绿色认证质量控制规范.docx

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绿色认证质量控制规范

河南懂菜农业科技有限公司

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质量控制规范

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2017年1月1日发布2017年1月1日实施

发布令

为强化产品质量意识，提高质量管理水平、依据国家对食品生产加工企业质量管理体系的基本要求和食品生产许可证取证企业应具备的企业生产必备条件的要求，结合公司实际情况，建立文件化的质量管理体系，组织编写了《质量控制规范》，已通过审查，现予批准发布。

《质量控制规范》阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量管理体系各要素的控制要求，是全体员工在工作中必须遵循的文件，也是全体员工实施全过程质量控制工作的行动准则，全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。

董事长：

董胜利

二〇一七年元月一日

关于任命马震威同志负责质量

管理工作的通知

为了加强本公司的质量管理工作，严把产品质量关，参与市场竞争，创名牌增加本厂经济效益，特任命马震威同志负责全厂的质量管理工作，其主要管理职责：

协助经理实施质量方针和质量目标；落实各项管理制度；明确各部门岗位质量责任，提高产品质量；监督产品出厂批批检验等。

河南懂菜农业科技有限公司董事长：

董胜利二〇一七年元月一日

河南懂菜农业科技有限公司

质量方针：

精心选育良种、科学合理计划种植；预防为主、综合防治病虫草害；关注环境保护；保证工人职业健康、安全和福利；确保生产出健康、安全、优质的产品。

质量目标：

1.确保绿色农业规格管理体系持续、有效运行并达到预期效果； 

2.生产安全事故全年为零； 

3.产品检验合格率＞95%； 

4.客户投诉率为零； 

5.破坏环境，损害可持续发展行为为零。

河南懂菜农业科技有限公司组织机构图

一、岗位职责

总经理岗位职责

1、在董事长的领导下，完成董事长、集团下达的工作计划、任务； 

2、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作； 

3、组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等；

4、主持制订公司年度预、决算报告；听取各部门经理工作汇报； 

5、拟订公司内部管理机构设置方案； 

6、拟订公司的管理规章制度； 

7、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议； 

8、定期向董事长提交工作报告、财务报表等； 

9、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料； 

10、向董事长提名任免公司高级管理人员、部门经理等； 

11、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 

12、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。

副总经理职责

1、在总经理的领导下，负责分管部门的各项工作； 

2、协助总经理制定公司发展规划、经营计划；

3、组织、监督公司各项决策和计划的实施； 

4、提名分管部门经理，指导协调分管部门工作的开展与总结； 

5、总经理因故不能履行职责时，受托代行总经理职务； 

6、完成总经理临时授权的其他工作。

总经理助理岗位职责 

 1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，请领导阅批并转有关部门处理。

5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。

6、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。

做好决议、决定等文件的起草、发布。

7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

8、负责保管使用企业图章和介绍信。

9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

10、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

综合管理中心主任岗位职责 

1、在总经理直接领导下，贯彻执行公司规定的各项管理制度，保证公司各项行政事务工作的正常开展。

2、负责各部门人员的考勤、工作监督，包括:

检查监督各个部门工作;直接负责打字员、档案员或文员、汽车司机、保洁员以及炊事员的工作质量，服务态度和工作进度。

3、做好公司员工的培训及考核工作，规范本部门的服务，提高员工素质及操作技能，协调各个部门之间的工作安排，并对他们进行绩效考核。

4、负责执行公司的考勤制度，监督全体员工上下班按要求签到、签退。

5、根据公司发展需要，负责做好新员工的招聘、实习、转正工作;负责劳动合同的签订，人事档案的建立和员工的奖罚、辞退工作。

协助总经理实施公司人才队伍的建设工作。

6、收发各类文件、信函，做好报刊杂志的订正和分发工作，编制收集各部门的有关资料、会议记录等交档案室存档。

7、印发公司各类通知、文件和规章制度，传达召集各类办公室会议，并做好会议记录，做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题并及时向领导汇报。

8、搞好公司用电、用水、电话、通信等管理工作，教育员工养成为公司节约每一度水、每一度电的良好习惯，做到节省行政开支。

9、根据总经理要求起草公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，将公司内部管理制度化、规范化。

10、编制本部门各项工作流程，制定本部门的管理规章制度及奖罚措施，制定本部门的工作计划。

11、协助总经理推进公司企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动，积极做好公司员工培训等工作，严格保守公司商业秘密。

12、负责办理公司办公用品的采购、发放与管理工作。

13、负责公司网站平台的筹划、建设及公司形象的设计和推广实施。

14、指导安排公司员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想。

15、完成领导交办的其它工作。

财务工作岗位职责

1、财务负责人的岗位职责 

（1）负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。

（2）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

（3）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

（4）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

（5）承办总经理布置的其他工作。

2、会计的岗位职责 

（1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。

（2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，汇总会计凭证，登记总帐。

（4）及时申报、上交各项税款，合理避税。

（5）对应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

（6）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确。

（7）负责装订、管理会计档案。

（8）完成公司领导交办的其他工作。

3、出纳的岗位职责 

（1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。

（2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每月编制货币资金报表。

（3）保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

 （4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。

（5）完成公司领导交办的其他工作。

技术经理岗位职责 

1、负责外联有关单位或提供有关信息，组织技术人员作出土地种植规划，给出建议和意见。

负责组织研发力量外联解决高、精、尖课题或技术难题。

2、组织研发部落实种植规划品种的种植栽培技术，引进、吸收和消化。

3、审核批准园区作物品种的种养技术操作流程、管护流程等标准性文件。

4．定期或不定期的组织园区不同种养技术操作流程、管护流程，论证后向生产部门进行技术交接专业技术人员协商研究技术现状，做好工作汇报。

5．组织公司对外农技服务联系，为园区建设做好技术对接和引进工作。

6、起草公司年度种植收支预算、经费预算和技术部门的年度工作计划及年度工作总结（含收支情况），审核项目可研报告。

7、及时跟踪田间技术应用的成果实现，发现问题及时向生产部门提出纠正意见。

8、负责对生产部的主要管理人员进行品种实用生产技术培训。

9、负责生产设施的技术参数和要求审核。

10、负责种植前后的各品种的效益、景观效果评估。

11、组织植保、土肥监测，及时发布农技信息给生产技术部。

12、对部属进行工作绩效考核和评定。

13、对外代表部门向分管领导汇报工作。

14、完成领导交给的其它工作。

外事部经理岗位职责 

1、负责部门整体工作管理及制度的建立和完善，负责制定年度公关活动计划和支出预算方案，在批准后组织执行。

2、负责为公司承揽公司经营范围内的各种工程，参与工程招标、投标各种。

3、负责收集公司内外环境的各种信息，将经过分析评价的各种信息提供给公司总经理和各部门作参考，以提高经营管理的能力。

4、在双向信息沟通的基础上，处理、协调好公司内外的各种关系，如员工关系、住户关系、社会关系、媒体关系、政府关系等。

5、不断监测社会环境的变化，国家政策法令的变化、市场的变化，社会舆论的变化，使企业能及时适应各种变化。

6、根据对政策法令、社会民意等重要外界因素的监测和分析，向企业预报有重大影响的近期或远期发展趋势，预测企业的重大动向，计划实施中可能遇到的社会反映，使企业未雨绸缪，防患于未然。

7、作为公司的对外发言人，负责对外宣传、沟通工作，树立良好的企业形象；收集相关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作。

8、负责安排公司领导人接受媒体采访，负责接待政府及有关部门、重点企业人员与公司领导会面、洽商等活动 

9、作为公司社会活动的代表，积极参与有关社会活动，并做到 

公众来访的各种礼仪接待工作。

处理突发事件和危机事件。

完成领导布置的其它工作。

销售部经理岗位职责

1、主持销售部工作，全面负责本部门各项工作的安排、计划、布置、检查、指导、审核、落实、评估、考核。

2、负责本部门各项管理体系的建立，包括规章制度、岗位职责、工作流程等。

3、负责广告宣传策略及广告发布的评审工作及价格策略的制定。

 4、负责各项业务工作计划、安排、推进、指导。

5、负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施；对销售工作中出现的重大问题及时与其他部门协调并进行处理汇报。

6、分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。

7、依据公司年度目标，制定本部门年度目标及控制管理措施。

 8、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，安排督促应收帐款及进度。

9、全面负责销售合同起草、签定工作；负责客户上报材料的填写，汇总，上报及档案材料的整理，装订，归档保管工作。

10、负责撰写本部门相应应用文稿 

11、随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。

12、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。

13、处理领导交办的其它事务或突发事件

工程部经理岗位职责 

1、全面主持工程部的日常工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法律法规、规范、标准和政策。

2、负责组织编排、审核施工进度计划，并就计划执行情况定期向总经理汇报。

3、主持或参与图纸会审、技术交底等，对设计图纸及设计方案提出意见和建议。

按照图纸设计规范要求，精心组织施工，严把安全质量关，按照有关规定程序要求，编制招标文件、审核标书及施工组织设计工作。

4、参加与工程有关材料计划的制定与执行；指导、管理、监督工程部下属人员的业务工作，做好下属人员绩效考核和奖励惩罚工作； 

5、协调同施工单位、监理部门、质检部门以及公司其他部门之间的工作关系。

6、监督检查各项工程施工环节；督促检查施工的进度、质量和安全等工作。

7、做好分部分项及隐蔽工程的安排、检查、签证、验收工作。

8、根据工程进度，配合有关部门搞好工程前期清障、扫障以及三通一平工作。

9、负责管理承包商施工过程，监控工程成本、质量、进度及安全文明施工等，协调和处理工程中遇到的实际问题；负责协调管理各参建单位的工作；监督监理人员工作。

10、负责组织工程竣工验收，及时办理各项移交手续。

11、对工程质量、进度和安全负有全面责任。

对施工中出现不符合设计要求，偷工减料现象和不按施工规范操作的，当场阻止并作出处理，绝不姑息迁就，以免影响工程质量。

12、负责对设计、承包商、监理、供货商的考察评选，组织项目招标工作。

13、做好材料进场的质量检查，杜绝不合格材料进入现场及使用。

14、完成公司领导交办的其他工作。

采购员职责

1、负责采购基地所需物资工作；

2、负责基地物资供应客商的考察与联络工作；

3、负责采购物资的质量、数量的检验与鉴定工作；

4、负责检查指导保管员的工作；

5、及时完成领导交办的其他工作。

农业技术员岗位职责

1、配合基地部做好农场考察记录,负责对农场土壤、水质进行扦样。

2、根据农场调查情况、作物生长特点及病虫害发生规律提前制定农残监控计划。

3、负责农场指导日常田间管理，做好田间管理记录。

4、负责农场的日常巡查监管管理，做好农场病虫害的预防预报，并根据病虫害实际情况开具用药处方，做好所有农药种类、数量的采购计划，填写采购计划表。

5、负责农场农药的配置工作，严格配比浓度、允许使用剂量，确保安全间隔期使用，并填写农药使用记录。

6、负责农场剩余农药回收工作，对剩余农药重新入库保管，对农药空瓶回收确认。

7、负责农药的选定 

8、负责对种子、农药、肥料的供方评价及种子、农药、肥料购入、使用的监督。

9、负责农场管理的监督、原料收获的监督。

10、监督农场农残监控计划执行情况，结合实际情况进行有效调整。

11、做好农场不合格原料标记，保证不合格原料不收购。

12、严格执行绿色管理体系文件，对其检验的产品作出质量判定。

冷库主管岗位职责

1、制定生产计划和物资（主要是包装材料及其它等）采购计划及员工培训计划，制定各项制度和措施，并组织员工贯彻落实。

2、按定编人数和本部门职能进行合理分工，降低物耗，控制各项生产成本。

3、做好日常生产的现场检查、监督，处理解决生产过程中碰到的问题，维护正常的生产秩序。

4、审批本部门工作人员的休息、请假。

5、根据生产质量采收计划，按照《冷储加工质量标准》、客户、市场要求，组织员工进行加工生产，并做好生产记录。

6、指导并协助质检员对蔬菜质量入库验收、成品生产实施全过程的管理，及时发现、分析、解决生产中出现的问题。

7、加强冷库设施、设备、工具和器具的管理工作，合理使用，及时维修，定期维护。

8、保持冷库环境、设施、设备及工具、器具的整洁卫生，定期进行全面消毒。

9、组织好员工的培训学习，提高员工素质、质量意识和业务水平，保持良好的卫生习惯。

10、完成领导交给的其它工作。

品管部主管职责 

1、协助基地部对农场进行考察，确认农场土壤、水质是否符合出口蔬菜种植要求。

2、负责对农场采购的物资进行成分确认，确保农场物资不含有进口国违禁成分。

3、负责对农场农残监控的抽样检测。

4、负责组织对检测有关的人员进行管理，提供适宜的培训，确保检测质量。

5、负责按照检验流程对农场收获3-5天前原料、进厂原料、半成品、成品的农残检测。

6、负责组织对各类检测结果的数据分析，及时汇总上报。

7、负责组织对农场原料质量事故的调查、分析。

8、及时根据加工需求调整农场农残检测程序。

9、负责产品溯源的维持与审核。

品质检验员岗位职责

负责公司菜品质量检验等质量控制全面工作。

1、在冷储车间主管的领导下，负责车间的质量管理和技术保障工作。

2、组织制定各项质量检验操作规程、质量管理制度及质量控制工作计划，并贯彻到实处。

3、做好从采收原料、入库到冷藏、生产加工、产品出库全过程的质量检验控制工作，与生产基地共同把好质量验收关，及时发现、解决蔬菜采收中出现的质量问题，并做好记录工作。

4、做好车间、冷库、设施、设备及工具器具的清扫、清洁和消毒工作，确保加工厂冷库整洁卫生。

5、指导、监控对生产实施全过程的质量把控管理，及时发现、分析、解决生产中出现的质量问题。

6、完成上级领导交给的其它工作。

库管人员岗位职责

1、在财务部领导下，负责仓库物料的保管、验收入库、出库等工作。

2.对入库的物资，保管人员必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符合要求的物品，不得验收入库。

遇有争议物品，提交财务人员协同有关部门及人员研究处理。

3、工程等部门领用物品，必须对填写的领料单内容进行审核，审核其内容（领料单位、领料人、批准人、所领物品名称、规格、数量、用途等）是否清楚、完整、准确；有关人员是否已签字。

出库时手续不全不发货，特殊情况须经主管领导签批。

4、对发出需要再加工的材料，保管员必须做好备查记录，随时掌握材料加工情况及时收存，并收存废料。

每月与负责往来的会计人员核对一次。

5、每天应及时将出、入库单按规定的程序传递。

6、负责合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，经常保持库区范围内整洁卫生。

对回收物品妥善分类保管，并做好相关记录。

7、保管员对所保管的物品，应做到每月必须进行一次自行盘点，每月底前必须与材料会计进行一次对帐，保证做到帐、卡、物三相符。

并接受材料会计每月随机抽检。

如有盘盈、盘亏，保管员应提出书面材料，说明原因。

属于正常耗损，经主管经理审核，报总经理批准转财务人员核销出帐。

材料会计每月随机抽检时发现盘亏保管员要按价赔偿。

8、保管人员要24小时坚守岗位，除吃饭等事项外不得擅离职守，每天打扫好仓库卫生，关锁好门窗。

并催问各部门领导人是否有应领而未领的物资。

有特殊事情，必须请假，由领导安排好顶班人员并接交好手续后方可离开以保证供应及时。

9、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

10、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

11、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册、备查部、记录资料的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。

12、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

 13、不断加强业务学习，熟悉所保管物资的规格、性能、质量、使用范围、使用量、最低保管量等内容，努力提高业务及管 理水平。

13、及时完成领导临时交办的其他任务。

档案员岗位职责 

1、负责统一管理公司的档案归档工作，认真执行档案法。

2、负责档案各项制度的落实工作。

3、负责主持档案鉴定销毁工作。

4、负责档案室各项管理制度和保密制度的落实。

5、为各部门工作提供信息服务，认真做好借阅、登记工作。

炊事员岗位职责 

1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。

2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放；菜蔬下脚料（垃圾）不能乱扔，要及时倒掉处理。

3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。

4、非开餐时间，不许外人进入厨房。

5、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。

6、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。

7、保证食品的质量安全，剩饭剩菜要妥善储存，严防食物中毒。

8、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。

9、增强节能意识，节约用水、用电。

10、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

做好防火、防盗、防冻工作。

二、管理制度

行政管理制度

为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

（一）、适用范围 

1、本制度所称员工，系指河南懂菜农业科技有限公司聘用的全体正式从业人员。

2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

（二）、录用  

1、公司各基地、各部门如因工作需要，必须增加人员时，各基地负责人应先提出申请，经人事办（暂由总经办负责）审核、总经理批准后，由人事办（暂由总经办负责）统一纳入聘用fa计划，并上报集团办理招聘事宜。

员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。

采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。

一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

4、试用人员报到时，应向人事办（暂由总经办负责）送交以下证件：

（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；

（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；

（3）身份证原件及复印件；

（4）一寸半身免冠照片二张；

（5）员工服务承诺书；

（6）其它必要的证件；

5、凡有下列情形者，不得录用。

（1）剥夺政治权利尚未恢复者；

（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；

（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；

（4）贪污、拖欠公款，有记录在案者；

（5）患有精神病或传染病者；  

（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；  

（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；  

（8）其它经公司认定不适合者。

6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。

（三）、福利待遇 

1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。

2、员工的基本待遇有基本工资和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。

月薪工资在次月15日发放，如遇集团拨款未及时到位，工资发放适当顺延。

3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。

4、试用人员试用期间不享受综合保险。

转正后，由公司统一办理。

5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；

6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。

（四）、宿舍管理

1、员工入住宿舍前，须有总经办开具的入住申请单，并办理相应入住手续，由部门主管签字。

2、领钥匙和煤气灶前需缴纳押金，由总经办开具收据。

钥匙押金50元，煤气灶押金100元。

3、搬离前，须打扫干净宿舍，并带着收据去总经办办理退房手续，退还押金。

4、宿舍内严禁大声喧哗、吵闹，以不影响隔壁同事休息为准。

5、严禁私拉乱扯电线，注意安全。

6、宿舍设施如有损坏，按价赔偿。

（五）、人员管理 

1、  员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、  员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、  员工有关工作方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、  涉及超出员工权限的决定或问题必须上报部门主管，必须逐级上报，逐级处理。

5、  员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理

6、  管理人员应团结互助，努力协调好