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质量环境管理手册

（依据ISO9001:

2015&ISO14001:

2015版标准编制）

文件修改履历

发行日期

版本/版次

变更内容

修订

审批

2017-5-08

A/1

依据2015新版标准，整合ISO9001，ISO14001编制。

批准：

日期：

2017-05-08

制定：

日期：

2017-05-08

章节号

章节名称

页数

章节号

章节名称

页数

1.0

前言

运行

1.1

颁布令

8.1

运行策划和控制

1.2

公司简介

8.2

产品和服务的要求

2.0

引用标准

8.2.1

顾客沟通

3.0

有关术语

8.2.2

与产品和服务有关要求的确定

组织环境

8.2.3

与产品和服务有关的要求评审

4.1

理解组织及其环境

8.2.4

产品和服务要求的更改

4.2

理解相关方的需求和期望

8.3

产品和服务的设计和开发（删减）

4.3

确定质量/环境管理体系的范围

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

4.4

质量/环境管理体系及其过程

8.4.1

总则

4.4.1

总则

8.4.2

控制类型和程度

4.4.2

过程方法

8.4.3

外部供方的信息

领导作用

8.5

生产和服务提供

5.1

领导作用和承诺

8.5.1

生产和服务提供的控制

5.1.1

总则

8.5.2

标识和可追溯性

5.1.2

以顾客为关注焦点

8.5.3

顾客或外部供方的财产

5.2

质量/环境方针

8.5.4

防护

5.3

组织的岗位、职责和权限

8.5.5

交付后的活动

策划

8.5.6

更改控制

6.1

应对风险和机遇的措施

8.6

产品和服务的放行

6.2

质量/环境目标及其实现的策划

8.7

不合格输出的控制

6.3

变更的策划

绩效评价

支持

9.1

监视、测量、分析和评价

7.1

资源

9.1.1

总则

7.1.1

总则

9.1.2

顾客满意

7.1.2

人员

9.1.3

数据分析与评价

7.1.3

基础设施

9.2

内部审核

7.1.4

过程运行环境

9.3

管理评审

7.1.5

监视和测量资源

持续改进

7.1.6

组织知识

10.1

总则

7.2

能力

10.2

不合格和纠正措施

7.3

意识

10.3

持续改进

7.4

沟通

附件1

程序文件清单

7.5

形成文件的信息

附件2

组织架构图

7.5.1

总则

附件3

生产工艺流程图

7.5.2

编制和更新

附件4

部门岗位职责

7.5.3

形成文件的信息的控制

颁布令

为提高公司质量/环境管理水平，完善质量/环境管理制度，规范质量/环境管理活动，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量/环境管理体系的基础上，依据【ISO9001:

2015】标准、【ISO14001:

2015】标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量&环境质量&环境管理手册】。

【质量&环境管理手册】描述了公司的质量/环境管理体系，是公司在质量/环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量/环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。

现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。

总经理：

刘建明

2017年5月08日

公司简介

东莞市三品塑胶电子有限公司成立于2008年4月,专业生产保护膜、双面胶、麦拉、泡棉、防尘网、喇叭网等模切类产品及热转印、移印等产品的销售。

公司拥有行业里精深的产品设计开发、生产制作技术，拥有先进的自动生产设备和检测仪器，产品在万级无尘车间生产、包装，拥有严格的品质管理技术和高素质的团队力量，而丰富的销售、管理经验使我公司成为客户需求的，信任的供应商。

公司地址：

东莞市大郎镇石厦村石厦路40，42号二楼

2.0规范性引用文件

【ISO9000:

2015】质量管理体系基础和术语。

【ISO9001:

2015】质量管理体系要求。

【ISO14001:

2015】环境管理体系要求及使用指南。

3.0术语和定义

【ISO9000:

2015】质量管理体系基础和术语

【ISO9001:

2015】界定的术语和定义

【ISO14001:

2015】界定的术语和定义

其它具体参考各程序中定义

4.0组织环境

4.1理解组织及其环境

本公司依据【ISO9001:

2015】标准及【ISO14001:

2015】标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。

公司建立和保持【组织环境与相关方要求控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量/环境目标和战略方向相关并影响实现质量/环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2理解相关方的需求和期望

公司建立和保持【组织环境与相关方要求控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：

4.2.1与质量/环境管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：

政府机构，顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员、周围邻居及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

4.2.2公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

4.3确定质量/环境管理体系的范围

在确定质量/环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：

4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；

4.3.2相关方的要求，见4.2；

4.3.3组织的产品和服务。

根据本公司产品和服务特点，ISO9001:

2015标准除8.3条款以外所有条款均适用于本公司并决定予以实施。

本公司质量/环境管理体系的范围为：

质量管理体系范围：

塑胶件表面金属镀膜的加工与服务；

环境管理体系范围：

塑胶件表面金属镀膜的加工与服务所涉及场所的相关环境管理活动。

4.4质量/环境管理体系及其过程

4.4.1总则

本公司依据【ISO9001:

2015】标准及【ISO14001:

2015】标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

4.4.2过程方法

本公司按照【ISO9001:

2015】标准及【ISO14001:

2015】标准的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。

4.4.3为建立、保持、实施和持续改进公司的管理体系，公司在以下方面广泛开展工作：

A.确定管理体系所需要的过程。

B.确保过程在体系运作中的顺序和相互作用。

C.确定为确保过程的有效运作和控制重大环境因素所需要的准则和方法；

D.确保提供必要的信息和资源，以支持这些过程的有效动作及对过程进行监控。

E.对过程进行必要的监视、测量和分析，确保体系良好的运作。

F.采取必要的措施，确保过程中的管理体系策划结果和有效的持续改进。

G.按标准的要求全面管理这些过程，包括：

⑴通过体系文件对过程的描述，明确过程的输入、输出及需使用的资源，理顺过程的执行程序；

⑵通过职能部门的设置，职责的划分，明确执行部门及责任人；

⑶通过方针和目标的设置，以及对管理体系的监视和测量，检查过程所策划的结果和持续改进的绩效实现情况。

⑷确保管理体系所需过程已得到全部识别，控制措施、方法得当，并在公司中得到良好的应用。

表①主要过程识别

顾客导向过程

支持过程

管理过程

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

市场需求的确定

基础设施

风险和机遇的应对措施

产品和服务开发

过程环境

质量目标及其实施的策划

产品生产和服务提供的控制

监视和测量设备

顾客满意

产品防护

知识

数据分析与评价

交付后的活动

能力

内部审核

意识

管理评审

沟通

不符合和纠正措施

形成文件的信息

改进

运行策划过程

S10

外部供应产品和服务的控制

S11

标识和可追溯性

S12

顾客或外部供方的财产

S13

产品和服务放行

S14

不合格产品和服务

表②过程与过程之间的相互关系：

项目

市场需求的确定

产品和服务开发

产品生产和服务提供的控制

产品防护

交付后的活动

基础设施

过程环境

监视和测量设备

知识

能力

意识

沟通

形成文件的信息

运行策划过程

S10

外部供应产品和服务的控制

S11

标识和可追溯性

S12

顾客或外部供方的财产

S13

产品和服务放行

S14

不合格产品和服务

管理过程

M1风险和机遇的应对措施;M2质量目标及其实施的策划;M3顾客满意;M4数据分析与评价;M5内部审核;M6管理评审;M7不符合和纠正措施;M8改进

注：

管理过程与所有过程相关

表③职能分配与过程关系表

章节

条款ISO9001:

2015

条款ISO14001:

2015

过程

总

经

理

品

保

部

业

务

部

生

产

部

管

理

部

生

管

部

财务部

组织环境

4.1

理解组织及其环境

●

〇

4.2

理解相关方的需求和期望

●

〇

4.3

确定质量管理体系范围

确定环境管理体系范围

●

〇

4.4

质量管理体系及其过程

环境管理体系

●

〇

4.4.1

总则

●

〇

4.4.2

过程方法

●

〇

领导作用

●

〇

5.1

领导作用和承诺

●

〇

5.1.1

总则

●

〇

5.1.2

以顾客为关注焦点

●

〇

5.2

方针

环境方针

●

〇

5.3

组织的岗位、职责和权限

组织的角色、职责和权限

●

〇

策划

●

〇

6.1

应对风险和机遇的措施

采取行动辨别风险和机会

●

〇

6.1.1

总则

〇

●

〇

6.1.2

环境因素

〇

●

〇

6.1.3

合规的义务

〇

●

〇

6.1.4

策划行动

〇

●

〇

6.2

质量目标及其实现的策划

环境目标及其实现的策划

●

〇

6.3

变更的策划

●

〇

支持

●

〇

7.1

资源

●

〇

●

〇

7.1.1

总则

●

〇

7.1.2

人员

●

〇

7.1.3

基础设施

〇

●

〇

7.1.4

过程运行环境

〇

●

〇

7.1.5

监视和测量资源

〇

●

〇

7.1.6

组织的知识

〇

●

〇

7.2

能力

〇

●

〇

7.3

意识

〇

●

〇

7.4

沟通

〇

●

〇

7.5

形成文件的信息

〇

●

〇

7.5.1

总则

〇

●

〇

7.5.2

创建和更新

〇

●

〇

7.5.3

形成文件信息的控制

〇

●

〇

运行

●

〇

8.1

运行策划和控制

〇

●

〇

8.2

产品和服务的要求

应急准备和响应

〇

●

〇

●

〇

8.2.1

顾客沟通

〇

●

〇

8.2.2

与产品和服务有关要求的确定

〇

●

〇

8.2.3

与产品和服务有关要求的评审

〇

●

〇

8.2.4

产品和服务要求的更改

〇

●

〇

8.3

产品和服务的设计和开发

不适用8.3条款内容；

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

S10

〇

●

〇

8.4.1

总则

〇

●

〇

8.4.2

控制类型和程度

〇

●

〇

8.4.3

外部供方的信息

〇

●

〇

8.5

生产和服务提供

〇

●

〇

8.5.1

生产和服务提供的控制

〇

●

〇

8.5.2

标识和可追溯性

S11

〇

●

〇

8.5.3

顾客或外部供方的财产

S12

〇

●

〇

8.5.4

产品防护

〇

●

〇

8.5.5

交付后的活动

〇

●

〇

8.5.6

更改控制

〇

●

〇

8.6

产品和服务放行

S13

〇

●

〇

8.7

不合格输出的控制

S14

〇

●

〇

绩效评价

●

9.1

监视、测量、分析和评价

●

〇

9.1.1

总则

●

〇

9.1.2

顾客满意

〇

●

〇

9.1.3

分析与评价

合规性评价

〇

●

〇

9.2

内部审核

〇

●

〇

9.3

管理评审

●

〇

持续改进

●

〇

10.1

总则

●

〇

10.2

不合格和纠正措施

〇

●

〇

10.3

持续改进

●

〇

备注：

●代表主要职能部门○为协作或执行部门

环境管理体系过程关系图：

5.0领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量/环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

5.1.1.1对质量/环境管理体系的有效性承担责任；

5.1.1.2确保制定质量/环境管理体系的质量/环境方针和质量/环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；

5.1.1.3确保质量/环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；

5.1.1.5确保获得质量/环境管理体系所需的资源；

5.1.1.6沟通有效的质量/环境管理和符合质量/环境管理体系要求的重要性；

5.1.1.7确保实现质量/环境管理体系的预期结果；

5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高质量/环境管理体系的有效性；

5.1.1.9推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

5.1.2.1确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

5.1.2.2确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

5.1.2.3始终致力于增强顾客满意。

5.2质量/环境方针

5.2.1制定质量/环境方针

本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。

方针应满足以下要求（但不限于）：

5.2.1.1与本公司的宗旨相适应；

5.2.1.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；

5.2.1.3包括对满足要求和持续改进的承诺；

5.2.1.4提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；

5.2.1.5满足相关法律法规的要求；

5.2.1.6相关方的要求与期望；

5.2.1.7对污染预防的承诺。

经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织方针如下：

质量方针为：

质量力臻卓越，产品精益求精，持续服务客户。

环境方针为：

遵纪守法，节能减废，预防污染，持续改善。

质量/环境方针阐释：

A.与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；

B.确保公司内的所有员工对质量/环境方针能够得到理解并贯彻落实；

C.表明最高管理者对质量/环境以及为实现目标提供足够资源的承诺；

D.在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；

E.包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；

F.以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。

5.2.2沟通质量/环境方针

质量/环境方针应通过以下方式进行沟通：

5.2.2.1管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。

5.2.2.2在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.2.2.3当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，可通过管理部、业务部、物控部及公司前台、网站进行获取。

5.3组织的角色、职责和权限

公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立【岗位职责】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：

5.3.1确保质量/环境管理体系符合本标准的要求；

5.3.2确保各过程获得其预期输出；

5.3.3报告质量/环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；

5.3.4确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

5.3.5确保在策划和实施质量/环境管理体系变更时，保持其完整性。

6.0策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1公司制定【风险和机遇控制程序】，明确风险和机遇的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式、制定重要风险和机遇的应对措施要求、评价这些措施有效性的方法。

6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。

6.1.1.2品管部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报总经理审核。

6.1.1.3品管部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：

A.违反法律、法规或其它要求的；

B.相关方的合理投诉或高度关注的；

C.影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；

D.资源、能源较大消耗；

E.产生重大影响的判定为主要风险和机遇。

6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。

A．活动、产品和服务的变化；

B.新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；

C.法律、法规及其它要求的变化；

D.相关方提出的合理要求。

6.1.2环境因素

公司制定【环境因素识别与评价控制程序】，用以指导识别环境因素、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，识别时从生命周期的角度考虑相关的活动、产品和服务中它可控制或可施加影响的环境影响

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