泵业集团物资试用流程模板范例.docx

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泵业集团物资试用流程模板范例

物资试用流程

试用

物资

试用物资申请

由于质量、价格、供货能力等原因，需要重新选择供方或其他供货点

各制造事业部（技术部）、核价部、采购部等部门可单方面提出申请。

试用单位填写“试用物资申请表”，写明试用原因、试用数量

将“试用物资申请表”报主管领导批准

试用物资供方选择及采购

采购部、核价部选择供方并进行初步验证

采购部按批准的“申请表”采购

试用物资进购数量控制在50﹪以内。

（同时具有二个供方）

试用物资试用

试用物资试用期不得少于三个月，做好质量跟踪记录。

质检、技术、生产部门进行质量验证、替代性检验并将试用结果及时反馈给核价部和采购部。

试用物资验证及评定部、采购部

质检、技术、核价、采购、生产等部门参加，重点评价试用物资质量的稳定性、价格的合理性和供货的及时性。

重新选择供方或其他供货点

是否可以成

为新的供方？

否

由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门按合格供方评定流程选择供方

可

列入合格供方名单

自制件工艺性外协流程

事业部生产调度根据生产计划提出非机加工艺的外协计划

报制造中心副总监审核批准

生产调度向供应中心下达外协任务单（包括技术要求、图纸资料）

供应中心按任务单规定的要货时间落实外协单位并将相关信息反馈给生产调度

供应中心外协员联系厂家洽谈

是否定点厂家？

不是

核价部核价

是

制造中心副总监负责安排外协件运输车辆

生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接

供应中心按任务单规定完成外协加工任务并在指定的地点与生产调度办理交接

生产调度通知质检员按规定检验

生产调度在检验合格和实物相符的外协任务单上签字

生产调度将完成外协工艺的加工件转交下道工序生产

毛坯（铸件）供货工作流程

生产调度向供应中心外协组下达毛坯生产计划单

外协组根据毛坯生产厂的能力及模具存放地等因素进行平衡，选择毛坯生产厂

能按计划需求进行生产的毛坯生产厂

不能按计划需求进行生产的毛坯生产厂

外协组将生产模具调至能按计划需求进行生产的毛坯生产厂

外协组发送“毛坯铸造计划单”至毛坯生产厂

外协组将“毛坯铸造计划单”录入ERP并做好备份

生产调度按计划跟踪毛坯排产、到货信息

毛坯生产厂按计划生产出合格毛坯

由毛坯生产厂持“送货单”送货到库

由外协组凭“提货单”在生产厂提货送库

生产急需的毛坯按生产急需外购外协件处置工作流程执行

检验不合格毛坯由供应中心按规定退回

毛坯到达后，仓库管理员通知检验员进行质量检验。

检验合格的毛坯由外协组办理入库手续

生产物资申购流程

制造事业部接受计划部下达的成品或配件生产计划

制造事业部生产调度对生产计划所需物资通过ERP查阅

系统物资库存

生产调度到仓库对

系统库存已有资源进行验证

生产调度按生产物资实际库存和生产需求进行平衡并制定生产“流转卡”

生产调度按生产“流转卡”需求制定物资供应计划并编制“申购单”和毛坯“生产计划单”报供应中心

特殊要求的物资要注明物资的名称、型号、规格、数量，及技术、质量等要求。

生产调度根据反馈的采购信息和生产进度

向采购部门催交

采购部按申购计划和催交要求完成采购任务

包装箱管理流程

供应中心

与确定的合格供方签订供货协议、合同

核价部

核定包装箱用料、单价、确定计价方式

技术部

提供产品包装箱的技术标准、图纸

协议由生产副总裁批准、合同由供应中心总监批准，供应中心外协员通知生产车间执行

经批准的合同由供应中心外协员通知有关制造事业部执行。

有关制造事业部填报“计划单”，直接传真给供方，（有图纸的附图，没图纸的填写规格尺寸）并将计划单复印一份，当日报给物资部。

供方

按规格（尺寸）、数量组织生产、按时送货

车间包装组在出库单签字。

包装箱由车间保管。

包装箱经检验合格的由质检员开出合格单

物资部负责带至车间卸货，清点数量，通知质检员质量检验。

物资部依据检验合格单、送货单核对数量，同时开具入库、出库单。

供应中心根据合同、协议及相关单据（送货单、入库单、计划单及检验合格单）核对数量、单价、金额，无误后开出结算单交供方。

审核部门审核计划单、入库单、送货单、结算单

总裁

批准付款

会计部

结算

采购物资入库流程

采购员将申购单、送货清单（发货清单）及发票等单据交仓库保管员。

采购（外协）部门按申购单（计划单）将物资采购到库

单据和货物不符，通知经办人员处理

需检验的物资由保管员通知质检员检验

仓库保管员核对送货单据和货物

质量合格由检验员开检验合格单交保管员办理入库

检验不合格做好标识，通知

退货

保管员核对实物与送货单相符，签字确认并做好存放标识

生产急需的不合格件通知有关部门按“生产急需的外购外协件处置工作流程”执行

保管员将签字确认的送货单等入库凭证交记帐员办理入库手续

记帐员按要求做好入库凭证的审核把关，依据发票（送货单）、计划单（申购单）、合格证（质保单）按物资品名、型号、规格、数量、单价、金额登记。

通知采购部门进行处理

数量、金额、票据不符

记帐员核对数量、金额、票据无差异后开具入库单，并入帐

记帐员按合格单据办理物资系统入库并录入ERP

采购部门通知申购部门，采购物资到货

记帐员打印入库清单交审核部、供应部、保管员各1份

毛坯件入库（单据）流程

采购申请（计划）单

采购单

厂家提供送货单（标明送货时间、品名、数量、采购单号、材质、重量）

修改送货单

仓库确认毛坯品名、数量、材质、重量（新产品、更换厂家要称重）与实物一致

送货人确认

毛坯件进

公司

不符合

通知检验

不合格件退回

合格件开检验合格单（注明合格数量）

符合

确认的送货单（一式二份）

一份厂家留存结算用

工作联系单

记帐员核对、登记

不符合

确认后

外协员确认

按厂家打印每日入库清单（一式两份）

送货单复印件（外协留存）

入库清单附送货单复印件、工作联系单（仓库留存）

入库清单附送货单原件、工作联系单（财务结算用）

半成品入库管理流程

生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务

质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。

车间查明原因后纠正

车间安排将检验合格的工件送半成品库（随附工序流转卡）

保管员核对实物（规格、型号、数量）与流转卡上的记录是否相符，标识是否完整。

不一致

将流转卡交车间查明原因

一致

保管员填写“实物到货通知单”交调度员

保管员在流转卡上注明实收数量，日期并签字确认。

保管员将半成品放到指定库位，并把流转卡及时传递给记帐员。

记帐员办理ERP系统入库

生产物资出库流程

各制造事业部生产调度下达生产“制令单”

车间、工段凭“制令单”从系统开出“领料单”（含：

配料单、下同）

库存短缺物资由保管员将“领料单”上未领的物质杠除

生产工人凭“领料单”办理物资出库

短缺物资到货后由车间工段手工开“领料单”领料

保管员按“领料单”规定的品种、规格、数量限额供料

保管员将已出库物资的“领料单”交记帐员办理系统出库

记帐员按“领料单”办理系统出库打印“出库清单”

“出库清单”交审核部、车间（工段）、保管员各1份

客户物资管理流程

有关制造事业部调度接单后应与客户联系，了解客户物资预计到货时间、名称、规格、型号、数量等信息，并将信息及时通报有关仓库保管员。

（电机入电机库，其它物资入半成品库二库）

有关制造事业部根据计划部下达生产计划要求，由客户提供组装件的成品按客户要求生产。

仓库保管员按专管专库原则，做好准备，落实存放点。

有关制造事业部按计划要求组织零件生产。

客户提供的物资到货后，有关仓库保管员应立即通知相关制造事业部调度及质检部质检员。

根据交货期、客户物资到货情况及零件生产完成情况安排成品装配任务。

仓库保管员对客户提供物资的生产厂家、型号、规格、数量予以确认，并在收货单据上注明到货时间。

质检员负责对到货客户物资进行质量检查，并做好记录。

按要求开“装配任务单”和“领料单”，领取所需物品（包括客户提供的物资）。

客户提供的物资如有损坏，调度负责与客户（送货人）联系，予以确认。

按时间要求完成生产计划，办理成品入库手续。

仓库保管员做好客户物资入库的手工台帐。

仓库保管员负责客户物资的保管，按专管专用的要求，单独存放，做好标识。

供方物资退换货流程

是

需处理

物资

仓库保管员:

拒收并修改入库凭证后签字，检验员当场开出不合格处置单，给供应商送货人。

①

送货人:

将拒收货物带回①

检验员、保管员:

不合格品当场退货①

检验员:

开不合格品处置单

记账员:

在ERP中设立虚拟废品库，登记待处理废品帐，修改可用库存量。

⑤

否

检验员:

是库存或车间物资②

是

否

班组长:

凭不合格品处置单，交给保管员隔离保管并办理相关手续④

保管员:

负责废品保管，将废品分贵重和一般物质隔离保管、做好标识⑤

标识

班组长:

标识后转至废品库存放处④

是

班组长:

是否贵重物资?

③

记账员：

填制报废单，报审核部、核价部，不合格品入废品库，保管员及时通知核价部销售废品。

⑨

记账员及时汇总不合格品处置单上传至供应中心主管⑹

班组长:

是否贵重物资?

③

保管员、记账员负责废品台帐管理，月末做废品月报表，报审核部、核价部⑨

保管员、供应中心主管判别：

中泉物资?

⑦

是

否定

供应中心主管：

物资可退换?

⑧

物流部助理、售后助理安排车辆，办理退货⑦

不可退

可退

供应中心主管、物资部主管：

安排退货⑩

核价部:

按废弃物资作销售处理⑨

供应主管在退货单上签字提货，将货品退给供应商⑾

供应商收到退货后在退货单上签字，回联单由供应主管交审核部记帐⑾

记账员凭退货单提货联填制ERP中退货清单及时向审核部报帐⒀

保管员凭物流部、售后服务部、物资部、供应中心开出的单据，办理好签字手续后退货装车⑩

供应主管、记账员将回联单交审核部记帐。

⑿

供应商带回退货在退货单签字提货。

⑿

审核部凭有效退货单同供应商核对往来帐⒀

电气元器件维修流程

电气车间负责有质量问题的电气元器件报修

售后服务部负责受理驻外办电气元器件退货及报修。

报修物品填报申请维修单

电气技术部、质检部对交检物品进行质量检验、判定，出具“电气维修材料检验单”

维修合格电气元器件交电气车间或售后服务部办理出库手续。

确认不合格元器件交电气仓库，填“维修物品入库单”，对物资实施标识，隔离存放。

电气仓库

每月向物资部门、供应部门提供“待修物品”、“在修物品”明细报表。

电气仓库

“在修物品”建手工台帐，出库填“维修物品出库单”，入库填“维修物品入库单”，双方签字确认，及时记帐。

（维修合格电气材料办理入库手续）

核价部门

确认维修价

报价沟通

供应部门

联系供方维修、更换

报维修价

供方

报价、确定修理期限

维修商凭“维修物品入库单”、“维修物品报告单”、维修发票办理维修费用结算手续。

修理合格电气元器件

供应部门提货

（不合格时）

物资部门对无法维修的物品填报“报废物品申请单”“

审核部审核

电气制造事业部部长

报废审核

总裁审批

生产副总裁

报废批准

财务报帐

核价部门

废品处理

仓库物资防护流程

入库的原材料、外协件按有关凭证清点、检查数量、核对品种、外包装标记、标识及质保书或

理化检验单、合格证等质量保证文件，需本公司检验的物资应有质检部门开具的质检合格单。

仓库进库物资管理基本要求

仓库物资摆放要便于“先进先出”，且标识清楚，帐、卡、物相符，出库需凭领料单。

仓库应根据物资的不同特性划分区域，分区堆放，不能混放。

存放的物资应编好“库号、架号、层号、位号”，“四号定位”，按库位摆放。

做好日常清扫、整理工作和物资防锈、防变质工作，确保物品不受损。

易燃、易爆、剧毒、化学药品等危险品应采取特殊的防护措施，特别注意做好通风、降温、防火工作，防止和杜绝事故发生。

仓库物品防护基本要求

仓库应采取防火、防潮、防盗等有效防护措施，仓库管理员经常检查，出现问题要及时上报主

管部门领导进行处理。

注意仓库安全，下班前应对库房巡视一遍，闭窗锁门，人走灯灭。

领料单需经部门负责人、领料人签字，严防冒领、多领、重复领。

领料单填写不规范、或未经审批的领料，一律不准发货。

物质发放必须核对领料单，按领料单上标的品种、规格和数量等要求发货。

物资的发放应做到“先进先出、推陈储新”。

物质发放基本要求

物资出库后应认真按物资的名称、型号、规格、数量、单价、金额和其它特殊要求登记台帐。

经常分析物资库存，储备情况，杜绝超正常储备和滞压物资，库存少于最低定额或大于最高限额时，应及时通知生产部门、供应部门（少于最低定额时，应填报“申购单”）。

收发料单要逐日清点，及时登帐，做到日清月结。

每月进行仓库物资清点，编制仓库收、发、存月报表，报审核部、生产总监、副总裁、总裁。

根据要求组织储存物品的盘点，做到帐、卡、物一致。

认真做好物资盘点工作

出现材料、半成品、成品保管不善，发现变质、损坏等情况，应及时上报有关部门，采取补救措施。

按照财务部门的要求，认真做好年度的盘点工作，按时报出盘点报表。

仓库物资内部盘点管理流程

总裁、副总裁、财资中心、供应中心根据需要提出库存物质盘点要求（一般情况，每年盘点一次）。

下发盘点通知，明确盘点的范围、截止时间及要求等。

供应中心负责召集有关人员，建立盘点小组。

（事业部按要求派员参加盘点，财资中心可视情况派员参加）

盘点小组讨论，制定盘点方案，报生产副总裁批准后组织实施

盘点小组编制盘盈盘亏报表

有差异

帐物不一致

盘点人员复核后记录异常情况

盘点小组核实库存物质报表

盘点人员填制盘点表

盘点小组做好盘点前的准备工作。

（如明确分工，调出盘点物资库存台帐等）

按统一安排的时间，盘点人员根据分工实地对库存物质进行盘点。

盘点小组协调分析差异原因

盘点小组讨论，制定预防措施。

盘点小组总结盘点情况并提出库存物质盘点盈亏处理意见。

交财资中心、供应中心总监审核

交生产副总裁审批

否

是否通过

是

物资部落实预防措施，规范管理

仓库调整库存物资台帐（ERP）

财务部进行帐务处理

办公用品申购流程

电脑、维修用零配件、打印机、软件等申购要由计算机管理员审核签字。

耗损类办公用品由保管员和需求部门共同填单申购。

固定资产类、低值易耗类办公用品“谁使用谁申购”不保留库存。

办公用品需求人填制申购单

部门负责人不在时由副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或总裁审核签字

申购部门负责人审核签字

所辖部门的主管总监（事业部为部长）审核批准签字

是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值在一千元以上或同一品种进购金额在一万元以上的办公用品？

不属于

属于

供应中心负责定点采购

核价部

核价

采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购

总裁批准

签字

验收：

电脑、打印机等由网管员验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部门验收；耗损类办公用品由保管员验收

办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续

办公用品领用流程

办公用品到货后，仓库管理员及时通知申购单位（申购人）领用。

库存办公用品直接办理领用手续。

各部门指定专人（事业部为文员）填写领料单，并由领用人签字

部门负责人不在时由副总监、总监审核签字，总监不在时由主管副总裁或总裁审核签字

部门负责人审核签字

所辖部门总监（事业部为部长）审核批准签字

仓库管理员审核手续是否完备

否

是

按领料单所批准的办公用品品种、规格、数量发货

系专人使用的固定资产类、低值易耗类物品应建个人台帐。

低值易耗类、墨盒及有规定的物品要“以旧换新”。

每天保管员将当天入、出库单（领料单）整理好报审核部；每月底按总监所辖部门编制统计报表，报各位总监，并将汇总报表报审核部和副总裁、总裁。

新产品开发工作流程

技术中心在总工程师的组织下提交产品市场调研与可行性研究报告，经主管副总裁批准后编报年度新产品开发计划。

根据公司领导确定的产品

开发规划

报公司主管副总裁审核通过后报总裁批准

技术中心按产品分工，将新产品开发计划分解到各制造事业部，下达设计任务书。

制造事业部按总裁批准的新产品开发计划和下达的设计任务书成立项目开发组，落实开发设计人员，明确开发进度、提出设计开发的初步方案。

项目组按开发计划编制“新产品开发项目建议书”，由技术部经理组织评审。

项目组按评审意见完成技术设计工作（包括工艺设计），报总工程师审核通过。

项目组按审核通过的技术设计完成产品工作图的修改、核对、审核工作并通过标准化审查

产品设计通过总工程师组织的设计评审并由总工程师在全部图纸和技术文件上签字批准

经主管副总裁批准，开发工作

进入新产品试制阶段

新产品试制工作流程

经生产副总裁审核后报总裁批准

总工程师组织编制公司年度新产品开发、试制计划

各事业部按计划完成新产品设计后由总工程师组织通过设计评审。

主设计人员准备好例会资料

按生产副总裁批准要求，建立试制项目责任制并由主设计人员召开新产品试制例会

制造事业部向生产副总裁提出进行新产品试制报告

例会中确定项目组负责人、各项目试制进度并进行技术交底

主设计人员做好技术追随

项目组负责人按例会要求编制试制生产计划并跟踪检查、督促

准备工段（包括承担试制任务的生产工段）

按试制计划完成试制任务

质检部按计划完成应检应测项目

检测

主设计人员按试制验证及时修改与实际要求不符或产生设计差错的技术文件并做好试制总结

报生产副总裁批准投产

设计图样更改工作流程

设计技术人员按要求填写“设计图样更改单”

设计图样更改分为：

a类更改、b类更改

a类更改

b类更改

属尺寸、公差、标注、漏项增补等一般性图样更改

属图纸更换、结构、模具更改、毛坯、半成品、外购外协件处置

设计技术人员将“设计图样更改单”送制造事业部经理

设计技术人员按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续

技术设计人员、生产调度、外协组、模具组、质检部、生产工段等负责人与会

事业部经理在2日内牵头召开“生产技术专题会议”

设计部门的工艺人员签字

设计部门的经理校对后签字

设计人员填写“设计图样更改单”。

会议研究确定设计图样更改草案、按更改图投产期限及要求，模具更改期限及要求、库存毛坯、半成品、外购外协件处置、质检要求等

设计人员到技术中心资料室填报需更改部门、更改份数，并由资料室统一编号。

技术中心总监审批签字

技术设计人员按决定填写“设计图样更改单”的生产技术措施，按“设计图样更改单”会签要求办理签字审批手续。

事业部经理按会议决定编制成“会议纪要”下达有关部门执行。

设计人员完成底图、蓝图、电脑图更改后，（包括已入档资料的更改）将更改单交资料室归档。

资料室核对所有需更改的技术资料，确保更改后文件的一致性。

事业部经理按本程序和“会议纪要”对有关部门执行情况进行考核。

技术中心资料员将“设计图样更改单”下发各用图单位执行

产品样本、说明书编制流程

公司领导提出编制新产品样本、说明书及时间要求

老产品样本、说明书编制

企划部根据老产品样本、说明书库存量向总裁提出再版或再次印刷申请。

技术中心负责制定具体的项目计划、规定，所涉及部门工作的内容和完成时间

相关事业部技术部/组负责提供产品外形、结构、参数、曲线、总图、安装尺寸设计图样和参数

经总裁批准后实施

相关制造事业部提供设备、模具、材料等生产制造资料

销售中心

提供该产品市场信息和同行水平等相关资料

再版前企划部负责征求有关部门的意见

是否要对样本、说明书更改。

否

技术中心组织认证会，听取各方意见后，确定设计总体方案

是

与技术中心及有关技术部沟通，了解产品设计更改的内容和原因。

企划部收集原样本、说明书使用中的反映和意见。

技术中心根据总体方案编制样本、说明书