基本支出预算明细表格.docx
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基本支出预算明细表格
基本支出预算明细表
科目编码
部门/单位/科目名称
总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
类
款
项
合计
财政拨款
合计
财政拨款
合计
财政拨款
合计
1,483.2
686.5
686.5
337.2
337.2
459.5
459.5
辽宁省民族事务委员会
1,483.2
686.5
686.5
337.2
337.2
459.5
459.5
辽宁省民族事务委员会机关
1,048.3
443.4
443.4
247.7
247.7
357.2
357.2
201
23
01
行政运行（民族事务）
596.3
396.7
396.7
182.8
182.8
16.8
16.8
201
24
04
宗教工作专项
61.3
61.3
61.3
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
273.3
3.6
3.6
269.7
269.7
210
05
01
行政单位医疗
63.5
46.7
46.7
16.8
16.8
221
02
01
住房公积金
53.9
53.9
53.9
辽宁省宗教局教育指导中心
321.0
182.2
182.2
68.5
68.5
70.3
70.3
201
23
50
事业运行（民族事务）
236.2
160.8
160.8
67.9
67.9
7.5
7.5
208
05
02
事业单位离退休
42.1
0.6
0.6
41.5
41.5
210
05
02
事业单位医疗
21.4
21.4
21.4
221
02
01
住房公积金
21.3
21.3
21.3
辽宁省少数民族服务中心
113.9
60.9
60.9
21.0
21.0
32.0
32.0
201
23
50
事业运行（民族事务）
76.7
53.8
53.8
20.6
20.6
2.3
2.3
208
05
02
事业单位离退休
23.1
0.4
0.4
22.7
22.7
210
05
02
事业单位医疗
7.1
7.1
7.1
221
02
01
住房公积金
7.0
7.0
7.0
项目支出预算汇总表
单位：
万元
部门/单位编码
部门/单位/项目名称
项目排序
项目内容
资金来源
是否为政府采购项目
偿债分类
是否资产类项目
是否信息化建设项目
是否政府购买服务项目
是否编制绩效目标
项目支出功能科目
合计
财政拨款
016
辽宁省民族事务委员会
1,254.0
1,254.0
016001
辽宁省民族事务委员会机关
1,204.0
1,204.0
少数民族工作经费
1
项目依据：
1.根据《中华人民共和国国务院令》第435号第十条规定：
“地方财政相应设立并安排少数民族发展资金和民族工作经费”。
辽宁省《中华人民共和国民族区域自治法》实施办法规定“省、市、自治县财政设立并安排少数民族发展资金、少数民族地区补助费和民族工作经费。
资金规模应当随着经济发展和本级财政收入的增长逐步增加。
”2.根据《省人大常委会执法检查组关于检查辽宁省清真食品生产经营管理条例实施情况的报告》建议“省政府提高清真食品监督管理（含培训）经费的预算额度，保证省民族工作部门清真食品监管执法经费”。
3.《国家民委、文化部、新闻出版广电总局、北京市人民政府关于举办第五届全国少数民族文艺会演的通知》（民委发[2015]9号）“民族八省区各2台节目参演”。
项目安排主要内容：
2016年拟安排少数民族工作经费612万元。
用于清真食品生产经营监督管理业务费100万元。
辽宁代表团参加第十届全国民族运动会奖励122万元、第五届全国少数民族文艺汇演及第九届省少数民族文艺调演、少数民族语言、民俗、文体活动、民族地区扶贫救助、少数民族维稳保障、少数民族团结进步创建等工作经费。
612.0
612.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
是
是
2012304-民族工作专项
宗教工作经费
2
项目依据：
1.2011年，省宗教局向省委、省政府报送了《关于请求解决宗教工作中突出问题的报告》，请求增加宗教工作经费列入财政预算。
2.根据中办发[2003]34号、辽委办发[2004]32号、统发[2004]20号（机密）要求对宗教上层人士安排补助经费。
根据《关于进一步解决宗教教职人员社会保障问题的意见》的通知（国宗发[2011]63号）“宗教团体、宗教院校、宗教活动场所的宗教教职人员和宗教团体、宗教院校不具备宗教教职人员身份的专职工作人员参加基本医疗保险和基本养老保险缴费特别困难的，地方政府要采取积极措施予以妥善解决。
对生活特别困难的，可按规定给与生活补助。
”
项目安排主要内容：
2016年拟安排宗教工作经费592万元。
其中：
一、宗教维稳业务费180万元；
二、宗教团体建设业务费140万元；
三、宗教活动业务费30万元；
四、民族团结进宗教活动场所、宗教院校爱国主义教育实践等业务费30万元；
五、宗教界人士教育业务费20万元；
六、宗教上层人士生活补助费131万元。
包括：
省7个宗教团体3所宗教院校主要负责人12万元；省宗教团体副职共46.1万元；省宗教团体副秘书长、教务长共36万元；省宗教团体其他工作人员24.1万元；天主教修女12万元。
七、宗教教职人员社会保险缴费补助61万元。
包括：
三所宗教院校专职教师30人，五个省级爱国宗教团体驻会的副会长以上人员25人。
1.养老保险集体缴纳部分44万元，4800元×70%×20%×12月×55人=44万元；2.医疗保险集体缴纳部分17万元，4500元×70%×8%×12月×55人=17万元。
592.0
592.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
否
是
2012404-宗教工作专项
016002
辽宁省宗教局教育指导中心
30.0
30.0
三支队伍统战教育及宗教院校办学业务费
1
项目依据：
1.根据中办发[2003]34号（绝密）、辽委办发[2004]32号和辽宗领发[2005]2号文（机密）规定：
对各级党政领导干部、统战和宗教工作干部、宗教界人士“三支队伍”进行统战教育。
2.我省现有省属东北神学院、沈阳天主教神学院、沈阳伊斯兰教经学院三所宗教院校，根据办学和活动需要政府给以适当补助。
项目安排主要内容：
2016年拟安排三支队伍统战教育及宗教院校办学业务费30万元。
30.0
30.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
否
是
016005
辽宁省少数民族服务中心
20.0
20.0
少数民族服务业务费
1
项目依据：
《关于重新核定省民委（省宗教局）所属事业单位机构编制事项的批复》（辽编办发[2010]47号），少数民族服务中心为2011年成立事业单位，根据编办批复工作职责，为少数民族提供政策咨询、法律援助、特殊困难救助和安居、就业、脱贫致富等提供服务和指导。
项目安排主要内容：
2016年拟安排少数民族服务业务费20万元。
用于少数民族基础信息数据库整理录入、调查督办上访案件、聘请法律专业人士，为少数民族免费提供法律援助；对少数民族工作者就业提供服务和为少数民族流动人口提供服务等。
20.0
20.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
否
是
2012399-其他民族事务支出
执行中下达市县的项目
少数民族乡发展资金
1
项目依据：
根据《辽宁省散居少数民族权益保障条例》（2004年7月29日省人大十三次会议通过）第九条规定“省、市、县人民政府应当设立民族乡发展资金，重点用于扶持贫困或边远地区民族乡的发展”。
项目安排主要内容：
2016年拟安排少数民族乡发展资金265万元（一般转移支付资金）。
265.0
265.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
否
否
2300299-其他一般性转移支付
少数民族地区补助费
2
项目依据：
1.省委统战部、省民委在省委常委会议上提出我省应增加少数民族地区补助费投入。
2.根据辽宁省实施《中华人民共和国民族区域自治法》实施办法“省、市、自治县财政设立并安排少数民族发展资金、少数民族地区补助费和民族工作经费。
资金规模应当随着经济发展和本级财政收入的增长逐步增加。
项目安排主要内容：
2016年拟安排少数民族地区补助费（市县）2200万元，用于各市、县少数民族事业支出。
2,200.0
2,200.0
否
非偿债分类（一般分类）
否
否
否
是
2012304-民族工作专项
项目支出预算绩效目标情况表
单位名称
项目名称
金额
项目绩效目标
是否实施绩效评价
年度项目实施进度
合计
财政部门安排的预算拨款收入
中央“六费”收入返还数
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入
纳入政府性基金预算管理收入
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入
其他非税收入
截至二季度
截至三季度
截至四季度
合计
1,254.0
1,254.0
辽宁省民族事务委员会
1,254.0
1,254.0
辽宁省民族事务委员会机关
1,204.0
1,204.0
宗教工作经费
592.0
592.0
目标：
依法加强和创新宗教事务管理，促进宗教与社会主义相适应。
指标1：
做好宗教活动场所主要教职人员认定备案工作。
指标2：
着力开展“平安宗教活动场所”创建活动，维护宗教领域稳定。
指标3：
加强宗教团体建设，教育引导宗教教职人员爱国爱教。
是
实施预算20%
实施预算60%
总结验收
少数民族工作经费
612.0
612.0
目标：
推进民族事务管理法制化进程，促进全省民族共同团结进步、共同繁荣发展，维护社会和谐。
指标1：
扎实推进民族团结进步创建活动。
指标2：
救助省内贫困少数民族群众。
指标3：
繁荣发展少数民族文化体育事业，开展少数民族文艺调研、支持少数民族体育运动等工作。
指标4：
推进《辽宁省清真食品生产经营管理条例》执法检查意见的贯彻落实。
是
实施预算20%
实施预算60%
总结验收
辽宁省宗教局教育指导中心
30.0
30.0
三支队伍统战教育及宗教院校办学业务费
30.0
30.0
目标1：
提高宗教领导干部和宗教干部依法管理宗教事务水平，培养教育宗教教职人员，与社会主义社会相适应。
指标1：
实施宗教工作三支队伍统战教育。
目标2：
加强宗教院校管理。
指标1：
组织、开展政治课教学，培养爱党、爱国宗教教职人员后备人才队伍。
是
完成教育办学计划20%
完成教育办学计划70%
总结验收
辽宁省少数民族服务中心
20.0
20.0
少数民族服务业务费
20.0
20.0
目标1：
为全省少数民族提供各项基础服务
指标1：
建成全省民族宗教基础信息库，完成数据录入。
指标2：
为少数民族提供政策法规咨询服务。
指标3：
聘请专业法律人士，为少数民族提供法律维权服务。
是
完成民族宗教系统调试；开展民族法规咨询服务
完成民族宗教系统录入；开展对少数民族群众法律维权服务
检查验收
执行中下达市县的项目
少数民族地区补助费
2,200.0
2,200.0
目标1：
少数民族地区补助费是由省政府设立，用于促进少数民族和民族地区经济建设、社会事业、民族工作发展的专项补助资金。
指标1：
民族团结得到加强，民族文化得到展示，少数民族特殊困难得到一定解决。
是
安排市县项目
实施项目阶段
检查验收阶段
三公经费预算表
单位编码
单位
2016年“三公”总预算
总计
公务用车购置
公务用车运行
公务接待费
因公出国（境）经费
**
**
1
2
3
4
5
016
辽宁省民族事务委员会
36.5
0.0
33.2
3.3
0.0
016001
辽宁省民族事务委员会机关
21.9
0.0
19.8
2.1
0.0
016002
辽宁省宗教局教育指导中心
11.2
0.0
10.3
0.9
0.0
016005
辽宁省少数民族服务中心
3.4
0.0
3.1
0.3
0.0
升级会员 