管理手册大连大商超市集团.docx

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管理手册大连大商超市集团

管理手册——大连大商超市集团

管理手册

收货部任务职责

1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。

2.遵守收货部的各项规章制度。

3.遵守收货顺序。

4.及时、准确地将商品平安收进卖场,确保超市的正常销售。

5.及时、准确地将商品参与，确保卖场的正常运转。

6.严厉控制人为损耗，做到全员防损。

7.合理布置供应商的出入，保证收货区的整洁与疏通。

8.担任需退换货商品的索赔任务，严厉遵守索赔顺序。

9.担任收货区的区域整理。

10.担任核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。

11.随时同各部门停止沟通，发现效果及时跟进处置。

12.完善本部门任务的同时，尽最大努力协助卖场任务。

13.遵守收货部的放行顺序，并且做到百分之百核对。

14.合理布置培训，使每位员工在提高技艺的同时也提高老实和防损看法。

票据办公室任务职责

票据办公室任务职责

1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。

2.遵守相应的办公室任务流程。

3.降低人为损耗，做到全员防损。

4.预定供应商送货时间。

5.打印收货单。

6.担任收货商品的实物与系统的校正、复核和录入任务。

7.担任对已验收进入库存系统的收货单据停止审核、注销、传递和交接。

8.担任其他收货类型相关单据的管理存档和整理任务。

9.处置收/退货登录时出现的异常状况。

10.担任对收货/退货的记载。

11.担任商品扫描时错误条码的记载并及时处置。

12.担任协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。

13.担任收货部备品和耗材的管理。

14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关任务。

索赔办公室任务职责

1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。

2.遵守收货部的各项规章制度。

3.遵守相应的收货顺序和退货顺序。

4.严厉控制人为损耗，做到全员防损。

5.合理的编排供应商退货时间表。

6.及时通知卖场供应商的退货时间。

7.树立退货注销册，准确无误的注销退货进程,有效果的单据要清查缘由。

8.与财务部坚持亲密联络，交接单据要及时准确，并了解库存状况。

9.与卖场和推销坚持亲密的联络，及时准确的向卖场和推销反应退货状况。

10.做好索赔区域的清洁任务。

防盗标签小组任务职责

1.防盗标签小组成员应对商品熟习，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。

a.可分为可拆和不可拆防盗标签。

b.价位能否在新玛特规则的规范范围内。

c.商品是由可拆的各局部组成，在不影响美观及正常运用的前提下，需求尽能够的一致打在其重要部位。

d.随时与商品所属部门停止沟通。

2.防盗标签小组成员应了解时节性商品、店内新商品和促销品的丧失状况，及时调整其贴打防盗标签的比率。

3.反省交接本，跟进处置交班事项。

4.仔细填写防盗标签小组记载本。

填写内容如：

收到商品日期、称号、收到数量、运用标签数量、完成时间及备注等。

5.防盗标签小组应与收货区坚持联络，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组任务站，尽量防止漏打和补打的现象。

6.防盗标签小组应严守任务职责，不向他人泄露防盗标签的运用细节。

收货部经理任务职责

一.基本职能

在公司政策下，接受店长、副店长指导，发扬管理功用，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改良任务。

二.组织关系

报告---店长、副店长

督导---助理、员工

联络---推销部经理、其他各部门经理和供应商

三.岗位责任

1.协助店长、副店长任务，完成交办事宜。

2.担任本部门与其他部门的沟通，坚持本部门与店内外各部门的协调。

3.制定本部门员工培训方案，增强员工素质，提高员工任务效率。

4.及时发现员工中的不良知情，做到及时沟通处置，坚持员工在任务中良好意态。

5.审核收货部各环节相应的任务方案。

6.催促助理任务，跟进任务指点及评价。

7.跟进本部门日、周、月例会。

8.跟进收货区域的卫生、消防及防损任务。

9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员装备。

10.巡视收货平台，随时跟进相应效果。

11.跟进索赔办公室相应的任务流程及效果的处置。

12.跟进票据办公室相应的任务流程及效果的处置。

13.及时处置收货区域的突发事情。

14.严厉控制本部门的本钱。

15.随时反省员工的仪容仪表及出勤状况。

收货部助理任务职责

一.基本职能

在公司政策下，接受店长、副店长指导，协助经理任务，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目的；发扬纽带作用，及时汇总、剖析和反应本部门信息，提出各项改良建议。

二.组织关系

报告---经理、副店长和店长

督导---员工

联络---推销助理、其他各部门助理

三.岗位职责

1.反省交接班本，跟进处置交班事宜。

2.集合班前会，反省出勤率及员工着装规范。

与同事分享信息，布置任务岗位。

3.巡视收货区域，反省消防门、消防栓及卷闸门下能否有货物堆放，反省收货区

和理货区的卫生，反省卷闸能否完整，反省地沟的清算状况。

4.巡视防盗标签小组任务区域，了解防盗标签小组任务状况，协调防盗标签小组任务。

5.反省收货员工能否遵照正确的收货顺序，发现效果及时予以现场指点。

6.遵照商品的放行顺序，监视索赔退货、大单购物等商品的放行。

7.同意并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记载。

8.及时跟进并处置收货区域的异常状况。

9.反省当班收货定案状况，跟进效果单据并予以处置。

10.反省设备的运用状况。

11.增强部门与部门的协作，全力配合各部门的任务。

12.反省票据办公室的任务，及时跟进票据效果。

13.反省索赔办公室的任务，及时处置索赔效果。

14.完成不同班次的交接任务。

15.催促员工做好区域整理。

收货员任务职责

一.基本职能

在公司政策指点下，在本部门经理、助理率领下任务，执行公司各项管理规则及任务流程，及时反应本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目的。

二.组织关系

报告---助理和经理

联络---本区域员工

三.岗位职责

1.遵守新玛特超市的运营理念。

2.着装划一洁净，团体卫生良好。

3.平安---留意自己、他人和商品的平安。

4.任务时间不许打公家。

5.任务时间不许佩带手机，BP机。

6.听从管理人员的任务分配。

7.下班前及任务时期不许喝酒。

8.任务时期不许吸烟，聚众聊天。

9.任务时期不许私自分开任务岗位。

10.每个岗位在交接班时要细心交接，要仔细填写交班本。

11.任务时期不许运用欺侮性、损伤性的言语，制止散播谣言。

12.看待同事和供应商要坚持公允、公正的态度。

13.制止与供应商发作殴斗、咒骂。

14.不许私自换班。

15.不许越权任务。

16.严厉依照收货顺序任务。

17.XX不许私自品味食物。

18.具有团队协作的肉体。

19.做到随手区域整理。

索赔员任务职责

一.基本职能

在公司政策指点下，在经理和助理的率领下，以尽最大能够维护公司利益为宗旨，严厉遵守并执行退货顺序，及时的反应本部们的各项信息，并提出合理化建议

二.组织关系

报告——助理和经理

联络——本区域员工及供应商

三.岗位责任

1.遵守公司的规章制度。

2.留意团体的仪容仪表。

3.熟练的掌握收货顺序和退货顺序。

4.严厉的遵守并执行退货顺序。

5.跟进退货状况，及时向助理反应退货中所遇到的各种效果，并向助理提供合理化建议。

6.掌握平安及防损知识，积极的参与防损任务。

7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮看待。

8.在完本钱职任务的前提下，要积极参与收货部的其他任务。

9.完成下级布置的其他任务。

10.做好区域整理，坚持退货区域的整洁。

票据员任务职责

一.基本职能

在公司政策的指点下，在本部门经理和助理的率领下，严厉遵照并执行收货部票据流程，及时的反应本部门的各项信息，并提出合理化建议。

二.组织关系

报告——助理、经理

联络——各部门助理及员工

三.岗位责任

1.遵守大商集团的有关规章制度。

2.遵守新玛特超市的规章制度。

3.遵守收货部的规章制度。

4.遵守收货部员工任务职责。

5.依照票据流程的规则任务。

6.遵守票据办的职责。

7.留意仪容和仪表，搞好团队树立。

8.跟进单据的处置状况，及时的向助理反应票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议。

9.做好区域整理，坚持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。

10.掌握平安及防损知识，积极的参与防损任务。

11.完本钱职任务的前提下，要积极参与收货部的其他任务。

12.完成下级指导布置的其他任务。

核对员职责

依据助理的布置，用«收货单»对第一次验/出任务停止复核〔核对员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员停止异样货品的核对〕。

核对流程

1.核对员对商品的内包装，销售单位，数量停止查点，并扫描反省〔普通商品10%开箱抽查，大件珍贵和非原包装商品100%核对〕。

2.定单的每箱数量能否与实践相符。

3.定单和收货单要求，核对商品条码、称号、类型、规格及保质期等。

4.数量不吻合，那么在收货单上划去原数量，重新填写实践数量并划圈。

5.检测商品条形码能否与系统相符。

6.收货单上收货内容能否与供应商提供的送货单分歧，如不符在改动处能否有当事人的签字。

7.供应商和收货员工能否在规则的单据上签字。

8.经核对无误后，核对员在收货报告上签字确认。

自用品收货顺序

1.收货部接到自用品定单后，先布置收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货

2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员依据定单的定货数量核对货物。

核对后，在自用品清单〔一式两份，供应商联、财务部联〕上填写实收数量。

3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核对。

准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。

4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。

5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货注销册上按部门注销，并把整理好的自用品收货单据交给财务。

生鲜收货流程

预备：

1.依据推销部提供的资料树立供应商档案。

2.一切生鲜单品提供黑色单品照片〔两张〕。

3.编定生鲜食品送货时间表〔要求八点以前第一次生鲜收货终了〕。

4.依据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称规范表。

5.生鲜部提供一切单品的条码编制表。

收货：

1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。

2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。

3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内封锁外部卷帘。

4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员依据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量停止检验。

5.验完货后，收货员依据制定的扣秤规范以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。

6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。

商品由生鲜部门的同事拉回卖场。

收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写下品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。

生鲜收货流程

扫描商品收货流程

1.预定：

供应商提早24小时，打到收货部预定送货。

每天下班前，从系统中打印出预定送货明细表。

2.审单：

审单员上岗前将打印好的«预定送货表»拿到审单处，供应商按预定时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表注销并审核定单。

审核内容：

A定单明晰合格，包括：

A定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D假设是出口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。

3.审单员将定单交于助理，由助理布置收货库房。

4.助理将撕后的定单〔将定单的订货数量撕掉〕交给收货员实行盲收。

5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。

6.供应商卸完货后，收货员封锁外部卷帘，开启外部卷帘入库停止验货〔此时收货库房内只要收货员和供应商〕。

7.验货时，应留意以下几点：

普通要求商品的保质期在三分之二以上，商品或许其包装的标识必需真实并契合产质量量法的规则。

假设是出口商品必需带有卫检证书。

开箱率：

规范箱10箱以下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%，20箱以上先开10箱其他随机抽查，非规范箱全开。

商品的品名、规格、条码和数量能否与定单相符，收货数量能否与供应商提供的送货双数量相分歧。

核对无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份〔如手提扫描器无法运用，那么在定单上记载相关数据交于收货办打印收货报告〕，但不在系统中做最后确实认。

并让收货部的核对人员停止核对〔抽查〕，无误后交给收货员。

收货员与供应商双方再次核对，准确无误后在收货报告上签字。

收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货公用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货公用章确认。

如有异议需立刻通知当班助理由助理在系统中停止修正，重新打印收货报告，原有收货报告作废。

8.验完货后，开启外部卷帘将库房内的货物拉至理货区。

封锁外部卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商出去。

9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员停止二次核对，核对无误后在系统中做最后确实认更新库存。

将收货单据停止分类、整理和装订，并在收货注销册上记载；假设发现有效果的单据应立刻通知当班助理或经理，查明缘由后在收货注销册上记载。

10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货注销册和收货日报表停止比拟，如发现差异需通知当班助理查明缘由并在收货注销册上详细记载。

11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货注销册交于财务部，并让财务人员在收货注销册上签字取回。

扫描商品收货流程图

票据流程

1.收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一同交予票据员。

2.票据员接到单据后，核对收货报告上实收数量或退货报告的退货数量能否字迹明晰，易于辩认；收货报告和退货报告能否有有效人的签字；定单的内容能否与收货报告内容分歧；退货清单和退货报告内容能否分歧；供应商送货单的送货数量能否与收货报告的实收数量分歧，如有过失在改动处能否有有效人签字。

3.收货单据或退货单据核对后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。

单据按部门整理好在收货注销册上或退货注销册上记载进程。

有效果单据独自处置，并在收货注销册或退货注销册上详细的注明并跟踪记载处置结果。

4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货注销册和退货注销册停止比拟，两者之间的差异写在收货注销册或退货注销册上。

16点之前将收货报告与收货注销册及收货日报和退货报告的财务部联、退货注销册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货注销册上和退货注销册上签字取回。

5.每天依据预定及送货状况填写预定未送货注销表和未预定送货注销表。

6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不延续的流水号要及时的查明缘由，跟进并在收货注销册上或退货注销册上详细记下处置进程及结果。

票据流程图

退货规则

一、整批商品退货

1．由楼面依据商品销量及库存状况提出退货央求，经主管店长审核签字后以备忘录方式转至推销部。

2．购部与供应商协商退货，达成分歧后在系统中生成退货报告〔进价由推销部核定〕，并通知财务部查询供应商账面货款金额能否足够扣款，假设足够扣款，财务部解冻该供应商货款；假定缺乏扣款，财务部通知推销部，由推销部提出处置方案。

3．推销部将退货报告至供应商及店内收货部，收货部通知楼面整理退货商品寄存在指定区域。

时期退货数量如发作变化，那么楼面将最新数量反应至推销部，推销部在系统中修正数量后打出退货报告至供应商及店内收货部。

4．供应商预定退货时间，持件及有效身份证明在规则时间内前来操持退货，收货部通知楼面将退货商品拉至收货区。

在防损员监视下收货助理、索赔员与供应商操持退货，核对无误后索赔员打出系统中的退货报告〔一式三联，收货部、财务部、供应商各一联〕，收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，退货报告财务联返财务部作为扣款依据及更新库存。

5．从退货报告日期起14内供应商没有操持退货手续，退货报告财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存，商品转防损部处置。

二、散货退换货

1．楼面员工搜集残损商品，填写索赔小票〔一式两联，楼面、收货部各一联〕，提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办〔每天闭店前集中送收货部〕。

1.收货部索赔员按供应商分类整理索赔商品〔珍贵商品独自寄存〕，达至规则索赔金额后在系统中生成并打印出退货清单〔一式两联：

收货部、供应商各一联〕，索赔员将退货清单至供应商，与供应商确定退换货时间，进价由系统认定〔默许上一次最新进货价钱，但财务部有最终调整权〕。

※索赔金额规则：

杂货每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。

2.供应商持件在规则时间内操持退换货〔供应商可选择换货、退货两种方式〕，如为换货，在收货区防损员监视下索赔员与供应商操持换货手续，数量如有差异那么在系统中修正后重新打出退货清单，核对无误后索赔员、防损员、供应商在退货清单上签字并加盖〝换货〞小印；如为退货，索赔员按实践退货数量在系统中打出退货报告〔一式三联，收货部、财务部、供应商各一联〕，核对无误后索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，财务联转财务部扣款及更新库存。

3.索赔员通知楼面员工支付已换货商品。

4.供应商如未按期操持退换货〔本地供应商从索赔日起7日内操持退换货，7天后扣款不保管商品。

外地供应商从索赔日起14日内操持退换货，14日后扣款不保管商品〕，那么退货报告报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存，退货商品转防损部处置。

。

本卷须知：

1．退货报告未签字前，退换货商品不得分开收货区。

2．索赔员妥善保管相关单据，以待备查。

3．整批商品退货必需由收货部助理以下级人员操作。

4．换货与退货顺序基本相反，但不生成最终的退货报告。

5．每一笔换货完成之后，即在系统中肃清退货清单。

三、单据处置

1.每天下班前，票据员从系统中打出当天的退货表，并与退货注销册核对。

假设发现差异，要及时的查明缘由并在退货注销册上详细记载。

2.每天16点之前将退货报告的财务联及退货注销册和退货明细表交于财务核对并让财务在退货注销册上签字取回。

3.退货报告的收货部联由收货部按时间及部门编订成册，存档备查。

审单员任务职责及流程

任务职责：

担任对送货供应商定单的审核及对送货车辆停止控制和管理。

任务流程：

1.审单员上岗前将打印好的«预定送货报表»拿到审单处。

2.供应商按预定时间送货到收货部时，审单员按预定表上的时间停止注销。

〔供应商未预定送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写«供应商未预定送货注销表»，假设不是卖场急需的商品那么拒收〕

3.审单员要对定单停止严厉审核。

4.审核的内容——定单能否明晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和能否为过时定单。

——定单应为复印件，不能为原件或件。

——每份定单从首页至末页要求完整。

——出口商品要有卫检应商未预定送货

5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。

6.审单员要为供应商合理布置收货仓台，待供应商送货车辆卸货终了后，立刻引导车辆，坚持送货通道的疏通。

7.下班前将当天预定未送货的供应商名单做以整理，填写«供应商预定未送货注销表»，并做好交班记载。

8.做好审单处和送货通道的区域整理。

平板车与叉车运用规则

1.叉车与平板车要编号。

2.树立叉车与平板车运用注销表。

3.叉车平板车运用前和出借后要注销，要填写叉车与平板车运用注销表，要检查叉车战争板车有无损坏。

4.下班前和下班后收货部人员要清点叉车战争板车的数量填写叉车战争板车的运用注销表。

5.关于叉车与平板车应正确运用，严禁故意损坏。

6.在客流高峰时期，卖场内制止运用叉车战争板车上货。

7.叉车战争板车要活期的停止清洗和检修。

8.在收货区设立车辆停放处，每天下班前车辆出借收货区。

卡板的管理规则

卡板：

又称拍子，主要用于垫放货物。

1、卡板是易耗品，堆砌货物时要轻拿、轻放。

2、空卡板应砌高、叠放寄存在指定中央。

3、卡板砌高时，应结实、动摇，高度不得超越1.6米。

4、不得在卡板寄存处打闹，以免被卡板砸伤。

5、损坏的卡板不得随意丢弃，应集中管理并维修。

6、报废的卡板不得随意丢弃，应集中销毁。

7、卡板要活期的停止维护、保养、消毒。

8、生鲜卡板每次用事先，应及时清洁、消毒。

促销品的收货及放行顺序

促销品收货顺序：

供应商将促销品送到收货部，由供应商粘贴促销标签，收货员验收合格后，填写«促销品收货注销表»，由收货人和供应商共同签字。

须前台发放的促销品，由前台人员在收货部支付并在«赠品领用注销表»上签字〔由前台发放的促销品不需粘贴促销标签〕。

不需前台发放的促销品由卖场人员处置，在收货部签字支付。

促销品的放行：

由供应商联络部门的相关人员，该部门员工组织退回的促销品，并和供应商一同到收货部，停止交接。

关于商场有销售的普通促销品，不可放行。

关于珍贵促销品要由一切促销部门助理签字证明，由当班店长在放行条上签字前方可放行。

关于作巡回展现的促销品，由促销部门开具证明，由当班店长签名前方可放行，一切促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉。

促销品的类型：

A

1.捆绑式促销品：

指商品与赠品捆绑销售，关于已捆绑的促销品只允许有一个商品条码存在。

2.试吃的促销品：

供应商收费为顾客提供品味的东西。

要反省保质期，未用完的促销品不得带走。

3.试用的促销品：

如化装品，未用完的不许带走〔化装品上没有条码的也要贴促销标签〕。

4.促销用的工具：

用来展现商品的工具〔如化装品展现柜，加工机器〕，是由供应商收费提供。

B．供应商赠给商场销售的商品即收费商品，其收货方式DSD收货分歧，只是无须打印给供应商用来结款的收货报告。

一切收费商品均需登录，以保证库存的准确性。

促销标签的领用：

当有促销品出现，供应商可按实践数量向当班助理或经理央求促销标签，并在«促销标签领用注销表»上签字。

收货员在验收促销品时要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量能否相符，如不相符让供应商退回剩余的促销标签，交回收货部。

留意：

1.促销标签必需盖住促销商品的条码。

2.促销装商品只能有一个条码。

3.促销品包装上有促销标识的促销品可以不粘促销标签。

珍贵商品与收货部交接顺序

1.卖场的营业部门给收货部提供珍贵商品明细表。

2.珍贵商品明细表的商品到货后，收货部应及时通知卖场相关人员共同验货。

3.假设卖场人员未及时前来验货，收货部在验完货后将货送到收货办通知卖场相关人员〔班长以上〕到收货办按收货报告停止二次验货。

4.珍贵商品验完后，由卖场相关人员将货拿走。

防盗标签的运用和管理

一.软标签的运用

软标签适用于商场价值较高，体积较小以及失窃率较高的商品。

有黑色、白色和条形码三种类型。

软标签的放置原那么：

1〕软标签贴在商品的包装上时一定要坚持标签的平直，切勿弯迂回叠。

弧形商品，如瓶装化装品、酒类和洗濯用品等可在弧面上