某超市收货课管理制度.docx

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某超市收货课管理制度

岗位职责

一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

四、收货及搬运时确保商品安全。

五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

六、完成课长指派的其他各项工作。

工作制度

一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。

二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。

三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。

四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。

五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：

商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。

六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。

七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。

八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。

九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。

十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。

十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。

十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。

十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。

十四、严禁员工在库房内吸烟。

如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。

检举他人者奖励50元。

十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。

收货总则

一、诚实原则

收货的数据必须是真实的，不是虚假的：

收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

二、正确原则

收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时纠正。

三、优先原则

收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

四、区域原则

收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

五、安全原则

收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。

六、当日原则

收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认

收货课相关流程图

收货流程

　　直送商品入库

　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

配送商品入库

配送商品单货同行到门店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

收货课根据《____店配送单据与商品验收交接单》核对配送商品整箱数及零散商品、贵重商品

　　　　　　　　　　　　　②

商品课签字领用配送单验货，验货人签字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

收货课登记配送单号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥

　　　　　　　　　　　③　　　　④

信息课审核配送单

返厂流程

通知供应商

理货员填写手工退货单，课长审核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

财务核查供应商余额并在退货单上签字

　　　　　　　　　　　　②

商品课将单据和商品交收货课

　　　　　　　　　　　　③

收货课、防损课、供应商在退货单上签字确认

打印电脑返厂单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

　　　　　　　　　　　　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

收货课核对

供应商凭单带货出门

返仓流程

商品课填制返仓申请单交收货课

收货课将申请单交电脑室

电脑室录入返仓申请单并上传

订货部审批下发数据

电脑室接收数据，打印批准状态下的返仓单交收货课

收货课通知商品课组织商品，确认单据数量

随配送车带走返仓商品及单据

配送核对商品和单据，审核并下发数据，返回审批的返仓单

收货课接收配送返仓单，交电脑室调单审核

调拨流程

调出门店开具手工调拨单

调出店与调入店进行实物交接，单据确认

调出门店打印调出单

商品进入调入店

调入店验收，根据调出单打印调入单

商品验收标准

非食品验货标准

一、化妆护肤、洗涤类

要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。

二、家居类

要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。

三、针棉服饰类

要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。

四、家电类

要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。

食品验货标准

要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

一、罐头食品

凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；

二、腌制食品

包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。

三、调味品

罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。

四、食用油

漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。

五、饮料类

包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。

六、糖果饼干

包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。

七、冲调饮品

包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。

八、保健品

要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。

九、烟、酒类

商品有无防伪标记。

十、米及面食

生鲜验货标准

验收方法：

以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。

视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。

一、冷冻冷藏品的验货标准：

（1）注意保质期：

收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。

（2）注意质量：

收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。

（3）注意包装：

在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如是真空类包装不能有脱空现象。

二、蔬果的验货标准：

蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、形状等，新鲜、清洁、无异味、无病虫损害、成熟适度、无外伤。

重量：

收货时要扣除包装物重量，不能随意扣重。

三、肉类的验收标准：

（1）猪肉验收标准：

①白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1cm为测量标准，良杂一级猪不超过1.5cm。

②猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合格”椭圆开印章或宽长条肉检合格验讫印章。

③呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复，具有新鲜猪肉的正常气味。

（2）牛肉验收标准：

新鲜的牛肉肌肉色泽呈暗红色，有光泽，肥肉部分接近白色；表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复；具有牛肉特有的气味。

（3）禽类验收标准：

眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷能立即恢复。

四、熟食验收标准：

（1）火鸡腿：

色泽金黄、无异味，每只重量在950克左右。

（2）童子鸡：

色泽金黄，每只重量在500～700克之间，内膛干净、无异味。

（3）牛腱子：

筋腱花纹明显、无异味、色泽酱红。

（4）酱鸭：

色泽酱红，每只重量在1000克左右，内膛干净、无杂物、无异味。

（5）猪肚：

色泽金黄、无异味。

（6）猪蹄：

色泽酱红、无硬毛，肉质松软、无异味。

（7）冻品质量验收标准：

①整箱包装完整、无破箱、生产地址明显。

②验货时，要拆箱检查，如含水量太多称重时适当按比例除冰块的重量。

③如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。

④冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，如出现肉制品风干、变色之冻品不能收货。

⑤称重时要扣除纸箱、冰块的重量，以货品净重为准。

如果外包装箱上标有净重，按净重入库，如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。

七、蛋类的验收标准：

1、颜色正常，外形谐，个大均匀。

2、干净，无残留土、泥、草等污物。

3、摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。

4、松花蛋无异味，无未受精蛋，保证新鲜。

5、外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇虫。

八、南北干货的验收标准：

1、不能腐败、变味、变色。

2、无破包、虫咬、鼠咬。

3、需了解生产日期及保质期。

九、米粮类的验收标准：

1、货量大时抽验称重，检查重量是否足够。

2、未腐败、变味、变色。

3、无虫咬、鼠咬。

4、无破袋、无杂质。

5、需了解生产日期、保质期。

收货课单据管理

单据的种类：

①收货：

订货单、入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；

②退货：

退货单、返厂单、返仓单

③其他：

调拨单、报损单、移库单、领用单

单据管理：

收货课设定票据管理员，负责对所有票据的领用、分发、使用、归档。

所有单据流转时进行登记，登记本及票据由票据管理员管理。

使用的登记本有：

直送入库单登记本、配送单登记本、返厂登记本、返仓单登记本、报损单登记本、耗材领用登记本、调拨单登记本、移库单登记本、原材料验收单登记本

如何查找单据的错误？

1、一张单据是否有两人以一上的字体；

2、数据是否一次性填写；

3、数字大小写是否一致；

4、是否有涂改；

5、一式多联的单据是否复写填制；

6、是否有跳号、跳码的现象。