兰察布市集宁新区曙光北路众创大厦5层的乌兰察布马铃薯交易中心。
（三）预期收益
1、经济效益：
通过交易中心提供的综合交易服务，改变传统落后的交易方式，提高交易效率，同时有效增加交易量，增加马铃薯服务收入和销售收入。
预计每年交易服务收入可达300万元以上，自营销售收入可达100万元以上。
2、社会效益：
项目建成并投入运营后，将改变传统的交易方式，推行线上线下相互融合的“互联网+”模式；同时马铃薯交易交割标准化的实施能极大地促进周边马铃薯品质提升，为线上交易奠定基础，有助于帮助种植户解决销售问题；交易中心分选交割库建成后将增加附近农民的就业机会，农民除种植收入外，劳务收入和投资收益将成为新的收入来源，与农民形成有效的利益连接机制。
项目实施后，有望成为当地农业一二三产融合的典型代表，对当地农业供给侧改革和产业扶贫发挥积极的带动作用。
四、项目实施内容
（一）薯联网交易系统
搭建全新的交易信息系统一套，该系统集交易、支付、信息发布、农资农机服务、金融服务等功能于一体，是交易中心开展业务必需的基础信息平台，由专业软件公司负责实施建设和升级维护。
（二）交易中心运营体系建设
公司开展市场渠道开发、项目建设和运营等业务需要足够的人才队伍，交易中心需外聘技术人才和管理、员工团队，建立完善的组织架构，交易中心部门设置为：
市场部、信息技术部、农技部、办公室和国际业务部，预计未来三年内员工队伍将达25至40人，同时组建30人左右的经纪人销售团队。
（组织架构图见附件1）
（三）参与科技示范项目
2017年成立的马铃薯科技示范中心（CoE）是由我中心倡导并联合蓝威斯顿、辛普劳、麦肯、拜耳等有影响力的国际企业共同发起，并由国内外知名马铃薯加工企业、化学公司、种植户、农资农机供应商参与的民办非盈利机构。
示范中心旨在引进国际马铃薯新品种、先进的马铃薯种植和植保技术，在乌兰察布市进行示范种植，帮助乌兰察布乃至中国马铃薯产业链提高马铃薯的生产力，从种薯到市场，创建一个可持续的、高效的、多产的马铃薯生产系统，并且致力于促进马铃薯作物以及生产安全的实施，大幅度增加马铃薯种植户的收益，带动马铃薯种植领域的繁荣发展。
该中心2018年将在本市实施的马铃薯科技示范项目领导重视、意义重大，通过科技示范项目的实施将有效提高本地种植水平。
马铃薯科技示范中心是在民政部门注册的民办非盈利机构，运营经费来自于其成员企业缴纳的会费（每个会员10万美元/年）。
交易中心作为马铃薯科技示范中心的的创始成员，从2017年开始每年也需缴纳会费10万美元。
2018年，马铃薯科技示范中心拟在乌兰察布市察右前旗等旗县建设示范基地1200亩至3000亩，重点示范内容为：
种植密度与种植深度示范、施肥与作物营养管理、病虫害综合防治、作物管理与遥感、新品种示范与试验，示范田将与采用传统种植技术的对照田进行产量、品质、成本及综合收益比较，以验证科技示范效果。
交易中心将一如即往地积极参与、大力支持CoE的工作，通过科技示范项目将国内外先进的种植和植保技术、优良种薯品种和标准引入乌兰察布，帮助本地种植户提高生产水平，向市场提供更优质的马铃薯货源；同时通过参与示范项目将与各大薯加工企业建立密切合作关系，推动我市更多马铃薯向加工企业供应，提高订单农业供货水平，扩大加工薯就地消化能力，实现马铃薯增值。
（四）马铃薯交易交割标准的制定
为保证马铃薯交易合约正常履约，规范交易商品实物交割交收业务，特制定马铃薯交易交割标准，内容包含术语解释、质量要求、规格、检验方法、检验规则、包装标识、储存等内容，适用于马铃薯分等分级。
交易交割标准制定的过程将确保科学、规范，并经国内专家研究论证后再进行推广。
（五）分选交割仓储库建设
拟在各主要马铃薯生产旗县建立仓储和初加工中心，实现集中仓储、检测、清洗、分等分级、包装、代售服务，同时可依托库存商品和交易数据，为种植户或采购商提供金融支持与服务。
交割仓库建成后，通过入库初加工将大幅度提高本地马铃薯的品质与品相，同时解决交易信息不对称对交易双方带来的不便，采购商可以选到合适的马铃薯，种植户也可以提高销售量和价格。
建成后，分选交割库拟采取两种业务经营模式：
一是为薯农提供初加工及代售服务，二是用自有资金收储自营。
五、交易中心项目总体投入及资金筹措
（一）项目总体投入概算及资金筹措
1、投入概算
2017年下半年至2018年，乌兰察布电子交易中心项目预计总投资达1040万元，其中薯联网系统建设投入150万元，分选交割仓储库项目交易中心投资500万元，马铃薯交易交割标准制定投入50万元，交易中心日常运营投入200万元，科技示范项目投入140万元。
2、资金筹措
预计股东投入600万元，2017年度申请市财政专项补贴169万元，其余资金通过社会资金募集、产业基金投资来解决。
（二）项目投入明细
1、交易系统建设与升级维护
系统建设费用以及三年内维护运营与升级费用共计150万元，其中运用财政专项资金投入75万元，系统建设和维护运营费用明细如下：
（见下页）
系统模块
总费用（万元）
专项资金补贴
首页
8
4
会员地图分布
8
4
商城-前端
15
7
商城-后端
20
10
会员系统
32
16
供求、仓储信息系统
16
8
贷款、保险模块
7
3
讲习所
8
4
微信公众号搭建
3
1
平台维护及升级
33
18
合计
150
75
2、马铃薯交易交割标准制定
预计总费用约50万元，其中运用财政专项资金投入24万元；
3、参与马铃薯科技示范中心示范项目投资
马铃薯科技示范中心的日常运营和科技示范项目实施所需资金来源为各创始成员的缴纳的会费，每年会费约为人民币70万元，因交易中心为2017年8月才开始正常运营，截至目前尚未实现经营性收入，故申请由财政补贴交易中心2017年应缴会费70万元。
4、分选交割库建设投资
公司拟在各旗县建造分选交割仓储库，预计每个储库总投资约2400万元，交易中心将投入500万元，三年合计1500万元。
2018年将至少建成1个，所需资金由交易中心自筹。
六、项目建设期限和进度安排
项目建设从2017年5月开始到2018年12月，建设期1.5年。
为保证项目实施进度和建设质量，具体进度安排如下：
2017年5月-12月，完成薯联网系统基本功能搭建，2018年1月-3月，薯联网一期建设完成，具备线上交易基本条件，2018年6月-12月系统正式上线并根据需要升级；2018年1月-6月，完成马铃薯交易交割标准制定；2018年一季度支付马铃薯科技示范中心会费；2018年10月底前完成第一个分选交割仓储库的建设。
七、项目措施的保障
（一）组织领导
本项目由乌兰察布马铃薯电子交易中心负责实施，并拟成立项目实施督导小组，由市农牧业局牵头，组织商务局、财政局等部门的专家组成组成督导小组，跟进项目进度，审查财政专项资金的使用情况。
（二）资金投入
为保障本项目的顺利实施，交易中心积极筹措落实项目资金，资金来源主要有：
股东投入、专项资金支持、农业产业基金投资、社会资金等。
（三）技术保障
项目实施过程中，将引进农业技术、信息技术、电子商务、市场营销等领域的专业人才，并组织专业技术培训；优选项目建设所涉及的技术、设备和服务的提供商，确保项目的顺利实施。
（项目技术实施方案见附件3）
八、项目已实施内容和2018年计划
（一）交易平台系统建设与维护
2017年下半年已与软件开发商签订系统建设与维护协议，协议总金额150万元，协议内容涵盖薯联网交易系统手机端和网站的建设及后期升级与维护，目前交易系统基本功能模块搭建完毕，系统交易及支付、信息发布、会员信息采集等基本功能模块正在试运行，系统建设费已支付15万元，剩余款项分批支付。
2018年一季度完成手机端和网站系统部署，交易、支付、信息发布、会员注册、会员地图、讲习所等功能模块达到设计要求，系统上线后具备开展线上交易的条件。
（二）公司日常运营
1、组建公司运营团队
2017年下半年已初步组建了公司管理层和员工团队，为项目实施储备了部分专业人才。
2017年应支付人员工资8.5万元，实发工资员工5人，由于多数人在试用期且未开始缴纳社保、部分员工尚未支付工资等原因，工资发放总额较小；根据业务发展需要，2018年交易中心预计增员5-10名，同时随着各岗位员工陆续到位，2018年人员工资、社保开始正常发放和缴纳，人力成本将有明显增加，预计全年人力成本总额达52万元左右，2018年将完成公司业务、农技、内勤、技术等各部门人员配备，确保公司正常运营。
2、业务、项目投资调研
2017年下半年交易中心派出人员下乡调研、采集种植户信息、外出开拓销售渠道、分选交割仓库和示范项目建设筹备等工作已经开始推进，发生了必要的差旅、交通费用，2017年支出近5万元，2018年随着业务拓展力度加大，预计支出将达近10万元。
3、组织培训、会议
组织召开马铃薯经纪人、种植户、采购商会议或培训，2017年已组织经纪人培训2次，2018年计划组织2至4次，共计费用约7万元。
培训主要目的是提高销售人员市场开发能力及种植户供货水平，另外还将组织采购商订货大会，拓展销售渠道，促进成交量的提升。
4、2017年7月负责组织实施马铃薯科技示范中心（CoE）展厅展示及挂牌仪式、协办马铃薯产业高峰论坛，活动取得圆满成功；2018年计划将继续组织马铃薯高峰论坛1次，预计将支出20万元。
5、其它工作
2017年交易中心购置了必要的办公家具和设备、办公用品，同时为业务开展制作了部分材料，配置了办公场所的通讯和网络设施，为员工安排了宿舍和配套设施，相关费用已支出约16万元；2018年预计将发生此类费用10万元；
综上，交易中心项目实施对我市马铃薯流通体系建设意义重大，需要大量的人力、物力，离不开股东的投入、政府的支持及运营管理团队的努力工作，在项目实施过程中我中心将建立健全财务监督管理机制，本着专款专用、节约成本的原则，确保将股东投资和专项资金用于交易中心业务拓展和日常运营中去，在守法合规的前提下，尽力发挥资金的最大效用。
附件：
1、乌兰察布马铃薯电子交易中心组织架构图
2、乌兰察布马铃薯电子交易中心营业执照
3、薯联网交易系统技术实施方案
4、乌兰察布马铃薯科技示范中心示范农场项目简介
XX公司
2018年1月12日
附件1：
附件2：
乌兰察布马铃薯电子交易中心营业执照
附件3：
薯联网交易系统技术实施方案
（一）首页
1、可定制的网站首页和手机底部主菜单框架
广告链接图片幻灯显示、主功能入口分栏、商品推荐、最新资讯推荐，及其他可后台定制的显示入口；
2、市场行情公告
通过后台添加图文标题，前端首页显示最新的三个公告，点击可查看内容；
（二）会员地图分布
根据用户注册填写个人资料里获取的地理信息，以及其他信息，在XX地图上分类显示所有用户的分布；支持上10万级别用户规模的地图分布网页显示；
（三）商城-前端
1、商品分类展示及查找进入
商品分类展示，可定制1、2、3级分类，进入具体分类商品列表，可根据条件自定义排序显示商品列表，或搜索在该类商品内进行搜索；点击具体商品可查看商品详情；
2、商品内容
商品内容页面：
详情图文页面、商品的购买、选择、活动定制显示；商品的购买后评价显示；
3、前端购买和订单管理
商品的购买生成订单、购物车管理、支付流程；
（四）商城-后端
1、商品基本管理
商品分类导航设置管理、商城推荐商品展示管理、商品的创建及后续管理、商品的库存、销量管理显示排行等；
2、商品的快速检索和状态修改管理
商品较多情况下能在列表中快速检索和状态修改管理；
3、常见营销功能
常见商品的营销功能，如限时抢购，积分抵扣，余额购买等；
4、商品订单的流程管理
商品订单的流程管理，包括未支付、待发货、已发货、已完成，及退货退款的订单状态和资金款项数额管理；
5、支付管理
对接第三方的微信支付功能，进行商品消费支付；平台内总体资金款项的统计管理；用户个人的消费收入月的管理；
（五）会员系统
1、会员注册
通过微信unionID授权进行用户自动注册获取信息，或通过手机号进行短信验证码绑定注册；
2、个人基本资料管理
基本信息修改，手机号绑定；
3、种植户信息管理
添加会员每年的种植信息和统计显示；
4、采购商信息管理
添加会员每年的采购信息和统计显示；
5、仓储商信息管理
添加会员的仓储提供统计信息；
6、实名认证
添加身份证的上传和后台实名认证审核管理；
7、我的贷款
会员的相关贷款状况，及购买；
8、我的保险
会员相关的保险状况及购买；
9、我的仓储
会员发布仓储信息及管理；
10、会员消息管理
会员收到的系统消息和其他相关消息通知的管理和处理；系统后台给会员群发不同类型消息；
11、我的供应信息会员发布
供应信息及管理；
12、我的求购信息会员发布
求购信息及管理；
13、我的咨询
会员发出的咨询以及专家的回复查看（另见农技资讯模块）；
14、我的订单
会员的商城商品订单的状态、数量显示查找，以及订单的管理；
15、我的钱包
用户当前的平台账户余额的管理，充值或提现申请管理等；
16、收货地址管理
管理会员的商品购买收货地址；
17、我的关注
用户关注收藏商品、供求信息、仓储信息等，查看及管理；
18、其他账户设置
用户的密码管理等其他账户相关设置；
（六）供求、仓储信息系统
1、会员发布供应、求购、仓储信息
会员可通过会员中心入口，创建发布符合规范要去的供应、求购、仓储信息；
2、发布信息的审核
后台对会员发布的信息有审核流程，通过审核的才能在信息系统前端查看到或搜到；
3、前端信息查看
求购、供应、仓储信息的快速搜索、地图快查、列表条件排序显示；
4、信息的地图分布查看
在XX地图上将信息按发布地域分类聚合显示在全国地图上，可快速查找或浏览全国各个区域的发布信息及需求状况；
5、详细信息查看
信息具体内容符合各自特征进行展示，且统一使用公司的热线联系电话；
（七）贷款、保险模块
1、贷款业务展示推荐
前端页面模块显示推荐的贷款项目及其详情，提供申请入口；
2、保险业务展示推荐
前端页面模块显示推荐的保险项目及其详情，提供申请购买入口；
3、具体贷款、保险项目的购买申请
进入具体申请购买页，填写必要资料，提交申请；
4、具体申请的资料审核和后台人工流程
后台对会员提交的贷款、保险申请进行审核管理，通过的进行状态管理；
（八）讲习所
1、知识库板块及后台管理
知识库内容分类管理、图文创建编辑管理、状态管理；
2、知识库板块前端展示
讲习所首页知识内容分类展示，进入后图文列表展示，可搜索；
3、农技专家咨询
每篇知识图文，查看最后都可直接向专家提问，发布问题；或通过讲习所首页直接进入提问；
4、后台专家咨询回复管理
在后台可查看管理所有会员的咨询提问，并进行回复编辑；
（九）微信公众号搭建
1、公众号申请办理；
2、高接口与网站平台对接；
（十）平台维护及升级
平台的一年内功能范围内问题及时处理及维护，三年内基本功能的升级。
升级会员 