xxx质量自查报告.docx

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xxx质量自查报告

附件1：

×××工程质量管理工作自查报告

工程建设质量自查时间为2005年月日至月日，自查的主要内容包括：

工程概况，投资、计划、工程量完成情况，建设、监理、设计、施工单位基本情况，工程施工质量及评定情况，业主单位对施工企业的评价意见，保证工程建设质量的改进意见、整改措施等。

自查情况简述（内容要点）：

一、工程概况

主要简述：

质量月活动开展情况，工程审批情况，包括工程位置、审批、规模及任务、效益等；工程设计变更、调概的情况，包括变更原因、变更内容、审批结果；简要说明工程建设实施情况或竣工面貌。

二、工程质量管理

（一）管理机构

1．机构设置

主要简述：

建设、监理、设计、施工单位及其现场机构设置的基本情况，质量监督、质量检测的现场机构设置情况。

2．人员配备

主要简述：

建设单位法人代表、项目负责人、现场质检人员配备情况；设计单位的项目技术负责人、现场设计代表；施工单位的法人代表、项目经理、技术质量负责人、现场质检人员；监理单位总监理工程师、专业监理工程师；项目质量监督负责人及项目站成员组成情况；质量检测单位派往现场的检测负责人及检测技术人员配备情况。

（包括参建各方主要人员上岗培训及持证情况、人员变动情况和工作情况）。

（二）工程建设管理法规标准

主要简述：

国务院令第279号《工程建设质量管理条例》，水利部令第7号《水利工程质量管理规定》，水利部《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号），水利部《水利工程质量检测管理规定》（水建管〔2000〕2号），《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分），《重庆市水利工程建设项目管理暂行办法》（渝府发〔2002〕60号），水利部长江水利委员会《关于印发〈长江堤防工程验收管理办法〉的通知》（长工管〔2002〕112号）等工程建设管理法规的贯彻执行情况，质量评定标准、施工规程规范的贯彻执行情况。

（三）质量管理制度

主要简述：

参建各方制定的施工图会审制度，项目划分与质量评定制度，质量检查“联合开仓证”制度，质量事故报告及处理制度，监理月报制度，工程质量月报制度，工程进度结算制度等一系列质量管理制度及质量控制措施的制定和执行情况。

（四）接受质量监督

主要简述：

项目划分及提交质量监督机构认可情况，及时办理质量监督手续和接受监督情况，阶段（中间）验收有无监督机构评价意见等情况。

三、施工质量

（一）施工管理

主要简述：

施工组织安排、施工工艺方法是否科学合理，文明施工布局是否合理、有无违规现象等情况，施工现场测试和试验工作是否符合规定、满足施工要求。

（二）质量评定与工程验收

主要包括：

已完工单元工程、分部工程、单位工程、工程项目的施工质量及评定情况（合格数量及优良率、单位工程外观质量得分率等），是否按照相关规程进行了分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收，工程质量事故及处理情况。

四、施工企业评价

主要简述：

是否对企业资质严格管理、是否实行施工单位关键岗位持证上岗管理，是否重合同守信用，主动接受监理与质监部门的质量监督检查，对工程建设资料是否进行规范管理，是否及时开展工程质量评定与工程验收等情况的综合评价。

五、自查报告附表

附件1—1：

重庆市水利工程基本情况一览表份

附件1—2：

水利工程施工质量检查评分表份

附件1—3：

重庆市水利工程施工企业评价表份

年月日

附件1—1：

重庆市水利工程基本情况一览表

工程名称

建设性质

建设地址

联系电话

工程规模

及建设任务

可研审批

时间

文号

审批机关

工程总投资（万元）

其中建安投资（万元）

初设审批

时间

文号

审批机关

工程总投资（万元）

其中建安投资（万元）

调概审批

时间

文号

审批机关

调概投资（万元）

调概后总投资

开工时间

计划完工时间

参建单位基本情况

参建单位

单位名称

企业资质等级

法人

代表

项目

负责人

管理或承建范围

业主单位

质监单位

质检单位

监理单位

设计单位

可研阶段

初设阶段

施工阶段

施工单位

项目法人（盖章）：

负责人：

填表人：

自查时间：

年月日

附件1—2：

水利工程施工质量检查评分表

工程名称

建设地点

检查项目

检查内容

（标准分）

检查评分

标准分

实得分

一、

质

量

管

理

（50分）

（一）建设、施工单位质检机构、人员及工作情况（10分）

1.双方都有独立的机构（4分）；

有机构但不是独立（3分）；

只有一方有机构（2分）；

双方皆无（0分）。

4

2.人员落实，各单位工程配备有足够的专职人员，职责明确，工作称职（6分）；

人员配备不足或职责不够明确，工作不够深入，相应扣分。

无专职质检员（0分）。

6

（二）规章制度、施工要求与质量控制措施（15分）

1.建设单位有

①质量检查制度（2分）；

无（0分）。

2

②主要工序有质量控制及技术要求（2分）；

无（0分）。

2

2.施工单位有

①相关的施工规范、操作规程、主要工序施工方案（2分）；

无（0分）。

2

②实行三检制（含二检制），推行全面质量管理（3分）；

无（0分）。

3

③安全生产、文明施工规定（1分）；

无（0分）。

1

3.施工单位现场测试条件

配备有相应级别的工地试验室，测量仪器、设备按计量部门要求经过检验（5分）；

工地试验室达不到相应级别要求，或测试仪器、设备未全部经过检验，相应扣分；

未配备工地试验室（0分）。

5

（三）施工记录资料（5分）

有

1.施工大事记（1分）

1

2.施工原始记录（2分）；

不完整（1分）；

无（0分）。

2

3.资料整理完善（2分）；

不完整（1分）；

无（0分）。

2

（四）单元、分部、单位工程划分情况（5分）

1.已进行划分，建设单位提交监督机构并经认可，形成文件（3分）；

有初步框架但未形成文件（2分）；

未划分（0分）。

3

2.划分比较正确合理（2分）；

仅有粗线条（1分）；

未划分（0分）。

2

附件1—2续表：

工程名称

建设地点

检查项目

检查内容

（标准分）

检查评分

标

准

分

实得分

一、

质

量

管

理

（50分）

（五）建设单位接受质量监督情况（10分）

及时办理监督手续，认真接受监督，阶段（中间）验收全部有监督机构评价意见（10分）；

办理了监督手续，接受监督不够认真，有的阶段（中间）验收没有监督机构评价意见，相应扣分；

未办理监督手续（0分）。

10

（六）执行验收程序情况（5分）

隐蔽工程、分部工程、单位工程，阶段（中间）验收等，按基建程序进行验收（5分）；

没有进行验收的每次扣1分，最高扣分为5分。

5

二、

施

工

质

量

（50分）

（一）施工现场管理情况（5分）

施工组织管理较好，文明施工（5分），否则相应扣分

5

（二）单元工程质量评定情况（18分）

1.对已完成的单元工程能及时开展质量评定（5分）；

评定量较少，相应扣分；

未评定（0分）

5

2.已评定单元全部合格，且优良率≥90%（13分）；

优良品率每减少10个百分点扣1分；

有不合格的单元工程（0分）

13

（三）试验工作（16分）

1.对外购的构配件、金属结构、机电设备等按规定检查验收，妥善保管（4分），否则相应扣分。

4

2.对外购的材料（钢材、水泥、止水片等）按规定取样复检，分类存放（4分），否则相应扣分。

4

3.当地材料，试验组数符合要求（4分），否则相应扣分。

4

4.混凝土强度、保证率、离差系数符合要求；碾压土料试验符合要求（4分），否则相应扣分。

4

（四）建筑物观感质量（6分）

观感质量较好（6分），有外观明显缺陷的相应扣分。

6

（五）质量事故情况（5分）

无质量事故（5分），有质量事故，相应扣分；

有重大质量事故（0分）

5

合计

100

说明：

1.实得分≥70分为合格，≥85分为优良。

2.施工单位现场测试条件一栏，如果未配备工地试验室，而是委托能够满足工程要求的有资质的检测单位，可视为配备了工地试验室。

项目法人（盖章）：

负责人：

填表人：

自查时间：

年月日

附件1—3：

重庆市水利工程施工企业评价表

施工单位名称

企业法人代表

施工单位地址

联系电话

检查项目

检查内容

（标准分）

检查评分

标准分

实得分

一、企业管理（40分）

（一）企业资质管理情况（12分）

1.有水利水电施工企业资质证书。

出租、转借、越级承包计0分。

12

（二）施工单位关键岗位持证上岗管理情况（28分）

1现场项目经理有证书原件的计7分，无证书计0分。

7

2专业管理岗位有施工员、预算员、质检员、安全员、定额员岗位证书原件的计15分，缺一种证书原件扣3分。

15

3专业管理岗位有材料员、机械管理员、统计员、计划员、财务员、劳资员岗位证书原件的计6分，缺一种证书原件扣1分。

6

二、合同管理（60分）

（一）重合同守信用情况（20分）

1.按照施工承包合同准时进场，施工进展情况良好，计5分，否则计0分。

5

2.按照合同规定提供施工机械设备、备用物资，组织施工人员等计5分，否则，酌情扣分。

5

3.按照合同规定，提供必要数量的资金计5分，否则，酌情扣分。

5

4.提前或按期完成合同规定承建内容计5分，每延期一个月扣1分，扣完为止。

5

（二）接受监理与质监部门的质量监督检查情况（20分）

1.按照监理工程师签发的施工图组织施工，计5分，凡采用了无监理工程师签认的任何来源的施工图施工，计0分。

5

2.工程量及工程进度结算，全部通过监理签认的计5分；凡无监理签认的，计0分。

5

3.质量评定资料经监理和质量监督人员签认的，计10分；否则，适当扣分；凡捏造数据，无监理和质量监督人员认可的，计0分。

10

（三）资料规范管理（10分）

按照验收规程要求进行技术档案及文书档案、图纸、图片、音像、实物存样等的收集、整理计10分，无资料计0分。

10

（四）质量评定与验收（10分）

按照有关规程、规范、标准进行单元工程、分部工程、单位工程的质量评定与验收计10分，否则，适当扣分；未开展评定与验收，计0分。

10

项目法人（盖章）

业主考评合计

100

项目法人负责人（签字）：

填表人：

填表时间：

年月日

附件2：

水利工程施工质量综合考评表

工程名称

建设地点

阶段

评分

项目

抽查内容

（标准分）

标准分

阶段考评得分

考评分比例

综合考评得分

Ⅰ

自查得分（100分）

一、质量管理（50分）

（一）建设、施工单位质检机构、人员及工作情况（10分）；

（二）规章制度、施工要求与质量控制措施（15分）；

（三）施工记录资料（5分）；

（四）建筑物观感质量（6分）；

（五）建设单位接受质量监督情况（10分）；

（六）执行验收程序情况（5分）。

50

40%

二、施工质量（50分）

（一）施工现场管理情况（5分）；

（二）单元工程质量评定情况（18分）；

（三）试验工作（16分）；

（四）建筑物观感质量（6分）；

（五）质量事故情况（5分）。

50

Ⅱ

抽查得分（100分）

一、质量管理（50分）

（一）建设、施工单位质检机构、人员及工作情况（10分）；

（二）规章制度、施工要求与质量控制措施（15分）；

（三）施工记录资料（5分）；

（四）建筑物观感质量（6分）；

（五）建设单位接受质量监督情况（10分）；

（六）执行验收程序情况（5分）。

50

40%

二、施工质量（50分）

（一）施工现场管理情况（5分）；

（二）单元工程质量评定情况（18分）；

（三）试验工作（16分）；

（四）建筑物观感质量（6分）；

（五）质量事故情况（5分）。

50

Ⅲ

领导考评得分（100分）

对以上抽查内容进行综合考评打分。

100

20%

综合考评得分合计

市局领导（签字）：

填表人：

综评时间：

年月日