度绩效考核方案.docx

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度绩效考核方案

绩效奖励方案

2019年度销售目标9900万元。

由图兰朵5000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元，范诗2000万元组成，各个品类的目标金额均设计目标责任人，并与目标责任人签署目标责任书，各目标负责人分别如下：

销售总目标：

江胜利

图兰朵：

苗志才

工程项目：

周腾

范诗：

邱王健

其他配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与相关业绩挂钩。

为激励各部门共同完成销售目标，特设计此方案。

1、市场部

1、市场部员工本年度收入组成：

底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖

2、品牌总监、大区经理、考核指标：

本年度图兰朵品牌销售目标5000万元，新开店目标5个

本年度范诗品牌销售目标2000万，新开店目标15个（含签约收定金）

本年度按销售指标完成率，计划城市拓展完成率两项指标进行考核

3、年度绩效奖金设计：

品牌总监100000元，大区经理50000元（入职不足3个月不计年绩效奖金，满3个月不足8个月按50%核算，结算前离职取消年绩效奖金）

4、季度奖金：

职位

品牌总监

大区经理

完成100%

5000元

3000元

5、新店拓展奖励：

图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积20元/每平米执行（品牌总监大区经理6:

4比例）

两个品牌之间可以相互拓展开店，新店拓展奖励归资源提供者，销售业绩归品牌负责人。

8、KPI考核表：

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

1750万元

1750万元

1750万元

1750万元

市场部季度销售指标：

7000万元

图兰朵品牌总监年度KPI：

项目

权重

起评分

KPI指标

实际完成

项目得分

KPI分值

销售指标

70%

100

5000万

=项目得分*70%

开店指标

30%

100

5个

=项目得分*30%

KPI分值

项目1+项目2

评分说明：

2020年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行

销售指标每升降250万元±5分；开店指标每增减1个±10分

年度绩效奖金根据KPI分值发放：

1）100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算

2）95分（含）至100分（含）按100%发放

3）80分（含）-95分年度绩效奖金50%

4）低于80分取消年度绩效奖金

范诗品牌总监年度KPI：

项目

权重

起评分

KPI指标

实际完成

项目得分

KPI分值

销售指标

70%

100

2000万

=项目得分*70%

开店指标

30%

100

15个

=项目得分*30%

KPI分值

项目1+项目2

评分说明：

2019年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行

销售指标每升降100万元±5分；开店指标每增减1个±5分

年度绩效奖金根据KPI分值发放：

5）100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算

6）95分（含）至100分（含）按100%发放

7）80分（含）-95分年度绩效奖金50%

8）低于80分取消年度绩效奖金

2、业务跟单部

1、本年度业务跟单部组织人员构成：

业务跟单主管1人，品牌家具跟单2人，工程项目跟单1人

2、业务跟单部本年度总销售指标9900万元，其中图兰朵、范诗7000万元，工程项目1900万元，直营店1000万元

3、原跟单奖励提成标准不变

4、本年度设季度完成奖和年度指标完成奖。

5、季度指标完成部门总奖金共900元：

跟单主管300元，品牌家具业务跟单各300元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

1900万元

2500万元

2700万元

2800万元

6、年度总指标完成部门总绩效奖金共9000元：

跟单主管3000元，品牌家具业务跟单各3000元，工程项目跟单随工程项目部奖励方案。

7、年度奖金发放标准：

完成率

完成100%（不含）以上

完成95%（含）-100%

完成80%（含）-95%

80%以下

奖金比例

120%

100%

50%

无

3、设计部

1、原设计奖励方案不变

2、本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖

3、季度销售指标：

9900万元

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

1900万元

2500万元

2700万元

2800万元

4、季度指标完成奖励方案：

说明：

季度奖金统计时间为第二季度开始后10个工作日之内，发放时间为第二个季度的第二个自然月

职位

设计经理

空间设计

效果设计

软装设计

完成100%

500元

300元

300元

300元

5、年度指标完成奖励方案：

设计完成年度总指标9900万，设计部经理奖金20000元，设计人均奖金10000元

6、年度奖金发放标准：

完成率

完成100%（不含）以上

完成95%（含）-100%

完成80%（含）-95%

80%以下

奖金比例

120%

100%

50%

无

四、集团品牌战略部

1、部门人力构成：

品牌战略总监1人、品牌经理1人、平面设计1人、文案设计1人

2、部门销售指标9900万元

年度总指标完成部门绩效奖金18万元（，品牌战略总监10万元，品牌经理5万元，平面设计1.5万元，文案设计1.5万元）

3、季度销售指标：

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

1900万元

2500万元

2700万元

2800万元

4、季度指标完成奖励方案：

职位

品牌总监

品牌经理

平面设计

文案设计

完成100%

5000元

2000元

1500元

1500元

5、年度奖金发放标准：

完成率

完成100%（不含）以上

完成95%-100%（含）

完成80%-95%

80%（不含）以下

奖金比例

120%

100%

50%

无

五、上海直营部

一、销售总监绩效考核方案：

1、本年度上海市场销售目标2000万，市内新店每增加1个自第3个月起销售指标增加30万/月，绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分组成

2、2019年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成。

1）年度绩效：

绩效奖10万元

2）季度绩效：

季度绩效奖金5000元，年度绩效完成，补发季度奖

3、核算周期为2019年元月1日至2019年12月31日。

4、销售额以财务部实际收款额为准。

5、平均折扣率控制在7折以上

6、凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。

二、其他福利待遇：

1、每月汽车燃油补贴1000元，随工资发放。

三、绩效考核方案：

2018年度上海直营市场季度分解销售指标

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

300万元

500万元

600万元

600万元

年度KPI表：

项目

权重

起评分

KPI指标

实际完成

项目得分

KPI分值

销售额

70%

100

2000万

=项目得分*70%

折扣率

30%

100

7折

=项目得分*30%

KPI分值

项目1+项目2

评分说明：

2019年1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字

销售指标每升降100万元±5分；销售折扣每增减0.1个百分点±5分

年度绩效奖金根据KPI分值发放：

1）100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算

2）95分（含）至100分（含）按100%发放

3）80分（含）-95分年度绩效奖金50%

4）低于80分取消年度绩效奖金

4、浮动底薪考核方案：

2019年度为增强直营部门负责人销售完成意识，底薪分为固定底薪13000元/月，浮动底薪2000元/月，对其浮动底薪部分进行考核管理，浮动底薪按月完成情况发放，年度销售指标达标补发扣除部分。

对应考核指标：

1150万元（零售额）

月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

指标

100

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

六、工程项目部

一、本年度工程项目部销售指标1900万元，核算周期为2019年1月1日起至2019年12月31日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格的特殊性，销售指标完成率按各类应收款项实际到账为准核算

1、项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金

2、项目部实行费用包干制，考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司标准实报实销，年终核算

3、本年度销售指标分解：

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

指标

400万元

500万元

500万元

500万元

4、季度绩效奖励标准：

职位

销售总监

业务经理

设计经理

深化设计

业务跟单

完成100%

2000元

1500元

1000元

500元

300元

5、销售总监年度绩效奖金：

部门销售纯利润的5%

纯利润=实际到账金额-部门营销费用-采购成本-其他应扣款

纯利润=实际到账金额-部门营销费用-采购成本-其他应扣款

例1：

年度回款额2000万（完成率为117%）-（部门人员基本工资50万，深化设计60万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本1400万元，其他10万元）纯利润为458万元，年终奖为458万元*5%=22.9万元

例2：

年度回款额1360万元（完成率为80%）-（部门人员基本工资50万，深化设计40.8万，差旅费用10万元，季度奖2万元，业务招待费10万元，采购成本900万元，其他10万元）纯利润为337.2万元。

年终奖为337.2万元*5%=16.86万元*0.5=8.43万元

备注：

深化设计工作由生产中心技术部完成，设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担。

6、业务经理：

个人销售纯利润的5%

纯利润=实际到账金额-个人营销费用-采购成本

例：

年度回款额800万元-（个人基本工资6万元，差旅费5万元，业务招待费3万元，采购成本550万元，其他2万元）=纯利润为234万元，年终奖为234*5%=11.7万元

7、设计经理：

业绩提成按工程项目部年度回款额的1%，年度奖金20000万元。

8、业务跟单：

业绩提成按工程项目部年度回款额的2‰，年度奖金按工程项目部年度回款额的1‰。

年度绩效奖励标准：

（此表内标准适用于设计与业务跟单）

完成率

完成100%（不含）以上

完成95%-100%（含）

完成80%-95%

80%（不含）以下

奖金比例

120%

100%

50%

无