整理工会福利发放规定度.docx
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整理工会福利发放规定度
FEB2019//PREPAREDBYDAVIDSMITH
2019年度
北京路幼儿园部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支预算总表（功能科目）
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、三公预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
二、重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况
全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。
制定实施幼儿园规章制度、发展规划和年度计划。
认真开展保育、教育教学研究，对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
管理幼儿园工会、妇委会、团支部等群团组织工作。
机构设置情况，幼儿园设保教办、后勤办、安全办三个内设机构。
办公室协助园长综合协调、处理园所日常事物。
保教办负责指导全园各班级保育卫生、教育教学、幼儿安全等各项班级管理，开展全员性教研、师资培训、促进幼儿园保教水平不断提升。
后勤办协助园长做好后勤全面工作，负责幼儿营养膳食、食品卫生安全。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包括机关本身及部门下属二级单位0个，无下属二级单位。
本部门在职在编机关工作人员0人，事业单位11人，离休人员0人，退休人员0人，遗属0人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员0人。
第二部分
2019年部门预算表
01表
收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款（补助）
教育支出
242.94
一般公共预算
普通教育
242.94
经费拨款（补助）
学前教育
242.94
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
二、财政专户管理的非税收入
242.94
教育收费
242.94
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
242.94
本年支出合计
242.94
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
收入总计
242.94
支出总计
242.94
02表
收入预算总表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款（补助）
未纳入预算管理的非税收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
合计
公共预算专项结余
政府性基金结余
财政专户资金结余
经费拨款（补助）
上级转移支付
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算收入
上级转移支付
北京路幼儿园
242.94
242.94
03表
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对付属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
205
教育支出
242.94
154.04
154.04
88.9
20502
普通教育
242.94
154.04
154.04
88.9
2050201
学前教育
242.94
154.04
154.04
88.9
03-1表
支出预算总表（政府预算支出经济分类）
单位：
万元
单位代码
单位名称（科目）
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
（一）
机关资本性支出
（二）
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
04表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
财政拨款（补助）
例：
一般公共服务支出
一般公共预算
党委办公厅（室）及相关机构事务
经费拨款（补助）
行政运行
上级转移支付
一般行政管理事务
政府性基金预算
社会保障和就业支出
政府性基金收入
行政事业单位离退休
上级转移支付
归口管理的行政单位离退休
国有资本经营预算
住房保障支出
国有资本经营预算收入
住房改革支出
上级转移支付
住房公积金
……
本年收入合计
本年支出合计
上年结转
对附属单位补助支出
一般公共预算结余
上缴上级支出
政府性基金结余
结转下年
收入总计
支出总计
05表
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
201
01
01
06表
一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
项目
2018年预算
1
2
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
07表
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
说明：
本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
08表
政府采购预算表
单位：
万元
功能科目
单位编码
单位名称（科目）
资金来源
总计
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他资金来源
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
205
教育支出
100.28
20502
普通教育
100.28
2050201
学前教育
100.28
附表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0
注：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分
2019年部门预算情况
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2019年收入总计242.94万元（其中本年收入242.94万元）.2018年收入总计109.5万元（其中本年收入109.5万元），2019年比2018年预算增加133.44万元。
主要原因是，招生增多，保教费增加。
以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：
（详见04表）。
2019年支出总计242.94万元（其中本年支出242.94万元），商品和服务支出154.04万元；资本性支出88.9万元。
2018年支出总计109.5万元（其中本年支出109.5万元），商品和服务支出101.22万元；资本性支出8.28万元。
2019年比2018年预算增加133.44万元。
主要原因是，招生增多，保教费增加。
（二）财政专户管理收入支出预算总体情况
2019年财政专户管理收入预算总计242.94万元，收入全部为财政专户管理的各项收入242.94万元。
2019年财政专户管理支出预算总计242.94万元，支出具体情况如下：
1、商品和服务支出154.04万元，主要用于幼儿园日常公用支出等。
资本性支出88.9万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门为事业单位，无机关运行经费支出.
（二）教育经费经费支出情况说明
2019年度纳入教育经费支出242.94万元，包括财政专户管理的各项收费安排的支出242.94元，比2018年预算增加133.44万元。
主要原因是招生增加，保教费标准提高，收费增加。
（三）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购预算100.28万元，其中：
政府采购货物金额100.28万元。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元。
2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少0.1万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2019年
青岛市文化和旅游局部门
（原青岛市文化广电新闻出版局部分）
部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
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