陶粒砂项目建议书.docx
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陶粒砂项目建议书
项目建议书
一、项目总论
1.1项目基本情况
项目名称：
阳泉市宏业盛墙体材料有限公司“人造陶粒砂项目”；
建设地址：
阳泉市郊区李家庄乡李家庄村东侧
所属行业：
建材
1.2项目承办单位
阳泉市宏业盛墙体材料有限公司
1.3项目可行性研究报告编写单位:
1.4项目可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告编制依据如下：
1．《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2．《行业“十二五”发展规划》；
3．《行业“十二五”发展指导性意见》；
4．《“十二五”科技进步纲要》；
5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；
6．《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科
学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；
7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；
8．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
9．《企业投资项目备案管理试行办法》；
10.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
11.项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；
12.现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
13．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
14.项目单位及设备商提供的其它基础资料。
1.5人造陶粒砂项目建设内容与规模
1.6人造陶粒砂项目总投资及来源
项目总投资共计万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金为万元，全部资金均来自XXX公司自筹资金。
1.7人造陶粒砂项目经济及社会效益
该项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益，产品起点高，技术设备先进，为国内行业先进水平。
该项目的上马及投产一定能有力地推动我国人造陶粒砂项目相关产品的供应能力，推动行业进一步发展，提升行业产品质量和市场竞争力。
项目可以提供个新增就业岗位，可以有效缓解地区就业压力，同时，项目建成后可以实现万
元收入，能够积极促进项目属地经济的增长。
综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，社会效益明显。
1.8人造陶粒砂项目可行性研究结论与建议
1.8.1项目主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：
表1-1项目技术经济指标
表1-1项目技术经济指标序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
1.1
建设投资
万元
1.2
流动资金
万元
2
项目总投资
万元
2.1
建设投资
万元
2.2
铺底流动资金
万元
3
年营业收入
万元
正常年份值
4
年总成本费用
万元
正常年份值
5
年经营成本
万元
正常年份值
6
年增值税
万元
正常年份值
7
年销售税金及附加
万元
正常年份值
8
年利润总额
万元
正常年份值
9
所得税
万元
正常年份值
10
年税后利润
万元
正常年份值
11
投资利润率
12
投资利税率
13
资本金投资利润率
14
资本金投资利税率
15
销售利润率
16
税后财务内部收益率（全部投资）
大于基准收益率
17
税前财务内部收益率（全部投资）
大于基准收益率
18
税后财务净现值FNPV（i=10%）
万元
大于零可行
19
税前财务净现值FNPV（i=10%）
万元
大于零可行
20
税后投资回收期
年
含建设期
1.8.2项目主要问题及解决建议
（1）项目总投资来源及投入问题
（2）项目原料供应及使用问题
（3）项目技术先进性问题
二、项目建设背景、必要性、可行性
2.1人造陶粒砂项目建设背景
2.1.1人造陶粒砂项目所属行业整体发展良好
2.1.2行业政策背景利好
我国的建材行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。
在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，被列为鼓励类。
在2009年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》中，指出将发展行业技术。
在《行业“十二五”发展指导性意见》中指出：
……
在《行业“十二五”发展规划》中指出：
……
以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性，行业企业将受益于以上政策。
XXX公司作为行业产品专业供应商，在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
2.1.3……
2.1.4技术进步成为提升产品竞争力的关键
“十一五”期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了长足的进步，行业在产品结构调整、转变生产发展方式等方面成效显著。
产品品种不断丰富，创新结果应用越来越多，尽管如此，我国这类产品整体技术水平仍待提高。
“十二五”期间，项目所属行业科技和产品发展方向将是通过对原理等相关技术的研究，开展研究，优化产品设计，通过技术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。
2.1.5项目发起人和发起缘由
2.2人造陶粒砂项目建设必要性
2.2.1项目实施是……的需要
2.2.2项目实施是……的需要
2.2.3项目实施是提升行业产品供应能力的需要
2.2.4项目实施是适应市场需求放量的需要
2.2.5项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
2.2.6项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
XXX公司不断研发创新，在其主导产品的基础上，相继又开发出x新系列产品，性能稳定。
目前，公司在行业本领域的地位已经无人撼动。
但企业的增长需要找寻新的突破口，为此，将募投项目规划产品统培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在业内的影响力，进一步树立新的竞争优势和市场地位。
本项目建设具有建设必要性。
2.3人造陶粒砂项目建设可行性
2.3.1项目发起主体优势明显支撑项目可行
项目发起主体XXX公司发展至今，积累了多项显著优势，可以保障和支撑本项目顺利实施：
（1）行业地位突出、品牌优势明显
（2）技术实力突出、引领行业发展
公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标已达到国际领先水平，高科技型公司的形象早已深入人心，目前，公司拥有和正在申请技术专利累计项。
技术超前意识强是XXX公司又一特色，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，如技术、技术、技术、技术，为新产品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑；此外XXX公司在针对行业产品标准制定方面进行了深入的研究，标准的设立一方面可以加快新设备新装置新功能的产品应用过程，另一方面可以对行业应用起到规范作用，在某种程度上也会提升行业门槛。
基于雄厚的技术实力，XXX公司成为行业标杆。
公司将创新成果用于技术标准的建立，进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐，加快整个公司的技术进步，有利于行业内的良性竞争和共同发展。
为促进行业健康发展，公司始终积极参与行业标准制定工作。
公司作为主草、参草单位多次参与行业标准制定，其中参与制定的国家标准有项，行业标准有项，企业标准有项。
（3）产品覆盖范围广、产品质量稳定
XXX公司产品已经从当初的单一产品、单一型号，发展为今天的多种型号的系列产品，研发了产品。
公司视质量为产品的生命，对每一个产品都实行严格的测试检验。
公司质量体系覆盖公司所有业务范围，公司设计的每一款的产品均进行严格的测试和验证，保证产品质量可靠。
14
（4）敏捷的客户个性需求满足能力
XXX公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。
基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息搜集和发布的网络平台，使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司可借平台听取
广大客户对于新产品的意见和建议，极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够同时快速满足用户的各种需求。
XXX公司的这种能力也是同国外厂商产品竞争的重要优势之一。
（5）成熟的销售服务模式
XXX公司在业内树立领先的行业地位，与XXX公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系，XXX公司形成了一套成熟的销售服务模式。
第一、重视与大客户合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。
第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。
XXX公司同时能够快速满足客户的各种需求；应客户的个性化需求进行产品服务供应，有力地促进了XXX公司销售业绩的提升。
第三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而扩大销售。
XXX公司在全国及海外设立了多个服务网点，将服务体系分为售前、售中、售后服务。
XXX公司用良好的服务铸就了“专业化供应商，专业化服务”的品牌形象。
（6）极高的用户忠诚度
（7）强大的研发团队
经过多年研发队伍建设，目前，XXX公司已经建立起一支技术过硬、经验
丰富的技术研发人才队伍，另外，XXX公司强化研发机制创新，与多所院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，也为企业储备了多学科技术人才，这也是本项目实施的关键支撑性因素。
（8）良好的供销管理机制
XXX公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。
通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量和水平，减少不必要的采购成本，XXX公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系，可以保障产品品质的稳定性，良好供销管理机制为XXX公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。
2.3.2项目所处背景环境利好支撑项目可行
从政策层面来看：
本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及并明确指出相关产品发展方向，政策文件鼓励支持本项目产品进一步发展
从市场背景环境来看，项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势：
……
……
总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。
2.3.3项目产品分工合理保障项目可行
针对企业现有产品，XXX公司立足当前、着眼未来，深入分析企业既有优势、洞察市场发展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业规模再上新台阶。
2.3.4项目支撑策略合理保障项目可行
为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施，XXX公司将以如下策略支撑保障本项目实施：
（1）再造营销体系支撑企业市场扩张
为了支撑本项目发展，XXX公司实施营销体系再造工程，支撑企业业务规模扩张：
——构建大营销网络、实现市场广域覆盖
——实施精细化营销、不同市场策略差异化
——强化企业服务能力、市场需求反应能力
总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。
（2）推进科技创新确保企业领先
XXX公司秉承创新促领先的企业精神，不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。
在产品发展策略上，为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快，
XXX公司将本着“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一代”的研发思路，继续追踪国际新技术，逐步加大研发投入和新产品开发力度，研发等新产品，保障公司产品引领行业产品趋势。
XXX公司将以产品研发引领产品趋势，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强核心竞争力，做大做强公司主业。
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（3）优化管理机制、提升经营效率
本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。
在生产管理方面，按客户订单，批量制造产品和提高服务；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化；
总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。
（4）人力资源扩充优化、保障项目落地
任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。
本项目是对公司现有业务的进一步扩充，项目上马将进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。
2.3.5项目效益可观保障项目可行
三、人造陶粒砂项目投资方基本情况
3.1单位概况
3.1.1主要投资方基本情况
项目主要投资方为“XXX公司”，不涉及其他投资方。
表3-1XXX公司基本信息序号
项目
内容
1
企业名称
2
企业性质
3
企业住所
4
企业注册资本
5
企业注册号
6
企业法定代表人
3.1.2主要投资方基本经营情况
近三年以来，XXX股份公司经营状况良好，主营收入实现了持续增长，企业创利能力稳中有升，截至2011年底实现营业收入万元，利润总额达到万元，净利润万元。
图3-22009—2011年XXX股份公司主营收入和净利润持续增长
3.2机构职责
项目投资方“XXX公司”在项目中的主要职责是前期解决项目总投资、统筹项目申报核准及可研编制等工作，后期负责项目的建设并承担项目建成后的实际运营工作。
四、人造陶粒砂项目产品市场分析
4.1项目产品产能规划
本项目产能规划如下：
表4-1项目产能规划序号
产品
单位
数量
1
产品1
2
产品2
3
产品3
4
产品…
表4-2XXX公司未来营销网络构建设想序号
营销网络
所在城市
主要功能
备注
1
网络节点1
2
网络节点2
5.3项目无形资产投入
六、人造陶粒砂项目原材料及燃料动力供应、利用
6.1主要原料材料供应
6.2项目物料消耗
6.3燃料及动力供应
七、人造陶粒砂项目地址选择与辅助工程
7.1项目地址
7.2项目场址总平面布置与场内外运
7.2.1总平面布置
7.2.2场内外运输
7.3辅助工程
7.3.1给排水工程
7.3.2供电工程
7.3.3采暖与供热工程
八、人造陶粒砂项目节能措施
8.1能耗分析
8.1.1建筑照明耗电量
8.1.2生产办公及其他设备耗电量
（1）用电负荷计算依据
（2）无功补充量计算依据
（3）用电负荷测算表
表8-1设备用电负荷测算序号
设备名称
单位
数量
单台功率kW
用电容量（kW）
需要系数
tanφ
有功功率kW
无功功率kVAR
视在功率kVA
1
设备1
台
1
0.1
0.1
0.6
0.1
0.06
0.01
0.06
2
设备2
台
1
0.1
0.1
0.6
0.1
0.06
0.01
0.06
3
设备3
台
6
15
90
0.75
0.5
67.5
33.75
75.47
4
设备4
台
5
设备5
台
6
设备6
台
7
设备7
台
8
设备8
台
9
设备9
台
10
设备10
台
11
设备11
台
表8-3项目总用电量生产办公辅助
设备用电容量
kW
3．《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。
4．《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
5．《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）
6．《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）
25
7．《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）
8.2.2节能措施
（1）空调节能
本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：
1）减少空调的冷、热负荷。
主要措施：
改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。
3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。
选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。
平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。
（2）电气节能
加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。
1）合理选择电压，减少变压级次；
2）改善功率因数和电压质量；
3）降低高次谐波对电网的影响；
4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。
5）电动机采用无功就地补偿
降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。
对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。
6）照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。
根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。
（3）节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：
1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。
组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。
为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。
2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。
3）建立台帐，定期统计。
建立能量平衡测试制度。
4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。
5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取
措施加以解决。
6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。
7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。
本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。
九、人造陶粒砂项目节水措施
9.1水耗分析
9.2节水措施
十、人造陶粒砂项目环境保护
10.1主要污染物及产生量
10.1.1废水
10.1.2废气
10.1.3噪声
10.1.4固体废物
10.2环境保护措施
10.2.1设计依据
根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。
本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。
项目环境保护工程设计依据如下：
1．《中华人民共和国环境保护法》[主席令第22号]，1989年12月26日起施行；
2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；
3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；
4．《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
5．《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
十一、人造陶粒砂项目职业安全卫生与消防
11.1职业安全卫生
11.1.1设计依据
（1）《中华人民共和国劳动法》；
（2）《中华人民共和国安全生产法》；
（3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）；
（4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；
（5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87-85）；
（7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ18-2000）。
（8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；
（9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。
30
11.1.2主要危害因素与危害程度
11.1.3安全措施方案
11.1.4劳动安全
11.1.5职业卫生
11.2消防措施
11.2.1设计依据
本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。
办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。
参考设计依据如下：
1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；
2．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB50140-2005）。
11.2.2消防措施
11.2.3火灾报警系统
11.2.4灭火系统
11.2.5消防知识教育
要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。
1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。
2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。
3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。
5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。
6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。
十二、人造陶粒砂项目劳动定员及人员招聘培训
12.1项目劳动定员
表12-1项目劳动定员序号
员工类型
人数
产线配属
1
2
3
4
5
合计
1
建设投资
1.1
建设投资静态部分
1.1.1
房产购置费
1.1.2
设备购置及安装调试费
1.1.3
无形资产购置费
1.1.4
安装工程费
1.1.5
工程建设其
升级会员 