预算单位部门决算公开模板.docx
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预算单位部门决算公开模板
预算单位部门决算公开模板
目录
第一部分连州市纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分连州市纪委2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分连州市纪委2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分连州市纪委概况
（1）部门主要职责
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实党中央、国务院、中央纪委，省委、省政府、省纪委，清远市委、清远市政府、清远市纪委及市委、市政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查市政府各部门及其工作人员、各镇（乡）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及市政府决议和命令的情况。
2、负责检查并处理市委、市政府各部门，各镇（乡）党组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
3、负责查处市政府各部门及其工作人员、各镇（乡）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为;受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
4、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
5、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。
6、负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。
7、负责拟订全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。
8、负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
9、会同市直各有关部门以及各镇（乡）党委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各镇（乡）纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（乡）纪委其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选;按干部管理权限统一管理市纪委、市监察局各派出纪检组的干部;组织和指导纪检监察干部的培训工作。
10、承办市委、市政府和清远市纪委、清远市监察局授权和交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入连州市纪委2017年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
第二部分连州市纪委2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
778
一、一般公共服务支出
14
983.04
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
232.6
六、科学技术支出
19
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
1010.6
本年支出合计
22
983.04
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
105.79
年末结转和结余
24
133.35
12
25
总计
13
1116.39
总计
26
1116.39
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1010.60
778
0.00
0.00
0.00
0.00
232.60
201
一般公共服务支出
1010.60
778
0.00
0.00
0.00
0.00
232.60
20111
纪检监察事务
1010.60
778
0.00
0.00
0.00
0.00
232.60
2011101
行政运行
916.60
684
0.00
0.00
0.00
0.00
232.60
2011199
其他纪检监察事务支出
94
94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
部门：
连州市纪委单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
983.04
948.70
34.34
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
983.04
948.70
34.34
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
983.04
948.70
34.34
0.00
0.00
0.00
2011101
行政运行
912.69
912.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
70.35
36.00
34.34
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
连州市纪委单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
778.00
一、一般公共服务支出
15
751.71
751.71
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
778.00
本年支出合计
23
751.71
751.71
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
76.48
年末结转和结余
24
102.77
102.77
0.00
一般公共预算财政拨款
11
76.48
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
854.48
总计
28
854.48
854.48
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
连州市纪委
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
751.71
717.37
34.34
201
一般公共服务支出
751.71
717.37
34.34
20111
纪检监察事务
751.71
717.37
34.34
2011101
行政运行
681.36
681.36
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
70.35
36.00
34.34
……
……
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
连州市纪委单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
519.79
302
商品和服务支出
36.00
30101
基本工资
221.01
30201
办公费
11.00
30102
津贴补贴
209.57
30202
印刷费
1.20
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
37.78
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
22.76
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
28.67
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
161.58
30211
差旅费
1.53
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
113.90
30213
维修（护）费
1.99
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
4.23
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.29
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
47.39
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
14.06
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
681.36
公用经费合计36
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
连州市纪委
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35.60
0.00
27.60
0.00
27.60
8.00
21.74
0.00
14.06
0.00
14.06
7.68
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
连州市纪委
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
说明：
本单位不是公益性的单位所以不存在度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分连州市纪委2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
连州市纪委2017年度总收入1010.60万元，其中本年收入1010.60万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入778万元。
2．其他收入232.60万元。
说明：
由于上一年度本单位决算由市政府机关事务局统一做汇总决算，所以无法对比增减变动情况。
（二）年度支出总体情况
连州市纪委2017年度总支出983.04万元，其中本年支出万元。
具体情况如下：
一般公共服务（类）支出983.04万元，主要用于人员经费（等）和公用经，由于上一年度本单位决算由市政府机关事务局统一做汇总决算，所以无法对比增减变动情况。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
连州市纪委2017年度财政拨款收入合计778万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入778万元，比年初预算数799.39万元减少21.39万元，下降26.75%；主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费和其他商品和服务预算支出计划进行了压缩。
（二）2017年度财政拨款支出说明
连州市纪委2017年度财政拨款支出合计751.71万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出751.71万元，比年初预算数799.39万元减少47.68万元，下降5.96%；主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费和其他商品和服务预算支出进行了严格控制。
分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出983.04万元，主要用于人员经费（基本工资及福利费、社会保障费、退休费、住房公积金，津贴补贴等）和公用经费（办公费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费、公务用车运行及维护费、办公设备购置费等），由于上一年度本单位决算由市政府机关事务局统一做汇总决算，所以无法对比增减变动情况。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
连州市纪委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.96万元，完成预算60.93万元的%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.06万元，完成预算27.60万元的50.94%；公务接待费支出决算为7.68万元，完成预算8万元的96%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
由于上一年度本单位决算由市政府机关事务局统一做汇总决算，所以无法对比增减变动情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，占54.16%；公务接待费支出7.68万元，占29.58%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.06万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.06万元，2017年本委局机关单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务应急和执法执勤。
3.公务接待费支出7.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2017年，本单位共发生国内接待20批次，接待人数共466人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出151.8万元与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，由于上一年度本单位决算由市政府机关事务局统一做汇总决算，所以无法对比增减变动情况。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额52.54万元，其中：
政府采购货物支出52.54万元，其中：
授予小微企业合同金额52.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年本单位尚未开展绩效评价管理工作。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
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