生产异常处理机制.docx

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生产异常处理机制

广东樱雪有限公司文件

组装车间异常工时责任追究考核管理办法（修订版）

为了确保制造部月度产量目标达成，确保公司生产经营紧张有序，生产压力

在各生产支持主责模块间有效传递与分解，实现不停线、不断线、不下线，及时

暴露生产异常并进行有效责任追究，经公司研究决定特制定本考核管理办法。

总装车间生产支持主责模块及必须有效支持的项目

序号

主责模块

序号

必须有效支持的项目

1

及时有效下达十天刚性生产计划；

2

及时、全面、准确做好后三天刚性生产计划物料检讨并落实具体

排产工作；

1

计划模块

3

在物料到位的前提下，确保物料配送及时、准确，实现不因断料

而停线；

4

接单排产前对新产品是否试产评审通过及改色产品是否有封样确

认进行审核确认；

2

采购模块

1

确保所有外购及委外物料相对生产提前一天足数合格配套入库；

3

部件车间

1

确保所有自制件（底冗，面冗，支架等）相对生产提前天足数

合格配套入库；

1

生产过程出现工艺异常收到信息后五分钟内必须到达现场进行原

4

工艺模块

因分析并洛实改善对策；

2

确保工装、工艺文件的及时性、适用性、可操作性；

5

设备模块

1

生产过程出现设备异常收到信息后五分钟内必须到达现场进行原因分析并落实维修工作；

2

做好设备一级保养、二级保养工作及日常保养稽查工作；

6

品质部

1

生产过程出现品质异常收到信息后五分钟内必须到达现场进行原因分析并洛实改善对策；

2

确保自制物料、外购物料、客供物料来料质量；

3

确保首检、巡检、成品抽检品质把关质量与服务质量；

7

研发部

1

生产过程出现研发异常收到信息后五分钟内必须到达现场进行原因分析并洛实改善对策；

2

确保产品BOM准确性；

3

确保零部件设计尺寸符合装配要求及新产品封样质量；

8

物控部

1

确保材料仓账物卡一致，可以按照账面数量根据领料需求足数配

套备料；

2

良好的服务态度与服务质量相对生产提前一天进行发料或提前进

行物料配套；

3

根据需求计划相对总装生产提前一天做好中转工作；

4

及时对成品进行入库，确保合格成品在车间现场不超过6小时；

9

营销部

1

根据生产计划需求，相对生产提前一天一次足数合格配套提供客供物料（含条型码、身份证等物料）；

2

海外样机封样确认；

3

订单下达前进行3C与能效报备确认；

10

行政部

1

根据车间人员招聘需求计划在招聘周期内（员工招聘周期15天，

其中5天为己上班出勤天数）招聘到位；

2

员工生活后勤保障；

主要生产异常类型与主责模块责任界定

序号

异常类型

主要异常情况描述

主责模块

1

生产计划

异常

生产计划物料检讨、组织失误；将未经试产的新产品或未提供封样合格的改色产品进行排产导致异常转产或临时停产；

计划模块

2

物料配送

异常

物料配送不及时、数量有误、配送错误导致停产或转产损

失；

计划模块

3

外购外协

件缺料

外购外协物料未相对生产需求提前合格入库导致停产待料

或效率损失；

采购模块

4

外购物料

特采

指经品质部判定不合格的外购件在办理相关特采手续后投入生产时产生的效率损失；

采购/品质

5

自制件缺

料

自制件物料未相对生产需求提前合格入库导致停产待料或

效率损失；

部件车间

6

自制物料

特采

指经品质部判定不合格的自制件在办理相关特采手续后投入生产时产生的效率损失；

部件车间

7

客供物料

缺料

客供物料未相对生产需求提前合格入库导致停产待料或效

率损失；

营销部

8

海外样机

封样错误

经过营销部确认的样机批量生产后出现返工和返修损失；

营销部

9

报备异常

3C与能效未进行报备就己经下达生产订单

营销部

10

工艺异常

工艺文件、工装不具备可操作性或未相对生产需求提前提供以及工艺问题未及时到现场解决导致停产或效率损失；

工艺模块

11

设备异常

生产过程因设备故障导致停产或效率损失；

设备模块

12

自制件来

料不良

自制物料经过品质部检验判定合格转序后在生产过程中出

现不良所导致的停产或效率损失；

品质部

13

外购件来

料不良

外购物料、客供物料经过品质部检验判定合格后在生产过

程中出现不良所导致的停产或效率损失；

品质部

14

检验异常

经过首检、在线全检、成品抽检确认的产品出现返工和返

修（含半成品在线返修、己制成品批量返工以及市场退货

返修）损失；

品质部

15

品质服务

异常

指品质部各生产班组检验员消极怠工或检验设备出现异常、3C报备错误等现象导致产生的停产或效率损失；

品质部

16

研发异常

指批量生产过程中因研发部零部件尺寸设计失误、BOM错误、3C报备技术输出错误、技术通知单错误、封样错误等因素所导致的停产或效率损失；

研发部

17

材料仓发

料异常

指物料己经合格入库的前提下，受材料仓库存数据不准、

找不到物料而发不出物料或发错物料、不配合发料等现象

导致车间停产或效率损失；

物控部

18

员工招聘

不及时

行政部未能按照车间招聘需求计划在招聘周期内（员工招

聘周期15天，其中5天为己上班出勤天数）完成招聘满

足补员工作；

行政部

三、各类生产异常情况责任人分解

序号

异常类型

责任主体

第一责任人

第二责任人

第三责任人

1

生产计划异常

计划模块

物料调度

生产科长

2

物料配送异常

计划模块

物料调度

生产科长

3

外购外协件缺料

采购模块

米购主管

采购员

4

外购物料特采

采购/品质

米购主管

采购员

5

自制件缺料

部件车间

上一工序责

任人

6

自制物料特采

部件车间

责任班长

7

客供物料缺料

营销部

业务员

8

海外样机封样错误

营销部

业务员

9

报备异常

营销部

业务员

10

工艺异常

工艺模块

总装工艺

责任班长（新

产品除外）

11

设备异常

设备模块

维修班长

12

自制件来料不良

品质部

品管部长

品检主任

检验员

13

外购件来料不良

品质部

品管部长

品检主任

检验员

14

检验异常

品质部

品管部长

品检主任

检验员

15

品质服务异常

品质部

品管部长

品检主任

检验员

16

研发异常

研发部

工程师

17

材料仓发料异常

物控部

仓库主管

仓管员

19

员工招聘不及时

行政部

招工专员

四、生产异常情况异常工时责任追究执行标准

序号

异常工时（X，分钟）

责任追究执行标准（元）

第一责任人

第二责任人

第三责任人

1

5

-10

/

/

2

10

-20

-20

/

3

20

-30

-30

-30

4

30

-40

-40

-40

5

60

-50

-50

-50

6

120

-100

-100

-100

员工未按时提交改善方案（员工招聘周期15天，其中5天为己上班出勤天数）考核,

考核周期一到，每缺1人对第一责任、第二责任人、第三责任人按10兀/人（春节

前后一个月除外）进行责任追究；（待定）当第二责任人与第三责任人重复时只考核第二责任人;

每个总装车间前两次异常情况给与减免处罚，仅作异常工时统计;

说明：

1、本管理办法规定的异常工时明确界定为以下两种：

（1）、明显的停线或投入停止的异常工时。

异常工时计算的方法为：

异常终止时间减去异常开始时间。

异常工时开始时间:

为停线开始时间或投入停止时间；异常工时终止时间：

为生产恢复开线时间或投入恢复开始

2、单个物料的挑选或单个员工的投入不以本办法进行追究，仍以“派工单”的模式追溯。

1、

组装车间在生产过程中出现异常情况时由生产线线长、物料调度（指仓管

员）第一时间（事件发生3分钟内|）以电话|的方式通知主责模块第一责任△，相关责任人收到异常信息后应立即（要求在接到信息的|5分钟内|）至U

现场进行处理和确认，如果不到现场处理和确认则视同默认车间反馈的异常事件及处理异常对车间生产影响的时间；

2、车间在异常情况解除后也将由通知人以电话的形式通知主责模块第一责任人（责任人到达现场除外），同时将异常工时与责任模块第一负责人进行口头初步确认；

3、对于异常工时》5分钟|的异常情况，由生产线线长（指发泡总装线）、物料调度（指仓管员）在每天下班前|填写《异常工时责任追究反馈表》在次日8:

30前|上交车间主任审核，车间主任审核完后在|当天上午10:

00前|上交各生产部部长审批；

4、《异常工时责任追究反馈表》审批流程:

生产线线长、仓管员（填写

车间主任（审核）-各生产部部长（审批）；

5、各生产部部长将审批完后的《异常工时责任追究反馈表》在当天下午2:

00前递交至生产副总助理处，生产副总助理收到后在|当天下午3:

00―前以书面的形式发送至相关责任人处进行公示;

6、相关责任人在收到《异常工时责任追究反馈表》后默认视同接受，如果有异议应在当天下午5:

3『斓与各生产部部长进行沟通反馈，各生产部部长收到异议反馈后组织异议调查最终将以事实依据作为最终裁定；

7、最终裁定的《异常工时责任追究反馈表》将在事件发生日的第三天上午12:

00前|由生产副总助理发送至行政部，由行政部进行全公司通报；

&每月2日前|生产副总助理汇总上月所有异常工时责任追究统计表输出《异

常工时责任追究月度处罚明细表》，经制牛产副总（审核）、总经理（审批）后报送行政部（执行扣罚）;

9、异常工时责任追究月度处罚金额在责任人当月工资中扣除；

10、每月3日前|各班组负责人根据本班组异常工时产生的罚款额度以派工单|的形式提交申请，经各制造部部长（一审）、生产副总（二审），生产副总（批准）后报送各生产部车间统计员将罚款额度纳入受影响班组的当月工资总额；

六、其他事项

1、本考核管理办法由生产部负责起草、修订、解释、执行；

2、本考核管理办法从2013年*月*日起试行考核；

3、为了提高各主责模块对异常工时改进的重视程度，要求各主责模块每月收到正式版《异常工时责任追究月度处罚明细表》后的三个工作日向生产部提交《异常工时改进方案》；

4、各主责模块提交的《异常工时改进方案》，要求要对产生的异常工时进行数据分析、原因总结、明确改进措施、落实责任人与改善进度；

5、生产部对各部门的《异常工时改进方案》进行收集、审核、评价；

6、行政部对各主责模块《异常工时改进方案》的评价结果纳入部门月度绩效考核，根据改进的效果对责任部门实行扣分或加分；

7、附表：

《总装车间异常工时责任追究反馈表》

总装车间异常工时责任追究反馈表

日期

所属车间

班组

异常类型

主责模块

第责任人

开始时间

结束时间

异常时长

异常事件

简单描述

主责模块现场确认人员

无口有口

到场人员：

；

填表人

审核人

审批人

公示结果

无异议口有异议口

异议点：

；

最终裁定

意见

维持原判口按申诉方意见口

其他：

；

理由：

：

裁定人：

：

年月日

最终追究

结果

责任方

主责模块

第责任人

第二责任人

第三责任人

姓名

追究额度