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标准化流程范本模板

基层安全管理标准化流程

基本要求

银山型钢有限公司炼铁厂

二○一三年

《安全生产法》规定企业法人应履行安全生产的主体责任,具体到企业内部，最基本的安全责任主体就是班组，班组作为安全生产的最基层单位,提升班组的自主安全管理水平，筑牢安全生产第一道防线，有效减少和杜绝“三违”现象，防止各类事故发生，具有重要的现实意义。

结合目前正在推进实施的“四个标准化”要求，进一步提炼我厂有关安全管理的理念和精髓，使我们的安全基础管理更加规范，落实执行更加有效，特制定出我厂基层安全管理标准化流程和相关要求，其中涉及到了我厂的基本管理制度和安全关键点的过程控制要求,望各车间严格执行,夯实我厂“双基"管理工作。

目

一、班组安全标准化流程

（一）班组安全组织标准

（二）班组班前会标准

（三）班组安全作业标准

（四）班组安全检查标准

（五）班组安全互保、联保标准

（六）班组安全教育标准

（七）班组安全制度管理标准

（八）班组安全活动日标准

二、车间安全标准化工作流程

三、厂安全标准化工作流程

四、安全管理专业术语

一、班组安全标准化流程

（一）班组安全组织标准

1.班组长是班组安全工作的第一责任人,对本班组的安全工作负全面责任。

2.班组必须设一名兼职安全员，主要是协助班组长全面开展班组的安全管理工作。

安全员不在岗时，班组长必须明确临时兼职安全员。

班组长不在岗时，安全员负责安排班组有关人员处理与安全有关的工作.

3.班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人.

（二）班组班前会标准

1.“工前五分钟”活动应以班组为单位进行，班组长负责组织，活动前所有参加活动人员要签到，不允许代签。

2.班组长要检查员工状态（有无疲劳上岗、酒后上岗、带病上岗、情绪是否异常）;检查员工护品穿戴是否齐全，看是否符合上岗条件；检查各类工器具是否良好,确保可靠有效.

3。

班组班前会必须结合当日的具体生产（检修）任务特点及工作环境，按照“五同时”的要求详细布置当班的安全工作。

对作业过程中的人、物、环境的不安全因素要交待清楚.交待安全注意事项要简洁、实用，要有针对性，操作性要强。

会上可要求员工提出自己的意见和建议。

4.个人安全承诺书和集体安全宣誓。

职工要首先树立“安全自保”的意识,承诺“我的安全,我负责”。

5.班前会安全活动情况要及时、详细地记录在班前会记录本。

（严格落实,避免流于形式，事后补写等情况）

（三）班组安全作业标准

1.班组所用的设备、工具、车辆及工作现场等必须做到无安全隐患,安全防护装置、设施齐全可靠，严禁设备带病作业。

2.班组内每项操作，每个职工都必须认真执行岗位作业标准和各项安全规章制度，无冒险蛮干,无“三违"现象。

3.特种作业人员必须持证上岗，无证人员不得从事特种作业.

4.班组要严格执行事故“四不放过”、“安全确认制"、隐患整改“三定四不推”以及交接班等各项制度.

5。

新上岗职工（含新转岗人员）必须明确专人监护,负责其安全工作，在监护期间不得独立操作,安全监护期不少于1个月.

6。

每个班组必须在危险源点设置醒目的警示标志,每个职工对本岗位的危险源点及控制措施和应急预案达到熟知会用.

7。

我厂班组每项作业要填写《生产岗位作业票》，严格执行操作标准化流程，另外，还要遵守安全生产过程的几项具体要求:

（四）班组安全检查标

1.班组长要组织班组职工进行班前、班中和交班检查.严格执行《安全检查和安全隐患治理管理规定》，认真填写《岗位安全检查表》。

岗位安全检查表

班组：

时间：

项目

检查内容

符合√

不符合×

不符合描述

整改情况

班前

班组长组织当班全员召开班前安全会,按照规定在会议记录上签名

员工是否按照规定正确劳保着装

工器具是否齐全、完好并按规定放置

安全设施、装置是否完好，并检验合格.

现场安全通道、安全警示标识、疏散方向标识等完好

了解本岗位危险源及控制措施、现场环境及上班遗留问题

班中

做好值班日志、运行日志、维保记录，保证记录详尽，使记录具有可追溯性

按巡检制度对作业环境、设备运行、安全装置完好情况进行全面检查，发现隐患，及时上报处理

遵守安全操作规程，严格按操作标准卡作业，杜绝“三违”

巡检、检修作业时是否按要求开具作业票，认真落实确认制，现场监护

班后

及时恢复安全防护装置，做到“工完、料净、场地清”，规范工具摆放

完善各类安全检查记录

当班未及时整改的隐患，及时告知下班人员，避免引发伤害事故

对当班工作进行总结，举一反三,做到持续改进

检查人：

2。

班前检查可结合交班检查进行，对机器设备、安全设施、安全装置、工器具、危险源点、现场环境、人员精神状态、劳保穿戴等进行检查和交接，有问题要交接清楚并记录好。

3。

班中要对设备动态、危险源点、人员状况等进行检查,重点是安全装置完好情况及设备是否有不正常现象。

4。

班组所辖区域应根据具体情况，本着事事有人管，人人有事管和便于工作的原则，划分责任到每个人，充分发挥集体的力量.

5。

各岗位在班前要对所管区域、所用设备、使用工具等进行检查确认.

6.长期闲置备用的设备，使用前应全面检查,经检查确认合格后方可使用。

7。

班组长或安全员要认真检查各岗位执行安全规章制度，检查各岗位查出的问题的整改及上报、记录情况，以及不能及时整改是否采取有效的临时安全防护措施。

8.检查中发现设备隐患需要处理，按照日常维修、临时抢修作业安全流程：

维修接到检修抢修通知

迅速做出反映并开具工作票带全工具、警示牌赶赴现场

作业前必须进行充分作业风险辩识（检修安全确认表），确认安全后方可作业。

认真总结分析评价

持续改进

严格规程操作，作业过程加强个体防护，加强互保联保，做到四不伤害；生产岗位加强管理、监护，杜绝违章作业。

作业完毕后，清点人数及工器具，解除连锁装置，人员暂离，通知生产岗位负责人；双方确认后摘牌、送电、点动试车。

试车正常后，人员撤离，恢复生产。

与生产岗位联系，生产岗位当班负责人负责停机停电挂牌，双方进行安全确认后生产工在工作票上签字。

（五）班组安全互保、联保标准

1。

班组必须实行安全互保（联保）制，即每两人（或三人）之间结成互保（联保）对子，班组人员变动时要及时调整，互保（联保）对子要在作业票中体现。

2。

结成互保（联保）对子应遵循以下原则：

（1）能力互补（如师傅与徒弟、技术水平高的人与技术水平低的人、老工人与新工人等）。

（2）性格互补（如粗心人与细心人、胆大人与胆小人、鲁莽人与谨慎人等搭配）。

（3）与岗位作业内容密切联系。

3。

工作前，班组长应根据出勤情况和人员变动情况明确当天的互保对象，不得遗漏。

4。

在每一项工作中,工作人员形成事实上的互保（联保），应认真履行互保、联保职责。

5。

工作中互保（联保）对子之间要对对方人员的安全负责，做到四个互相：

（1）互相提醒:

发现对方有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况时,要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答。

（2）互相照顾：

工作中要根据工作任务、操作对象合理分工，互相关心，互创条件。

（3）互相监督：

工作中要互相监督、互相检查，严格执行劳动保护穿戴标准，严格执行安全规程和安全规章制度,共同做到遵章守纪。

（4）互相保证：

保证对方安全生产作业，不发生各类大小事故。

6。

班组各互保对象之间,班组与班组之间，在作业过程中要实行联保。

联保的主要内容有：

（1）在工作中发现互保对象以外的人员有不安全行为与不安全因素，可能发生意外情况时，要及时提醒纠正,工作中要呼唤应答。

（2）在工作中对互保对象以外的人员要互相照顾、互相关心、互创条件。

（3）在工作中与互保对象以外的人员要互相监督,共同严格执行劳动保护用品穿戴标准，严格执行安全操作规程和有关制度。

7.对互保、联保对子实行同奖同罚。

（六）班组安全教育标准

1。

班组安全教育内容

（1）本班组的概况和工作范围,本岗位、工种或其他对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。

（2）本班组和岗位的作业环境、危险区域、设备状况，消防设备等。

（3）职工的安全生产责任制,本岗位、工种的作业标准，危险预知，习惯性违章及有关的安全生产规章制度。

（4）个人防护用品的正确使用和保管;所操作的机器设备、工具、器具、安全装置、防护设施的性能、特点、作用、和安全使用、维护方法。

（5）预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施，急救知识、报告制度和事故教训举例等。

（6）岗位间的工作衔接配合安全注意事项。

（7）实际安全操作示范,以老带新,当面认师，分清师徒职责。

（8）公司及本单位安全生产动态。

2。

教育要求，执行厂《安全教育培训管理规定》

（1）新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织职工进行有针对性的安全教育和考试。

（2）转岗及脱离岗位一年以上重新上岗者,应重新接受车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后,方可从事新岗位工作。

（3）对工伤休假复工人员，已（未）遂事故责任者、违章违纪人员必须进行安全教育，经考试合格后方可重新上岗.

（4）班组长安全培训教育由安全生产科及劳动人事科共同组织实施,经培训教育考核合格后方能上岗。

教育时间不少于24学时。

（5）对受安全教育后考试合格后的人员，班组长或安全员必须检查教育效果，一周以后要重新复查。

（七）班组安全制度管理标准

1。

凡上级颁发的与本班组有关的各项安全规章制度及各类操作证、票、表、安全学习材料等，在班组内必须齐全,并妥善保管,经常组织学习，认真贯彻执行.

2。

班组各岗位职工应熟知安全生产责任制、岗位作业标准、危险源辨识及预控清单、习惯性违章以及其他各项安全规章制度。

3。

结合当天工作实际,应学习、抽考相关安全规章制度的有关条款和其他相关规程。

4.班组应每月组织岗位安全操作的技能训练,举行反事故演习，掌握处理各种故障的能力，提高自我保护能力.

5。

班组要根据生产设备环境等因素的变化,事故教训等情况及时检查现有规章制度是否健全,要根据实际情况及时提出补充修订意见,逐级上报批准后执行。

班组安全管理基础资料清单

类别

内容

制度

班组安全管理制度

规程

岗位操作规程、安全规程、操作标准化作业卡

基础资料

安全生产责任书、互保联保协书、四不伤害防护卡、危险源策划信息表

记录

工前五分钟记录、安全学习台帐、岗位安全点检表、安全隐患台帐、应急演练记录、皮带拉绳校校记录、岗位安全确认表、特种设备专业点检记录、岗位生产作业票

（八）班组安全活动日标准

1。

班组每周必须固定一天为安全活动日，开展安全活动。

2。

班组开展安全活动前，班组长要提前通知车间安全负责人员参加活动。

3.每次安全活动要做到:

（1）内容丰富：

总结上周安全工作，并对班组各岗位进行安全点评，研究布置下周安全工作;学习作业标准，学习规章制度、开展危险预知活动、检查隐患、分析学习事故案例，学习安全周报、总结安全工作和经验,开展安全教育和考试内容。

（2）人员齐全：

参加活动人员必须发言，缺席人员要由段长或班组长及时补课，对无故不参加活动的人员要严格考核。

（3）时间充足：

每次活动时间不少于30分钟.

（4）记录详实:

应记录活动时间、参加人员（缺席人员）、主持人、活动主题内容、个人发言等。

二、车间安全标准化工作流程

（一）严格落实安全责任制。

车间主任对本单位安全生产全面负责，书记、副主任对分管业务的安全工作负责。

（二）保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”。

（三）组织制订并实施车间安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划.（车间应该保存的有关文档见附件2）

（四）组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育。

1、对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；

2、每月开展岗位技术练兵，并进行安全技术考核;

3、组织并参加每周一次的班组安全活动日；

4、每月一次的安全专题会，及时协调解决安全生产问题,会议纪要中应有工作要求并保存。

（五）每周组织安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，按照“三定四不推”的原则进行整改，对暂时不能整改的隐患是否采取监控措施。

（六）及时报告本车间发生的事故，注意保护现场，对伤害事故和人员险肇事故是否严格按照“四不放过”原则进行事故分析处理.

（七）建立车间安全管理网,配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。

1、设立安全生产组,根据本车间的生产特点、危险因素的分布、变化状况和安全生产基础工作情况，制定《车间安检表》（例如:

高炉车间煤气、特种设备、皮带、炉基等生产关键点进行每日专项检查）。

2、车间主任或分管主任、安全员每天要审查《车间安检表》,并及时对安检信息做出合理分析和安排。

3、车间主任定期组织车间安全生产活动，参加事件、事故的分析与处理，提出整改意见和改进措施。

4、安全员每天对班组安全生产工作进行检查、指导、监督和考核。

车间安全管理基础资料清单

类别

内容

制度

安全管理规章制度（32项）

基础资料

安全生产责任书、互保联保协书、四不伤害防护卡、车间危险源策划信息表、安全管理网络

记录

三级安全教育卡片、安全会议纪要、安全检查记录、安全隐患台帐、安全教育台帐、特种设备台帐、特种作业人员台帐、安全事故台帐、考核和奖励台帐、应急预案及演练、员工职业健康档案、劳保用品管理台帐、标准化相关资料、车间安检表

三、厂安全标准化工作流程

（一）严格落实安全生产责任制，建立安全管理网络。

（二）每天检查督导车间班组安全制度建设及落实情况，并提出改善性建议和考核措施。

（三）每月对车间进行安全素养评价，并形成考核意见，落实厂经济责任制有关规定。

（四）落实厂领导带班制度，每月对厂控重点安全隐患实施督查。

（煤气、高温熔融金属、皮带机、特种设备）.

（五）每月组织安全生产例会，对安全运行绩效评价并对车间提出问题进行协调解决。

（六）做好特种设备、职业卫生、劳动防护、呼吸气瓶等专业日常管理工作。

（七）做好制度的修订完善，保持有效性。

四、安全管理专业术语

（一）安全生产五同时：

在计划、布置、检查、总结、评比工作时同时计划、布置、检查、总结、评比相应的安全工作。

（二）安全活动三落实：

生产班组的每周安全活动要做到时间、人员、内容三落实。

（三）事故预防“四不伤害”：

不伤害自己；不伤害他人;不被他人伤害；保护监督他人不受到伤害。

（四）事故处理“五不放过”：

事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有严肃处理不放过;广大职工没有受到教育不放过；没有防范措施不放过;防范措施没有落实不放过.

（五）型钢炼铁厂安全管理“五大理念”：

切实把广大干部职工的思想统一到“保证个人和他人的生命安全,遵章守纪是第一要则”上来；统一到“违章作业者就是自杀者、违章指挥者就是杀人者,违反纪律者就是人身伤害的预谋着”的理念上来；统一到“伤害隐患处处、工作作业时时防”如履薄冰、主动预防的意识上来；统一到“发现隐患、斩杀隐患”责无旁贷的主人翁责任意识上来；统一到“我的安全我负责、不安全不作业"的自我防范、主动提升技能行动上来.

（六）班组生产组织“五不准”：

1、危险作业未经审批，不准作业.

2、设备安全防护装置不全、不灵，不准使用。

3、新工人未经三级安全教育，不准上岗。

4、特种作业人员未经安全培训、取证，不准独立操作。

5、未经过拟岗位危险源辨识、评价，制定预防措施，不准调整到拟岗位进行作业。

（七）上岗“五不准”:

1、不准睡岗、串岗、脱岗、乱顶岗；

2、不准班前或班中饮酒;

3、不准班中会客;

4、不准班中干私活和带小孩上班；

5、不准违章指挥、违章作业、违反劳动纪律.

（八）在岗人员“十必须":

1、必须树立“我的安全我负责”的思想；

2、必须穿戴好劳动保护用品；

3、必须严格按照规程和标准操作;

4、必须服从统一指挥；

5、在岗位时必须勤了望、勤联系;

6、工具必须对号入座，放在指定位置;

7、必须坚守岗位;

8、必须保持岗位文明卫生；

9、发现隐患必须及时报告;

10、必须严格执行交接班制度，并办好交接手续。

（九）起重机“十不吊"：

1、指挥信号不明和多人指挥不吊。

2、超负荷不吊.

3、工件捆扎不牢不吊。

4、吊物上有人不吊。

5、安全装置失灵不吊。

6、物件埋在地下不吊.

7、歪拉斜吊不吊。

8、物件锐角不垫软物不吊.

9、物件下有人不吊.

10、照明不足视线不清不吊.

（十）型钢炼铁厂密闭受限空间作业“8必须”

这里提到密闭受限空间是指型钢炼铁厂高炉炉顶料罐、受料斗、各皮带漏斗、槽下称量斗、煤粉仓、磨煤机、矿槽、烧结机小矿槽、混合机滚筒、强力混合机、球团回转窑、煤气管道、电除尘器EC、除尘管道、除尘灰仓、蒸发式冷却器、液压站内油箱、压力密闭容器、其他较为封闭的设备设施内部空间，厂区地井、地下管沟、综合（水、电）管沟、污水（油）池相对密封空气不流通的空间）:

（1）必须申请，并得到批准；

（2）必须进行安全隔绝；

（3）必须进行置换、通风;

（4）必须按规定时间要求进行安全条件确认（煤气、氮气含氧量等易燃、易爆、易中毒气氛）;

（5）必须配戴规定的防护用具；

（6）必须在受限空间外有人监护；

（7）监护人员必须坚守岗位;

（8）必须有应急救援设施，防护措施到位。

（十一）机动车辆9大禁令:

1、严禁酒后驾车；

2、严禁无证开车或无指令开车;

3、严禁超速行驶；

4、严禁空档滑行；

5、严禁车辆带病行驶或作业；

6、严禁人货混载行车；

7、严禁超标（超高、超长、超重）装载行车；

8、严禁不按规定路线、时间行驶；

9、严禁精力不集中开车。

（十二）型钢炼铁厂确认制“三要素"：

1、设备由静到动要确认好；

2、由停电到送电要确认好；

3、煤气动火和煤气作业进入前要把条件确认好。

（十三）型钢炼铁厂检修作业“三不干”：

一是确认制三要素不落实，维修人员不干；

二是四不伤害预防措施不落实不能干；

三是现场没有监护人员不能干。

（十四）型钢炼铁厂危险模式“十字要诀”：

绞伤、电伤、坠落、中毒、爆炸

绞伤:

是指人被卷入设备旋转部位造成的伤害。

根据型钢炼铁厂各区域设备的特点及绞伤事故对人体伤害的方式，可以把绞伤设备大体分为如下三种类型：

1旋转设备：

如电机、联轴器、风机、水泵、车床、砂轮机、叶轮排灰机、螺旋输送机、碾泥机、粒化轮、脱水器、开式减速机、螺旋泵、压注机、搅拌机等.

2卷扬设备：

如卷扬机、行车、电动葫芦等。

3运转设备：

如皮带运输机、开口机、刮板运输机、三角带等。

电（击）伤：

电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害.由于人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体，以及由于雷击或电容放电，都可能导致电击.电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,包括电弧烧伤、烫伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤害、电光眼等不同形式的伤害。

坠落：

是指人或物品从高处掉下。

高处作业,是指人在距基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。

在高处作业过程中人因坠落而造成的伤害事故，称之为高处坠落伤害事故。

（煤气）中毒：

一氧化碳经呼吸道吸入后，通过肺泡进入血液循环，立即与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白失去携带氧气的能力。

爆炸：

物质从一种状态通过物理的或化学的变化突然变成另一种状态，并放出巨大的能量而做机械功的过程。

爆炸点周围介质有急剧的压力突变。

炼铁、烧结生产、检修过程中主要易燃易爆因素主要有：

煤气（净、荒、焦）、渣铁、氧气、煤粉、油品等。

（十五）型钢炼铁厂“122310”现场安全管控模式：

1即进入现场前对员工进行风险教育，明确危险源和预控措施，加大事前管控.

2即开工前“双重"确认：

（1）生产方检查确认维修人员的上岗条件、工器具安全条件和安全手续（作业票、风险控制措施）、作业空间、环境因素等确认；对水、风、电、气是否具备安全条件确认，同时维修方进行再次确认防止遗漏。

如：

运行设备作业前生产岗位必须停机、停电,挂牌，并将事故开关断开或油路球阀锁住，同时要检查作业空间风险进行确认等.

（2）维修方要再确认、挂牌，进行双重确认、挂牌，实行“双保险”防止误操作。

2即“双重”监护，生产岗位、维修人员加强作业过程动态危险源控制，及时制止、纠正违章。

3即“三级”管控，生产单位、维修单位、项目专业科室加强施工过程管控。

1即加强督察,包括车间、安全生产科督察,重点督察前“1223”自主责任落实情况。

0即通过严格落实“12231”责任，实现“零”伤害目标。