订单到回款的流程框架规划.docx
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订单到回款的流程框架规划
阶段
计划阶段
物料采买阶段
生产制造阶段
交托及售后阶段
停产阶段
流程图
转动计划下达
长周期物料需求
市场订单、备件
订单下达样机订单下达
否
TR4前
是
内部订单评审
生产计划、短周期采
购需求
物料采买
物料接收
进料查验NG不合格品办理
OK
物料入库对账付款
发料
生产制造&OEM委外生产
NG
成品查验不良品办理
OK
成品入库
成品发货
NG
车厂装车
OK
问题剖析
产品返修
OK
查验
NG
收款
售后问题交流、确认
索赔
否
换机
否
是
中试维修
翻新订单下达
产品翻新履行
NG
查验
OK
出售后部
停产
是售后索赔办理、索赔
件退回
过程支撑文件说明
《生产计划控制程序》、《合同评审程序》
《生产计划控制程序》、《ERP系统管理制度》
《合同评审程序》、《样机管理规范》、《生产订单控制
程序》
《订单管理程序》
《生产计划控制程序》、《采买管理程序》
《采买管理程序》、《原资料认可、封样管理规范》、《
供给商管理程序》
《库房管理规范》、《产品防备管理程序》
《查验控制程序》、《不合格控制程序》、《供给商质量
SQM管理规范》
《库房管理规范》、《采买管理程序》、《呆板料管理规
范》、
《库房管理规范》
《OEM供给商管理方法程序》、《OEM生产管理程序》、《工装与夹具管理程序》、《资料试产管理规范》、《终端产品更改控制程序》、《产品试产管理规范》、《BOM管理规范》、《物料试产管理规范》、《控制计划管理规范》、《ABL管理规范》、《远特追朔码命名规则》、《报废管理作业规范》、《物料消耗管理作业规范》、《FMEA管理规范》、《过程审查作业指导书》、《整机靠谱性试验规范》、《MSA（丈量系统剖析）作业指导书》、《SPC作业指导书》、《产品审查作业指导书》、《IPQC巡检作业指导书》、《产品表记和可追忆性管理规范》、《偶发故障、难修机管理规范》、《制造管理控制程序》、《TUID号管理规范》、《设施管理程序》
《查验控制程序》、《不合格控制程序》、各机型检
验PI、《QA外观查验规范》
《库房管理规范》、《产品防备管理程序》、《清点
管理规范》
《库房管理规范》
《客退机返修、翻新管理规范》、《终端产品客户问
题办理规范》
《客退机返修、翻新管理规范》、《终端产品客户问
题办理规范》、《售后服务管理规范》、《售后索赔
作业规范》、《库房管理规范》、《翻新机注册管理
规范》、
《售后备品备件管理规范》
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