安全生产标准化记录已填表格.docx
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安全生产标准化记录已填表格
安全生产标准化记录已填表格
为确保应急救援预案的有效性和符合性，本企业应对应急救援预案进行定期的评审，本企业确定的固定评审时刻为：
每年的6月份和12月份，即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。
当企业有潜在事件或突发事件发生后，依照顾急救援预案的实际操作情形和结果进行不定期的评审。
评审时刻
2009年6月10日
评审类型
有效性评审
评审参加人
标准化小组及相关部门负责人
评审主持人
张三
评审记录
1.评审小组成员批阅应急救援预案演练成效评判记录，演练过程记录及演练方案。
2.主持人张三动议发言。
3.李四认为6月8日的演练职员动作过慢，说明预案的培训不足，建议是否将职员的预案培训写进应急预案。
4.王五认为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟，前期工作预备不足。
5.最后，评判小组通过将预案培训时刻由2学时增加至5学时：
对预案内容不作修订。
评审结论
公司的应急救援预案差不多符合实际，可操作性强，是有效的。
暂不作修订。
责任人
李四
完成时刻
2020年7月
验证人
王五
编号：
DB-AB-B58
应急救援预案演练成效评判记录表
演习项目
应急救援预案演练
演习时刻
2009年6月8日
参加演习人员
张三李四…………
组织者
王五
演练成效评判人
钱六
评价记录
演练过程按照预案演练方案开展，整个过程差不多能够有秩序进行演练。
演练过程存在的问题：
1.疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。
2.职员动作过慢阻碍进度，造成演练超时。
评判总结：
通过应急演练验证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是有效的，达到预期演练成效。
完善措施
1.加强预案培训
2.先进行桌面演练
责任人
李四
完成时刻
2020年6月
验证人
王五
编号：
DB-AB-B57
安全设施修理记录
部门：
罐区设施名称：
静电接到报警器设施型号：
BA71-SP-E22设施编号：
001
修理日期
故障缘故
修理方法
执行人
验收人
2009年8月3日
电池电力不足
更换
钱六
刘九
储存年限：
1年
编号：
DB-AB-B56
安全设施保养打算
设备名称
型号规格
保养周期
保养方法
放置场所
打算保养日期
执行人
1
静电接地报警器
BA71-SP-E22
12
紧固清洁
罐区
2020年4月
李四
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
钱六部门主管张三安全主任审批：
李四储存年限：
1年
编号：
DB-AB-B55
安全设施保养记录
设施名称
治理
负责人
检查和爱护保养频次
保养日期
保养项目及保养方法
是否
验收？
可燃气体检测报警仪
刘七
每月
09.1.10
报警灵敏、紧固、清洁
是
同上
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
是
报警灵敏、紧固、清洁
报警灵敏、紧固、清洁
报警灵敏、紧固、清洁
报警灵敏、紧固、清洁
同上
报警灵敏、紧固、清洁
洗眼器、喷淋器
陈十
每月
09.1.10
水压适度、水量充足
是
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
水压适度、水量充足
防雷设施
防雷检测所
每半年检测一次
09.6.1
检测所
已检
设施名称
治理
负责人
检查和爱护保养频次
保养日期
保养项目及保养方法
是否
验收？
个体防护器材〔防护服、防护鞋、防毒面具、安全帽等〕
钱六
每2个月
09.1.13
有效，清洁，整齐
是
有效，清洁，整齐
有效，清洁，整齐
有效，清洁，整齐
有效，清洁，整齐
有效，清洁，整齐
安全标志、标识〔禁止、警告标志、提示标志和指令标志〕
李四
每2个月
显眼位置、清洁
显眼位置、清洁
显眼位置、清洁
显眼位置、清洁
显眼位置、清洁
显眼位置、清洁
灭火设施〔消火栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管网〕
李四
每2个月
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
泄压设施〔安全阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等〕
张三
每2个月
安全检测、清洁
有效期有效期、
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
有效期、摆放合理
压力计、真空计、温度计、液位计、流量计
张三
每3个月
清洁，调整、紧固、有效
清洁，调整、紧固、有效
清洁，调整、紧固、有效
清洁，调整、紧固、有效
编号：
DB-AB-B54
安全设施台帐
名称
型号
类型
运行状态
有效期
出厂日期
生产厂家
放置场所
使用年限
备注
1
推车式灭火器
MPT125
粉末
正常
1年
09.6.5
罐区
1年
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
钱六张三储存部门：
安全办储存年限：
1年
编号：
DB-AB-B53
安全监视和测量设备台帐
设备名称
型号规格
设备编号
进厂日期
检测功能
运行状态
放置场所
责任部门
备注
1
气体浓度报警器
RBBJ-T
AK-M002
2000年5月10日
正常
正常
乙炔间
仓管部
2
注：
AK-安科〔公司名称〕M-机械002-流水号
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
钱六张三储存部门：
安全办储存年限：
1年
编号：
DB-AB-B52
特种设备台帐
序号项目
设备名称
设备型号
注册代码
使用证编号
制造单位
使用部门
操作责任人
1
气瓶
2
压力管道
3
电梯
4
锅炉
5
电葫芦
6
注：
4项查使用证内容填写
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钱六张三储存部门：
安全办储存年限：
1年
关键装置、重点部位安全活动记录表
关键装置、重点部位名称
原料仓库
关键装置、重点部位所属部门
仓管部
承包人
张七（必须是厂内治理人员）
活动时刻
2009年1月10日
关键装置、重点部位的危险特性
易燃、易爆、有毒
关键装置、重点部位作业人数
4
活动内容
对比原料仓综合检查表进行安全检查
活动结果
各检查项目符合标准
参加人员
陈岗，刘二，何华，王二
需改善的地点及建议措施
警示标志不足，增加警示牌
确认人
李六〔原料仓库主管〕
钱六张三储存部门：
安全办储存年限：
1年
编号：
DB-AB-B50
关键装置、重点部位安全检查表
检查部位〔装置〕：
气体脱硫装置检查日期：
2009年1月16日
序号
检查内容
检查方法
检查结果
结论
符合
不符合
1
隐患的整改情形以及防范措施的落实情形
查现场
已落实
√
2
安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情形
查现场
符合要求
√
3
消防车通道、消防水源
查现场
符合要求
√
4
灭火器材配置有效情形
查现场
符合要求
√
5
用火、用电有无违章情形
查现场
无
√
6
从业人员对防火、防爆知识的把握情形
询问
良好
√
7
重点部位的消防治理情形
查记录
良好
√
8
易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情形，以及其他重要地点的防火安全情形
查现场
已落实
√
9
安全值班情形和监控设施记录情形
查记录
差不多齐全
√
10
安全巡查情形
查记录
正常
√
11
消防安全标志的设置和完好、有效情形
查现场
完好有效
√
综合结论
差不多符合安全要求
检查人
张三
编号：
DB-AB-B49
生产设施报废申请单
申请日期：
2020年1月12日
设施名称
油罐
存放地点
罐区
使用年限
15年
购置时刻
1993年
购置金额
5万元
报废缘故
设计使用期已满，正常报废
处置措施
拆除
拆除风险分析及操纵措施
〔按风险分析报告内容填写〕
实施单位〔人〕
南海公司
总经理
陈明
安全主任
张三
申请人
李六〔设备部〕
编号：
DB-AB-B48
合格承包商考核表
☑半年度考核□年度考核
承包商名称
佛山市三一公司
考核日期
2009年3月1日
考核人
刘岗
考核内容
考核结果
备注
优
良
中
差
1
企业安全治理水平
√
2
职员安全生产意识
√
3
职员在作业中的安全操作情形
√
4
考核时刻段的安全生产业绩
√
5
隐患整改落实情形
√
6
服务态度和质量
√
7
价格水平
√
综合评语
具备合格承包资质，安全意识强，防护措施足
考核结果
☑连续合作
□留用观看一个月
□停止合作
备注
编号：
DB-AB-B47
合格承包商名录
序号
承包商名称
地址
负责人
联系
1
广东三一公司
佛山XXXXXX
王小二
88888812
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号：
DB-AB-B46
承包商评审表
承包商名称
广东三一公司
333333333
地址
佛山XXXXXX
333333336
评审日期
2020年12月
联系人
王小二
评审内容
评审结果
备注
具备
不具备
1
道路危险物资运输经营许可证
√
2
健全的安全生产治理机构
√
3
健全的安全生产规章制度
√
4
健全的安全生产操作规程
√
5
以往三年的安全生产业绩良好
√
6
经营能力和范畴
√
7
负责人和安全生产治理人员持证上岗
√
8
运输司机、押运员、装卸员持证上岗
√
9
其他条件〔如地理位置、价格优势、服务态度等〕
√
评审结果
☑可作为合格承包商
□需进一步观看
□不可作为合格承包商
评审单位
营销部负责人
陈二
仓管部负责人
刘四
安全办负责人
张三
备注
编号：
DB-AB-B45
合格供方名单
序号
合格供应商
要紧供应产品
联系人
1
广东四一公司
甲苯
刘小三
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
制表：
钱六确认：
张三
编号：
DB-AB-B44
2020年度合格供方跟踪表
供方名称：
五一公司
跟踪编号：
003
第一季度
评判项目
优〔90%〕
良〔70%〕
差〔60%〕
备注
产品质量〔合格率〕
√
交货期
√
服务表现
√
安全生产治理
√
评判：
交货期、服务表现、安全生产治理有待提高
填写人：
胡函三日期：
2020年1月
第二季度
评判项目
优〔90%〕
良〔70%〕
差〔60%〕
备注
产品质量〔合格率〕
√
交货期
√
服务表现
√
安全生产治理
√
评判：
合格
填写人：
胡函三日期：
第三季度
评判项目
优〔90%〕
良〔70%〕
差〔60%〕
备注
产品质量〔合格率〕
√
交货期
√
服务表现
√
安全生产治理
√
评判：
合格
填写人：
日期：
第四季度
评判项目
优〔90%〕
良〔70%〕
差〔60%〕
备注
产品质量〔合格率〕
√
交货期
√
服务表现
√
安全生产治理
√
评判：
合格
填写人：
胡函三日期：
编号：
DB-AB-B43
合格供方评审表
供方名称
广东四一公司
电话
88888888
广东佛山XXXXXX
传真
88888812
评审日期
2008年12月20日
联系人
刘小二
所经营
产品
甲苯、二甲苯、溶剂油
评审内容
质量水平
技术水平
企业规模
产品价格
供货能力
商业信誉
人员素养
安全治理
售后服务
设备状况
地理位置
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
☑
优
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
中
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
□
差
部门
意见
产品价格合理，供方各类证照齐全
各项技术参数符合本公司生产工艺要求
经抽查供方产品合格率较高
供方供货及时对生产无阻碍
供方各类证照齐全，近年没有发生重大安全事故
采购部
丁一
技术部
丁二
质检部
丁三
生产部
丁四
安全办
张三
综合
评审
结果
供方产品及安全生产治理符合国家标准和行业标准，产品质量合格，公司证照齐全供货及时，商品信誉好。
评选
原那么
在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全治理等重要因素为中等以上，其余〔企业规模、人员素养、服务水平、地域因素〕为中等或中等以下时，都能够作为合格的供方。
张三陈明
编号：
DB-AB-B42
变更验收表
验收变更项目
消防治理制度变更
变更所在单位
库区，安全办，生产部
组织验收单位
安全办
验收日期
2020年8月
验收组人员
姓名
所属单位
职务
陈明
总经理室
总经理
张三
安全办
主任
钱七
设备部
部长
验收意见〔附验收报告〕：
变更后，未产生不良阻碍。
验收负责人签字：
陈吉
安全主任审查意见：
适时进行宣传教育及考核
签字：
陈吉
变更结果需知会的部门
单位或部门
负责人签字
单位或部门
负责人签字
设备部
钱七
安全办
张三
生产部
李二
编号：
DB-AB-B41
变更风险分析表
变更项目名称
消防治理制度变更
申请人
张三
风险分析、评判
组人员
姓名
所属单位
职务
陈明
总经理室
总经理
张三
安全办
主任
钱七
设备部
部长
变更过程风险
分析结论
不存在风险
应采取的
操纵措施
变更后风险
分析结论
职员对新制度需要一定时刻适应
应采取的
操纵措施
尽快组织职员学习
操纵措施
执行单位
安全办
监督人
张三
编号：
DB-AB-B40
变更申请表
变更项目名称
消防治理制度变更
申请人
李七
申请日期
2020年5月
变更说明及其依据：
2009年5月1日«中华人民共和国»修定颁布新消防安全治理制度
风险分析情形：
变更后职员需要一定适应期
张三
2009年5月6日
部门主管意见：
同意
张三
2009年5月6日
安全办主任意见：
同意
张三
2009年5月6日
总经理意见：
同意
陈明
2009年5月6日
编号：
DB-AB-B38
临时用电作业许可证
编号
LD0001
申请作业单位
大有建筑公司
工程名称
办公楼
施工单位
大有建筑公司
施工地点
公司西面空地
用电设备及功率
20KW
电源接入点
低压电房
工作电压
380
临时用电人
五八
电工证号
临时用电时刻
从2008年10月4日8时0分至2008年12月31日8时0分
序号
要紧安全措施
确认人签名
1
安装临时线路人员持有电工作业操作证
何一
2
在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求
何一
3
临时用电的单相和混用线路采纳五线制
何一
4
临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m
何一
5
临时用电线路架空进线不得采纳裸线，不得在树上或脚手架上架设
何一
6
暗管埋设及地下电缆线路设有〝走向标志〞和安全标志，电缆埋深大于0.7m
何一
7
现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施
何一
8
临时用电设施安有漏电爱护器，移动工具、手持工具应一机一闸一爱护
何一
9
用电设备、线路容量、负荷符合要求
何一
10
其他补充安全措施
何一
临时用电单位负责人意见
安全监督治理部门意见
企业领导审批意见
严格执行安全制度
2009年10月2日
同意实施
2009年10月2日
同意执行
2009年10月2日
完工验收：
2020年10月3日12时0分签名：
何一
编号：
DB-AB-B35
用火作业许可证〔级〕
记录编号
YH00001
申请部门
设备部
申请人
钱七
用火装置、设施部位及内容
距离罐区只有25米，进行防护栏焊接
用火人
五九
专门工种类别及编号
升级会员 