企业标准化自我评价检查记录.docx

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企业标准化自我评价检查记录

企业标准化自我评价检查记录

1.企业平安生产标准化自评怎样写

根据以下内容绽开：

一、担任人与责任1。

企业次要担任人的平安承诺书2。

开展平安标准化工作的文件3。

从业人员学习、参加平安标准化活动的记录4。

企业平安生产方针目标的文件5。

企业各机构、部门、人员的职责文件6。

依据平安责任考核制度，定期考核的有关考核记录7。

平安费用的提取和使用状况的有关记录、台账8。

人员工伤保险记录二、风险管理1。

平安评价报告2。

风险评价程序文件及记录3。

次要危急、有害因素档案4。

严重平安隐患管理方案5。

严重危急源档案，并有定期检测、评估记录6。

严重危急源应急预案三、法律法规与平安管理制度1。

平安生产规章制度

（1）平安生产责任制度；

（2）平安培训训练制度；（3）平安检查和隐患整改管理制度；（4）平安检修理管理制度；（5）平安作业管理制度；（如：

动火，高处作业，吊装等）（6）危急化学品平安管理制度；（7）设备设备平安管理制度；（8）平安投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区平安管理制度；（13）平安生产会议管理制度；（14）平安生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方平安管理制度；（20）危急化学品事故应急救援预案。

2。

法律法规、标准清单3。

企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的平安目标责任书4。

岗位平安操作规程四、平安培训训练2。

管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或平安资历证，新从业人员的三级训练卡3。

班组日常平安训练、活动方案和记录4。

平安培训训练方案，全部从业人员的平安培训训练档案，平安培训训练记录，培训总结五、设备设备1。

项目平安评价及相关审批材料、检查记录2。

建设项目各阶段材料及审查报告3。

生产、存储设备设备台帐、记录档案4。

特种设备、平安防护设备定期检测、检查和维护保养记录5。

设备设备停工检修理方案、记录档案6。

日常性检修理作业任务书7。

平安废弃和处置管理制度六、作业平安1。

作业许可证管理制度2。

作业许可证及记录3。

承包商供应国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4。

与承包商签订的平安承诺书或平安协议书5。

供应商供应的危急化学品平安生产许可证、危急化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6。

承运单位供应的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资历证7。

变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8。

执行“操作工的六严格”规定的运转记录七、产品平安与危害告知1。

全部可能接触和产生的危急化学品（包括产品、原料和两头体）的普查、分类档案2。

危急化学品的平安技术说明书和平安标签3。

应急询问电话号码或者托付代理协议八、职业危害1。

有毒有害作业场所的定期检查和记录2。

职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3。

职业平安卫生防护设备及个体防护用品管理台帐4。

健康监护档案九、事故与应急1。

事故调查报告、处理台帐2。

依据风险评价结果，针对潜在的大事和突发事故编制的事故应急救援预案3。

应急救援预案定期演练报告及过程记录十、检查与绩效考核1。

各种检查形式的《平安检查表》2。

综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3。

平安隐患清单（包括缘由分析和整改措施内容）及整改状况档案4。

每年一次的自评报告5。

绩效考核制度文本，定期考核记录需预备的制度、台帐（档案）、记录、清单：

制度（25）:

1。

平安责任考核制度2。

平安废弃和处置管理制度3。

作业许可证管理制度4。

变更管理制度5。

绩效考核制度6。

平安生产规章制度

（1）平安生产责任制度；

（2）平安培训训练制度；（3）平安检查和隐患整改管理制度；（4）平安检修理管理制度；（5）平安作业管理制度；（如：

动火，高处作业，吊装等）（6）危急化学品平安管理制度；（7）设备设备平安管理制度；（8）平安投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区平安管理制度；（13）平安生产会议管理制度；（14）平安生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方平安管理制度；（20）危急化学品事故应急救援预案。

台帐（档案）（18）：

平安费用台帐次要危急、有害因素档案严重隐患项目档案严重危急源档案全部从业人员的平安培训训练档案生产设备设备台帐生产设备技术档案特种设备台帐和档案存储设备设备台帐检修理档案变更管理的台帐危急化学品档案职业卫生档案（含职业病危害因素检测）职业平安卫生防护设备及个体防护用品管理台帐健康监护档案事故台帐综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐平安隐患整改状况档案记录（10）：

从业人员学习、参加平安标准化活动的记录全部从业。

2.企业平安生产标准化自评怎样写

根据以下内容绽开：

一、担任人与责任1.企业次要担任人的平安承诺书2.开展平安标准化工作的文件3.从业人员学习、参加平安标准化活动的记录4.企业平安生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.依据平安责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.平安费用的提取和使用状况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录二、风险管理1.平安评价报告2.风险评价程序文件及记录3.次要危急、有害因素档案4.严重平安隐患管理方案5.严重危急源档案，并有定期检测、评估记录6.严重危急源应急预案三、法律法规与平安管理制度1.平安生产规章制度

（1）平安生产责任制度；

（2）平安培训训练制度；（3）平安检查和隐患整改管理制度；（4）平安检修理管理制度；（5）平安作业管理制度；（如：

动火，高处作业，吊装等）（6）危急化学品平安管理制度；（7）设备设备平安管理制度；（8）平安投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区平安管理制度；（13）平安生产会议管理制度；（14）平安生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方平安管理制度；（20）危急化学品事故应急救援预案。

2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的平安目标责任书4.岗位平安操作规程四、平安培训训练2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或平安资历证，新从业人员的三级训练卡3.班组日常平安训练、活动方案和记录4.平安培训训练方案，全部从业人员的平安培训训练档案，平安培训训练记录，培训总结五、设备设备1.项目平安评价及相关审批材料、检查记录2.建设项目各阶段材料及审查报告3.生产、存储设备设备台帐、记录档案4.特种设备、平安防护设备定期检测、检查和维护保养记录5.设备设备停工检修理方案、记录档案6.日常性检修理作业任务书7.平安废弃和处置管理制度六、作业平安1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商供应国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4.与承包商签订的平安承诺书或平安协议书5.供应商供应的危急化学品平安生产许可证、危急化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位供应的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资历证7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运转记录七、产品平安与危害告知1.全部可能接触和产生的危急化学品（包括产品、原料和两头体）的普查、分类档案2.危急化学品的平安技术说明书和平安标签3.应急询问电话号码或者托付代理协议八、职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3.职业平安卫生防护设备及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案九、事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.依据风险评价结果，针对潜在的大事和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录十、检查与绩效考核1.各种检查形式的《平安检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.平安隐患清单（包括缘由分析和整改措施内容）及整改状况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本，定期考核记录需预备的制度、台帐（档案）、记录、清单：

制度（25）:

1.平安责任考核制度2.平安废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.平安生产规章制度

（1）平安生产责任制度；

（2）平安培训训练制度；（3）平安检查和隐患整改管理制度；（4）平安检修理管理制度；（5）平安作业管理制度；（如：

动火，高处作业，吊装等）（6）危急化学品平安管理制度；（7）设备设备平安管理制度；（8）平安投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区平安管理制度；（13）平安生产会议管理制度；（14）平安生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方平安管理制度；（20）危急化学品事故应急救援预案。

台帐（档案）（18）：

平安费用台帐次要危急、有害因素档案严重隐患项目档案严重危急源档案全部从业人员的平安培训训练档案生产设备设备台帐生产设备技术档案特种设备台帐和档案存储设备设备台帐检修理档案变更管理的台帐危急化学品档案职业卫生档案（含职业病危害因素检测）职业平安卫生防护设备及个体防护用品管理台帐健康监护档案事故台帐综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐平安隐患整改状况档案记录（10）：

从业人员学习、参加平安标准化活动的记录全部从业人员培训训练记录班组平安活动记录全部平安培训训练记录作业许可证审批记录执行“操作工的六。

3.如何做好企业平安生产标准化自评

企业怎样开展平安生产标准化

（1）组织学习培训：

各类人员分层次培训，全员学习贯彻符合本企业类别的平安生产标准化评审标准。

其中，要重点培训有关人员。

可实行“请进来，派出去”的形式，对少数专业人员进行专业培训，培育企业本人的骨干力气，以便对本企业内部的领导、员工进行培训。

（2）部门职能分解：

依据规定，结合实际，做好部门、人员职能分解。

在理解《考核评级标准》的基础上，按“分级管理、分线担任”的准绳对各单位（部门）进行明确分工，明确各自所担当的项目。

（3）成立领导小组：

成立考评领导小组，供应人力、物资资源。

厂长、经理任组长，生产主管任副组长；各单位、部门、工会领导为成员。

各单位成立相应考评组，次要领导任组长，成员有专业人员、平安员和工会代表。

（4）全面排查评价：

全面开展排查，摸清企业现有平安情况水平。

以机械行业为例：

首先要将设备设备台账建立清晰。

对比《考核评级标准》，将基础管理、设备设备、作业环境与职业健康三部分内容，分5个专业（75个检查表）在本单位内部进行全面排查；找消失存的全部问题或不符合条项，把握本企业的平安情况处于什么水平。

其他行业对比标准进行。

（5）确定等级目标：

确定企业建立平安生产标准化的等级目标。

依据企业平安现状水平，分析整改所需工作量的大小、技术的难易程度、所需资金的保证程度和一把手的注重程度等因素，来确定建立哪一级平安生产标准化企业的目标。

（6）编制整改方案：

依据确定的目标，针对排查问题，制定整改方案。

按确定的目标，制定整改措施方案表。

内容要包含（序号/存在问题/目标值/资金/责任部门/责任人/完成期限/完成日期）等。

（7）落实整改方案：

加强领导，落实整改措施方案，确保目标实现。

特殊是一把手，要加强领导，确定达到目标的时间，确定对各单位完成目标值的奖罚方法；要严格管理，严格考核、奖罚兑现，确保目标实现。

（8）专业考评整改：

成立考评组，供应资源保障，做好自评预备。

各单位整改措施方案完成后，企业要成立专业考评组。

明确组长、副组长及各专业考评人员。

制定考评方案，统一考评方法，确定考评时间表，实施全方位的现场评价；要对比《考核评级标准》初步评分。

对存在的问题，各单位制定整改方案表，限期整改。

（9）企业正式自评：

考评组进行自评，整理有关材料，编写自评报告。

企业要制定正式自评方案表，确定对各单位的考评时间。

召开考评初次会议；宣布考评组成员、分工及考评方案；根据《考核评级标准》进行现场检查、考核评分。

各专业组汇合考评状况，召开未次会议，考评组长宣布自评结果。

（10）企业申请复评：

申请复评，协作工作。

企业依据自评结果，整理、规范自评和评审申请的有关材料，根据《考核评级方法》中的有关要求，向安监局评审机构提出书面评审申请。

在评审前和评审过程中，企业要做好与评审机构的协作工作。

评审时，考评组将以企业在创建平安生产标准化过程中能否“领导注重，机构健全，制度完善，管理有效”作为主线，考核其综合效果并作为问题分析的次要依据。

（11）持续改进：

达标后，由省安监局颁发“平安生产标准化企业”牌匾和证书。

企业通过评审达标后至多每年进行一次自评，将自评报告上报安监部门，三年后申请延期复审。

4.平安生产标准化自评表的得分怎样算

A级要素权重系数

序号A级要素权重系数

1法律法规和标准0.05

2机构和职责0.10

3风险管理0.15

4管理制度0.05

5培训训练0.08

6生产设备及工艺平安0.20

7作业平安0.12

8职业健康0.05

9危急化学品管理0.05

10事故与应急0.06

11检查与自评0.09

12本地区的要求无

自评计分方法

（一）每个A级要素满分为100分，各个A级要素的评审得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到自评得分。

自评满分为100分，计算方法如下：

M=∑Ki•Mi

式中：

M—总zhidao分值；

Ki—权重系数；

Mi—各A级要素得分值；

N—A级要素的个数。

（二）当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。

A级要素得分值折算方法如下：

Mi实*100

Mi=————————

Mi满

式中：

Mi实—A级要素实得分值；

Mi满—扣除缺项后的要素满分值。

（三）每个B级要素分值扣完为止。

（四）三级企业评审得分80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。

5.项目平安生产,文明施工标准化自评报告

参考范文：

建筑施工企业平安生产标准化考评自评报告一、评审小组成员名单及分工评审项目1、评审小组成员名单评审组组长：

**尧评审组成员：

**明光、聂兆军、谢荣跃、**勇、**国、*明、王磊2、分工评审项目姓名评审内容A施工企业平安生产条件和力量评分B建筑施工平安检查评分（施工现场）**明光表A-1平安生产管理平安管理：

文明施工聂兆军表A-2平安技术管理脚手架：

满堂脚手架**国表A-3设备和设备管理物料提升机：

施工升降机；塔式起重机；起重吊装；施工机具王磊表A-4企业市场行为高处作业：

三宝、四口及临边防护**勇、*明、谢荣跃表A-5施工现场平安管理模板支架：

施工用电；基坑工程；土方作业二、平安生产标准化评价依据《四川省人民政府平安生产委员会关于开展企业平安生产标准化建设工作的指点看法》《四川省建筑施工企业平安生产标准化考评方法》《施工企业平安生产评价标准》（JGJ/T77-2021）《建筑施工平安检查标准》（JGJ59-2021）《建筑施工企业现场环境与卫生标准》《职业健康平安管理体系规范》三、评审时间及范围评审时间：

2021年8月13日~2021年8月14日评审范围：

对公司平安管理和平安生产状况，对全部在建项目施工现场和项目部管理等进行逐条对比检查、核对、评价，依据现场核查和项目抽查的打分及公司开展平安质量标准化状况，确定平安生产考核评价得分和等级。

四、企业基本状况四川**建设集团有限公司，公司注册资本10118万元，下设十余个项目部、室和五家分公司，公司现有员工520余人，其中高级技术人才18人，中级技术及管理人才220人，初级技术及管理人才272人，其中一级建筑师11人，二级建筑师42人，建筑员15人，专职平安员25人，各专业技术员120人。

公司管理规范，企业进展快速；先后取得了“房屋建筑工程施工总承包一级”和“市政公用工程施工总承包一级”以及其他14项专业承包资质。

近几年来公司先后被评为大英县“明星企业”、“十佳企业”、“先进施工企业”、“守合同重信誉企业”，大英县住建局“先进企业”，同时公司承建的“大英县社会救助福利中心工程”和“福源丽景一期A1#、A2#楼工程”等分别荣获“市级优质工程”，“大英帝景名城”项目获“遂宁市标化文明工地”。

近年来，公司承接了一批有代表性的工程，其中有商业住宅小区、高层建筑、工业厂房、市政道路等各类工程建设项目，工程质量合格率达100%，市优工程3项，工程优良率75%、合同履约率100%，遭到了建设方和行业管理部门的好评。

其中具有代表性的工程有：

“大英县社会救助福利中心工程”、“福源丽景一期A1#、A2#楼工程”、“遂宁海关综合业务技术用房”、“绵阳梓潼文化化育中心”等。

五、企业平安生产条件和力量评价

（一）平安生产管理依据国家法律、法规的相关要求，公司编制《平安生产管理制度》，《项目安生产、文明施工管理方法》、《施工现场平安文明管理实施细则》、《工程质量管理制度》、《工程技术管理制度》、《平安文明生产定期检查制度》、《建筑工地综合管理标准》、《项目物料管理实施细则》、《工程建设及物资选购质量验收、费用结算管理方法》等几十个系统性强的制度和管理文件。

涵盖了平安生产管理工作的重要环节和必要流程，包括有有平安生产组织保障体系、责任体系、技术标准体系、宣扬与培训训练体系、监督检查体系、平安生产费用、应急管理和事故报告、企业平安生产评价等方面组成。

1、平安生产责任制制度平安生产责任是平安管理制度的核心.是各项平安规章制度得以实施的基本保证.是坚持“平安第一、预防为主、综合管理”，落实平安措施，确保平安生产，提高经济效益，保持社会稳定的行之有效的严重举措。

通过建立健全平安生产责任制。

把平安生产从组织领导统一起来。

把“管生产必需管平安”的准绳从制度上规定下来，使平安生产责任落实到各个地区、各系统、各部门、各单位行政领导和每一个生产者身上。

从而增加各级领导和全体职工群众搞好平安生产的责任感和盲目性。

实现“平安生产，人人有责”的全员平安管理机制，转变“平安生产人人喊，出了事故都不管”的混乱局面只要通过建立健全平安生产责任制，平安管理工作才能纵向究竟、横向到边、专管成线、群管成网，也才能根据现代管理科学原理，合理组织决策系统、生产系统、专业职能和监督反馈系统的平安管理网络，界定功能和责任。

构成全方位、全过程平安管理体制，提高平安管理的科学性和管理效率.建立起顺应社会主义市场经济需求的现代化平安生产责任制体系。

为此，公司从以下几个方面入手建立和完善各级，各部门平安生产责任制。

（1）、建立各级领导干部的平安生产责任制。

贯彻执行党和政府有关平安生产的方针、政策、法令、制度，贯彻“管生产必需管平安”的准绳，做到在方案、布置、检查、总结、评比生产的同时要方案、布置、检查、总结、评比平安工作。

（2）、建立各部门的平安生产责任制。

必需确保所管辖的业务范围的平安生产，确保整个企业、全部部门的平安生产。

（3）、建立班组长的平安生产。

6.平安标准化自评表

危急化学品从业单位平安生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准拒绝项扣分项1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和猎取（50分）1.企业应建立识别和猎取适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定猎取渠道、方式和时机，准时识别和猎取，定期更新。

1.建立识别和猎取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、猎取渠道、方式；3.准时识别和猎取适用的平安生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.构成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：

1.识别和猎取适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。

未明确特地部门定期识别和猎取，扣50分（B级要素拒绝项）。

1.识别和猎取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未构成清单或文本数据库，扣5分；4.未准时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求准时传达给相关方。

采纳适当的方式、方法，将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求准时传达给相关方。

查文件：

1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣扬材料。

询问：

相关方能否接收到企业传达的相关信息。

未准时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。

1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至多1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的执行状况进行符合性评价，消退违规现象和行为。

1.每年至多1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行状况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行缘由分析，制定整改方案和措施；3.编制符合性评价报告。

查文件：

1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。

未进行符合性评价，扣50分（B级要素拒绝项）。

1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对全部适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行缘由分析的，一项扣2分；未制定整改方案或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）1.企业应坚持“平安第一，预防为主，综合管理”的平安生产方针。

次要担任人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标。

平安生产方针和目标应满意：

（1）构成文件，并得到全部从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业平安健康风险相顺应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。

1.次要担任人组织制定符合本企业实际的、文件化的平安生产方针；2.次要担任人组织制定符合企业实际的、文件化的年度平安生产目标；3.平安生产目标应满意：

（1）构成文件，并得到全部从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业平安健康风险相顺应；（4）依据平安生产目标制定量化的平安生产工作e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333264663638目标；（5）应以公众易于获得的方式发布平安生产目标。

查文件：

平安生产方针，年度平安生产