IATF16949 管理评审报告.docx
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IATF16949管理评审报告
管理评审报告
ManagementReviewReports
（2015-04）
会议日期：
2015年04月20日
报告日期：
2015年04月23日
报告
检讨
承认
/
/
/
发：
管理者代表、Team长、Team担当
管理评审会议签到表
日期（Date）：
2015.04.20
序号
ID.
部门
姓名
签字
备注
Remark
1
管理者代表
2
管理部
3
管理部
4
生产
5
品质
6
品质
7
营业
8
生产
9
资材/采购
10
营业
11
开发技术
管理评审综合评价
评审日期：
2015.04.20
序号
评审内容
评审结论
1
质量方针、目标的适用性
良好■合格□改进□其它□
2
内部质量审核情况
良好□合格■改进□其它□
3
审核情况
良好■合格□改进□其它□
4
业务计划目标的达成:
良好■合格□改进□其它□
5
过程业绩和产品符合性
良好□合格■改进□其它□
6
客户满意程度和客户意见
良好□合格■改进□其它□
7
纠正和预防措施（内部、外部）：
采购件质量改进、顾客返回产品、内部产品质量问题解决
良好□合格■改进□其它□
8
持续改进情况
良好■合格□改进□其它□
9
新产品开发情况
良好□合格■改进□其它□
12
市场失效分析及对质量、环境、安全的影响
良好□合格■改进□其它□
11
ISO/TS16949:
2009质量体系运行情况
良好■合格□改进□其它□
12
以往管理评审中的其它问题
良好■合格□改进□其它□
13
评审中确定的其他相关议题
良好■合格□改进□其它□
注：
1.良好-可靠、合理，完全达到设定质量要求；
2.合格-基本可靠、合理，并达到设定目标，建议持续改进；
3.改进-控制方法存在不足，个别点未达到设定目标，需改进控制方法，采取纠正和预防措施；
4.其它-因计划变更未实施等其它问题；
综合评价：
本管理评审报告涉及了上述13个方面的内容。
通过评审，认为公司质量体系基本确保了持续的适宜性和有效性，各质量目标已基本圆满完成，基本实现了顾客满意，同时公司于2014年03月至2015年04月份TS管理体系来看，公司持续改进，并坚持按照ISO/TS16949:
2009标准的要求实施。
会议得出的一致意见已经在本表中“评审结果”栏中阐明，报告中决策的“纠正和预防措施”或改进项目要求各部门制定详细的实施计划，确保问题被及时有效的得到解决。
管理评审活动制定改进方案，由品质负责监督落实。
管理评审签字
管理者代表：
管理评审会议报告
议程Items:
质量方针、目标的适宜性
日期Date:
2015.04.20
依据公司质量手册规定质量方针、目标及其实现的统计情况
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过全年质量方针、目标的完成情况及改进要求进行评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
2
质量方针
质量目标
公司于2014至2015年制定质量方针：
◈通过遵守基本原则强化根除不良意识
◈增强品质竞争力
◈增强以数据为中心的品质管理
该质量目标由公司最高管理者制定，批准发布后在全公司进行了宣传，公司内部就方针的理解达成了一致。
公司质量方针符合公司的发展宗旨，对顾客满意及持续改进做出了明确承诺。
目前质量方针就公司发展情况是适宜的。
公司于2015年03月份制定质量目标：
综合顾客满意度100%；目标统计如下：
目标
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12
月
01
月
02
月
100%
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100
-
根据全年完成情况统计数据显示，各质量目标完成平均情况均达到公司制定的目标值，但由于顾客调查次数较少，各项管理还需进一步巩固，故此该质量目标目前适宜，公司讨论确定新的年度不进行修订。
议程2tems:
内部质量审核情况日期Date:
2015.04.20
依据公司本年度内部审核报告。
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过2014至2015年内部审核各项报告和过程记录评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
2
3
内部体系审核
产品审核
过程审核
公司于2015年04月进行了质量管理体系内部体系审核，本次内部审核由品质管理Team负责组织实施，共有6名内审员。
审核中覆盖了公司各部门和质量管理体系所有标准条款，是一次完整的内部审核，内审共发现2项不符合。
不符合项均由责任部门进行整改，经审核员验证，整改有效。
内审小组成员于本年度3月针对公司现生产的产品各行了一次产品审核，审核覆盖公司现生产的产品，审核QKZ值平均为100%。
审核中未发现不符合事项。
本次由内审小组成员于3月份实施了生产过程的审核，本次审核包括制造过程开发、制造过程、采购、服务等条款进行全面的过程审核。
过程审核符合率90.4%。
本次审核未发现过程中存在的致命缺陷。
议程3tems:
业务计划达成情况日期Date:
2015.04.20
依据2014至2015年业务计划
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过2014至2015年度业务计划及其完成情况，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
业务计划完成情况
公司于2015年初制定经营计划，经营计划制定各项目标，主要集中于公司的效益和效率方面，部分关键指标及其完成情况如下：
营业额达成率:
85.0%,本年度实际平均为92%.
内部质量直行率95%，本年度实际平均96%。
生产计划完成率85%，本年度实际平均92%
设备完好率95%,本年度实际平均:
96.5%
不合格品处置率100%,本年度实际平均100%。
顾客满意度96分,本年度实际平均97.8分
由以上指标判断，公司已完成年初制定经营计划指标要求。
经营计划指标统计率达到100%，各项指标均按照规定周期进行统计，统计结果均得到管理者代表的审核，无漏项和误统计的事件。
议程Items:
过程绩效完成情况和产品符合性
日期Date:
2015.04.20
依据公司制定各过程绩效指标要求。
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过全年绩效指标完成情况及趋势统计结果进行评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
C01顾客要求识别
通过评审2014至2015年订单管理过程的评审，统计如下：
合同评审率目标：
100%。
实际合同评审率100%。
统计趋势显示，合同评审指标完成良好。
2
C02过程设计开发/确认
通过评审2014至2015年开发过程的内容评审，开发绩效目标：
新产品提交送样一次通过率100%。
另外本年度未顾客未要求提交PPAP。
3
C03产品生产过程
通过评审2014至2015年产品生产过程，生产过程绩效目标：
1、生产计划达成率92.0%
2、关键过程过程能力CPK≥1.33
本年度公司生产计划月下达一次，均以订单为驱动实施，生产计划完成率92%，本公司关键过程为卷取工程，过程能力指数平均为1.42，均大于1.33.，过程能力充分，过程稳定。
3、
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
4
C04产品交付
通过对2014至2015年全年产品交付情况进行评审，各产品交付情况如下：
交付及时率：
87.1%
公司订单主要由客户以邮件形式进行，公司对邮件订单均进行了登记和评审，提供交付记录显示，订单均按照顾客要求时间进行了交付，交付及时率达到87.1%。
目前为止公司尚未接到顾客产品的投诉和建议的通知.
5
C05顾客反馈
通过对2014至2015年全年对顾客公司的满意度调查。
顾客满意度指标要求：
96%。
顾客满意度调查及综合评价显示顾客满意度97.8%,
基本达成目标
6
M02管理评审
公司于2014年4月14号进行了年度管理评审，管理评审过程由公司总经理主持实施。
管理评审共评审9项议程，评审中确认两项持续改进项目，项目均确定时间进度和责任人。
两项改进项目均已按计划实施，项目计划完成率100%。
7
M01经营计划
通过评审2014至2015年度公司制定中长期经营计划，共制定计划目标25项，各项目标均明确责任部门和实施措施。
8
M03内部审核
通过评审2014至2015年内部审核情况，评审结论如下：
公司于2015年3月实施产品审核，审核覆盖本公司目前正在生产产品，审核QKZ值为100%。
产品审核得分较高，产品质量符合要求。
于2015年3月份进行了过程审核，过程审核覆盖了公司所有制造过程，过程符合率92%。
于2015年3月进行了内部体系审核,覆盖了公司的整个质量体系
其中过程审核及体系审核共开具2项轻微不符合项报告。
2项合格项均得到公司内部责任部门的积极整改，经内审员验证，整改有效。
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
9
S01文件记录控制过程
通过评审2014至2015年文件、记录管理过程，公司形成质量手册、程序文件、作业文件和质量记录四级文件，文件均按照发放范围发放至各相关部门，确保各部门文件的适宜性、充分性。
过程绩效目标：
1、文件正确率99%，实际检查报告显示完成99.9%。
2、记录填写符合率99%，实际完成100%。
文件、记录管理过程均按照TS标准和程序文件的要求严格执行。
12
S02人力资源管理过程
通过评审2014至2015年人力资源管理过程，本年度建立质量管理体系过程中全体员工积极参与。
公司建立员工激励制度，促进员工的积极性和责任心，。
过程绩效目标：
培训计划完成率100%，2015年度共制定培训计划12项，均按计划进行。
11
S04采购
评审2014至2015年采购管理：
年度内公司评审合格供方2家，均经过评价和考核合格后采购产品。
采购绩效指标：
采购产品合格率100%。
实际完成100%。
公司未发生原材料退货或顾客投诉现象。
12
S03设备、工装管理
评审2014至2015年设备、工装管理过程：
公司关键设备为卷取机。
设备管理绩效目标：
设备计划完好率97.0%，实际完成率96.7%。
基本接近目标管理
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标
日期
13
S05监视和测量装置
评审2014至2015年监视和测量设备管理过程：
公司目前设备均能够追溯到相关的国家或国家标准进行校准，故此公司委托青岛凯至定期为设备进行校准。
过程绩效目标：
计量器具检定计划完成率100%，实际完成100%。
尚未出现失效计量器具在生产现场使用的报告。
14
S07纠正预防处理
评审2014至2015年产品监视和测量过程：
公司生产产品主要为电容，主要检验为原材料、工序和成品检验，各项检验均按照控制计划和检验标准的要求实施。
15
S06不合格品控制
评审2014至2015年公司生产和交付后产品不合格处置情况：
不合格处置主要针对生产过程的不合格品。
不合格主要集中于生产过程。
由于胶纸粘性过大,导致产品FILM翘起,但不合格品均得到有效处置
绩效目标：
不合格品处置率99%。
实际完成100%.
16
产品符合性
2014至2015年产品符合性内容评审：
2014至2015年配套供应产品顾客检验均合格，未发生顾客拒收但,极少退货情况。
议程Items:
顾客满意程度和顾客意见
日期Date:
2015.04.20
依据公司2014至2015年顾客满意度调查及顾客交付绩效统计和顾客服务回访记录
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对顾客满意度调查、顾客服务回访等项目的评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
2
顾客满意程度
顾客意见
2014至2015年针对4家客户实施了顾客满意度调查，顾客满意度调查表显示，顾客满意度均在96分以上。
通过顾客回访和服务等方式收集信息，由于本公司产品质量较好，目前收集信息尚未发现明确的顾客提出的意见和建议。
议程Items:
纠正和预防措施
日期Date:
2015.04.20
依据公司程序文件和2014至2015年度纠正预防措施实施情况
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对公司2014至2015年度实施纠正预防措施的评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
纠正预防措施
2014至2015年公司共实施纠正预防措施2项，
目前各项纠正预防措施均得到有效实施。
议程Items:
持续改进
日期Date:
2015.04.20
依据公司2014至2015年持续改进的情况进行评审
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对公司2014至2015年度实施的持续改进情况进行评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
持续改进
公司于2012年建立TS管理体系，并且在全公司进行推广和实施。
通过管理评审，公司制定三项改进方案：
1.还需加强质量意识的宣传教育，提高员工素质。
2.在资源提供方面，人力资源（技术工程人员、高级技工）还需要充实；3.体系的数据分析和使用方面表现出不足,需要加强过程信息数据的收集、分析和利用。
议程Items:
新产品开发情况日期Date:
2014.04.20
依据公司2014至2015年新产品开发情况进行评审
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对公司2014至2015年度新产品开发情况进行的评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
新产品开发
本公司2015年度针对文化技术电子有限公司开发的MPE250V474K产品,该款产品严格按照APQP手册及公司程序文件要求由多方论证小组成员共同完成,共耗时2个月,期间各项工作均按计划进行,并完成过程流程图\FMEA\控制计划\作业指导书等文件的编制和修订.试生产期间对初始过程实施MSA和SPC研究,其中MSA分析中主要进行R&R分析，分析结果显示，各测量系统均可接受。
另SPC研究主要应用X-R控制图和PPK能力指数计算，过程初始能力CPK=1.43≥1.33，过程能力充足。
议程Items:
市场失效分析以及对质量、环境地影响
日期Date:
2015.04.20
依据公司2014至2015年度顾客信息
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对公司2014至2015年度顾客信息及市场反馈信息进行的评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
市场失效分析及对质量、环境的影响
我司生产电容产品主要用于汽车音响等辅助设备控制电路，通常顾客在装配前进行检验和试验，基本排除售后市场的风险。
同时多年的制造和改进确保产品质量，一直未收到顾客关于售后市场的故障反馈信息。
公司建立有严格的追溯体系，一旦出现质量问题，可以追溯产品生产全过程的参数，方便于查找问题原因与尽快树立改善对策。
质量问题一般在接收后48小时内树立临时对策，5天内树立根本改善对策提交给客户，公司内部针对质量问题进行跟踪回访，防止再发。
议程Items:
ISO/TS16949质量管理体系运行情况日期Date:
2015.04.20
依据公司2014至2015年公司内审和管理评审情况
一.评审内容与结果（ReviewContentsandresults）
通过对公司2014至2015年度对质量管理体系运行情况进行的评审，将评审结论、建议或要求总结如下：
序号
评审项目
评审所见及结论
建议或要求
负责
目标日期
1
质量管理体系运行情况
本公司TS管理体系于2012年08月份开始建立，建立后严格按照公司各项手册和程序文件的要求严格实施，体系运行3年多过程中共进行了3次产品审核、过程审核和管理评审工作。
内审中发现的不符合项已得到各部门的认证整改，经内部验证均得到有效的改进。
体系运行期间，对公司原有的质量管理水平流程进行了整合和调整，使公司质量管理提升至更高的层次。
通过体系运行，不仅提高产品质量，同时提高了公司生产效率和管理效率。
体系运行对公司的效益和效率的提升做出了积极的贡献。
由于该体系运行时间较短，故此无以往的管理评审提出的改进情况。
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