无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性报告.docx
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无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性报告
山西宏明养殖有限公司
无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2研究工作的依据和范围1
1.3建设内容2
1.4推荐方案与研究结论2
1.5研究结论4
1.6主要技术经济指标5
第二章项目背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.2项目建设的必要性9
2.3建设单位基本情况11
第三章市场需求与建设规模14
3.1国内外生产现状14
3.2市场价格及进出口形势分析15
3.3市场需求预测16
3.4产品竞争能力分析17
3.5产品销售方案17
3.6营销策略17
3.7产品方案与建设规模18
第四章建设条件与场址19
4.1厂址所在位置现状19
4.2自然资源状况19
4.3社会经济发展状况20
4.4能源资源的供应21
4.5交通运输条件22
4.6劳动力资源22
4.6技术的主要依托单位22
4.6政府支持、政策优惠22
第五章工程建设方案24
5.1项目组成24
5.2分割肉车间生产技术方案24
5.3气调包装车间生产技术方案25
5.4主要生产工程设备选择27
5.5主要原材料、燃料、动力消耗28
5.6总图及运输28
5.7动力供应方案29
5.8辅助生产工程29
第六章环境保护31
6.1建设地点环境现状31
6.2主要污染源和污染物31
6.3治理方案31
6.4绿化31
第七章节约能源32
7.1能耗指标及分析32
7.2节能措施综述32
第八章企业组织与劳动定员33
8.1企业组织及工作制度33
8.2劳动定员33
8.3职工培训33
第九章项目实施进度建议34
9.1项目实施进度安排建议34
9.2项目实施进度计划表34
第十章投资估算与资金筹措36
10.1估算依据及说明36
10.2投资估算36
10.3资金筹措37
10.4资金运用计划37
10.5还款资金来源37
10.6投资指标37
第十一章财务评价42
11.1成本42
11.2建设期生产计划建议432
11.3利润432
11.4财务现金流量分析443
11.5项目偿还能力分析443
11.6不确定性分析443
11.7经济评价结论454
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：
无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目
1.1.2建设性质：
扩建
1.1.3项目建设单位：
山西宏明养殖有限公司
法定代表人：
常崇涛
注册资本：
500万元
1.1.4建设地址：
小店区西温庄乡南黑窑村村南
1.1.5企业类型：
有限责任公司
经营范围：
种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务，分割肉、熟肉的加工和销售。
1.1.6建设地点：
太原市小店区西温庄乡南黑窑村
建设期限：
一年
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1依据
a.《轻工业建设项目可行性研究编制内容深度规定》
b.《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]13l号1996年8月3日）
c.《山西省建筑工程投资估算指标》
d.《山西省建设工程其他费用标准》
e.国家计委《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》。
f.国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
g.国家计委投资司建设部标准定额研究所《建设项目经济评价方法与参数实用手册》
，雨热同期，光照充足，季风显著是其最大气候特点，常年主导风向，夏季东南风，冬季西北风。
项目区地势平坦，环境幽雅，自然条件好，水源充足，无污染，电力能满足供应，适宜建厂。
4.2.2自然条件
a.地震、洪水及其它自然灾害资料
据《中国地震烈度区划图（1990）》，山西省城市（县城）地震基本烈度表，太原为8度地震区，建筑工程按地震规范进行设防。
厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其他自然灾害影响。
b.气象资料
全年平均气温
9.3℃
绝对最高温度
39.4℃
绝对最低温度
－25.5℃
年平均降雨量
459.5㎜
年最大降雨量
749.1㎜
年最小降雨量
261.1㎜
全年主导风向
NNW
全年平均相对湿度
60%
全年无霜期
188d
全年冻结日期
149d
最大积雪深度
160mm
冻土深度
770mm
平均风速
2.5ms
最大风速
25ms
全年日照时数
2675.8h
地震烈度
8度
4.3社会经济发展状况
项目区所在的小店区，位于太原市的城乡结合部，距太原市中心仅15公里。
由于紧靠太原市，依托太原大市场，发展蔬菜业、畜牧业等其他农产品加工业，农民的人均收入高于全省年均水平。
2000年统计，小店区人均收入390元，其中特别是在国家和省委省政府产业政策鼓励影响下，小店区政府为顺应党中央和省委农业产业结构调整号召，也制定了一系列的产业结构调整政策，把鼓励和扶持以家庭规模养猪业作为一项主要任务来抓，列入议事日程，这为养猪业的发展，提供了政策上和资金上的保证，广大农民对发展以家庭为主的规模化养猪业产生极大热情，都愿意把养猪业作为目前农民致富奔小康的经济增长点，加大了投资力度。
由此可见，不论从项目区的自然资源状况，经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。
我省猪肉供需缺口还有28.33万吨，这使得我省每年要从外省调入大量冻猪肉，因此就近生产优质无公害猪肉，不但可以满足不断增长的消费需求，也为公司提供了良好的的发展空间。
4.4能源资源的供应
项目所在地地势平坦，环境优雅，交通便利，水源充足，清洁，无污染，项目中所加工的鲜猪肉由项目单位屠宰车间现场宰杀、分割提供，原料质量优，数量足，供应有保证。
本项目用水原有水源可满足供应。
项目区位于小店区正东，周边全为广阔农田，没有污染严重的化工企业和重工业，是纯农业区，水源充足、清洁，符合养猪生产标准用水。
本项目供电电源为太原经济技术开发区专线电源，项目单位变电室电力有较大的供电余量，供电能力有保证。
本项目生产工艺不需要热源，只有冬季办公采暖用热。
项目单位用热由太原经济技术开发区集中供热，供热能力有保证。
4.5交通运输条件
项目场址距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。
4.6劳动力资源
随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变，机械化程度的提高，以及农村劳动力观念的转化，大量的农村剩余劳力迫切希望找到新的工作岗位，从事新的产业。
而本项目的建设，能够为农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。
因此，项目区的劳动力资源完全能满足需要。
4.6技术的主要依托单位
项目在建设过程中，始终坚持以“科技为先导，科技是第一生产力”的方针，本着高起点，高科技含量的原则。
因此，特别注重专业技术人才的引进与培养。
在现有的职工中，技术人员占到公司总数的68.8%。
项目在建设和实施过程中，主要以农业部畜禽产品质量监督检验测试中心，山西农业大学食品科学院、动物科学院，山西省农业厅畜牧兽医局等科研单位、大专院校为技术依托，并聘请了农艺蔬菜、动物遗传育种、动物营养、兽医防疫、经营管理，畜产品深加工等多种学科领域的专家作为项目建设的顾问或参加人员，雄厚的技术力量，多学科专家的联合攻关，是本项目得以按照规范化、标淮化、科学化、高效化。
4.6政府支持、政策优惠
项目单位在建设之初，得到了省、市、区、乡四级政府的高度重视和大力支持。
各级政府领导多次到现场视察，指导工作，给本项目的建设给予了极大关怀，省厅也将其列为“山西省农业厅养殖试验示范基地”，并在资金、技术上给予资助。
小店区还出台了一系列针对本项目建设的优惠政策。
这对本项目的顺利建设将起到重要的促进作用。
第五章工程建设方案
5.1项目组成
本项目包括分割肉车间、气调包装车间、冷库及研发中心等配套设施。
项目组成详见表5-1。
表5－1项目组成表
序号
工程类别
工程（车间名称）
规模及占地面积
备注
1
主要生产工程
1.1
分割肉车间
270m2
1.2
气调包装车间
270m2
2
辅助生产工程
2.1
冷库
680m2
2.2
装配式冷库
3×100t
2.3
研发中心
660m2
3
总图及运输
厂区硬化
4
环保工程
绿化
5.2分割肉车间生产技术方案
5.2.1产品采用的质量标准
本项目产品执行国家农业部颁发的标准《无公害食品.猪肉》。
为了保证产品质量，项目实施后，根据实际情况，企业制定高于部颁标准的企业标准。
5.2.2生产技术方案选择
本车间产品，日处理能力为16td，年加工生产能力为4800t，年工作日300d。
5.2.3生产工艺流程及说明
a.猪肉的分割与分类标准
1#肉：
猪的颈背肉。
2#肉：
猪的前腿肌肉。
3#肉：
猪的背外脊肉。
4#肉：
猪的后腿肌肉。
5#肉：
猪的背内肌。
颈脖肉和奶脯：
做加工用料，必须修去淋巴结。
中方肉：
猪的带皮带肋骨的去除奶脯的方块肉。
腹部肉：
猪带皮的无肋骨的梯形方块肉。
b.分割工艺流程
经宰前选择与检验合格，体重80～110kg的育肥猪，宰杀处理后的胴体，立即置于-28～-30℃的急冻间，急速冷却1．5小时，胴体中心温度降到10～12℃时，再转入0～4℃冷却间保持6.8小时，待肉的中心温度降到10℃以下时，运到10～15℃的分割间，按照不同部位用电锯进行锯断，手工进行剔骨，按照不同部位的质量要求进行分割，再按不同产品对不同部位肉进行切片、切丝或切块，结束后转入气调包装车间。
其生产工艺流程详见图5-1。
冷却猪肉→锯断→剔骨→分割→切碎→转出
图5-1分割肉生产工艺流程简图
5.3气调包装车间生产技术方案
5.3.1产品方案
采用气调保鲜包装，可达到长期储存而维持其活性状态，抑制并减弱其呼吸功能及控制各种细菌、霉菌的生长条件，减缓成熟及活性的衰老、水分的蒸发营养成份的消耗而达到保鲜的最佳效果。
本项目主要产品为气调保鲜猪肉，产品方案为分割后的部位肉及经过精加工后的猪肉片、猪肉丁、猪肉丝等保鲜盒装产品，包装规格暂定为400g盒。
项目实施后根据市场需求，改变产品包装，以满足市场的不同需求。
5.3.2技术方案选择
肉类食品的腐败变质主要是由于肉中的酶以及微生物的作用，使蛋白质分解以及脂肪氧化而引起的。
肉类保鲜便是针对这几个腐败因素，采用不同的方法及方法组合，杀死腐败微生物或抑制其在肉类食品中的生长和繁殖，并控制脂肪氧化，从而达到延长肉类食品货架期的目的。
通常采取以下几方面的措施
a.降低肉类食品的初始菌数。
这种方法除在加工过程中严格控制卫生条件外，最常用的方法是胴体的表面喷淋和肉品的浸渍处理。
但这种处理只能在包装之前进行，且该法对乳酸菌的影响很小。
b.降低肉类食品的pH值。
肉类食品的pH值也是影响其货架期的一个重要因素，一般随着pH值的降低，微生物的生长速度会减慢。
当pH＜5时，除一些特殊微生物（如乳酸杆菌）能繁殖外，其它类微生物均被抑制。
c.气调包装。
将气调包装与低温冷藏结合起来延长肉类食品的货架期是近年来国内外研究的热点。
气调包装的气体成分主要为O2、N2及CO2，O2的作用主要是利于鲜肉的发色，CO2的作用主要是抑菌，N2一般常用作填充气体。
最常用的气调包装方法是真空包装、脱氧包装和充气包装。
c.微波处理。
微波杀菌保鲜食品是近年来在国际上发展起来的一项新技术，具有快速、节能，并且对食品的品质影响很小的特点，但投资成本高。
d.另外还有辐照处理、高压处理、涂防腐保鲜剂等方式。
本项目选择气调保鲜工艺，即首先将肉分割成需要的形状后，用气调包装机将肉置于气体自动混合机的原理是一种先进的技术,把几种不同的气体混合,并可以根据不同食品的需求任意调节气体混合比例,与袋式气调包装机配套使用,为食品气调保鲜起着关键性作用。
5.3.3工艺流程说明
对切割后的肉进行计量装盒，压紧盒盖后，进入气调包装机进行抽气、充气包装，结束后进行热封膜，切边后检验入成品库。
其生产工艺流程详见图5-2。
切割肉→计量→装盒→压紧盒口→抽气→充气→热封→切边→成品
图5-2气调包装生产工艺流程简图
5.4主要生产工程设备选择
本项目所用的工艺设备包括分割设备和气调保鲜设备，其中气调保鲜设备是本项目的核心设备，该设备是近年来我国从国外引进的一种新型保鲜技术设备，该机器集气体混合、换气、热封为一体的半自动多功能包装机。
工作程序由微机系统自动控制，可根据不同的包装材料和容积单独调节各个环节工作时间，也可单独使用其中某个工作环节。
整机由除油除水空气过滤系统、空气分离制氮系统、气体转换系统、缩气供气系统、热封系统、微机控制系统、工作台及机架、机壳组成。
该机可与其它包装材料配合，适合用于各种环保塑料托盒及复合膜的包装。
其主要工艺设备选择详见表5-2。
表5-2主要生产工艺设备表
序号
设备名称
主要参数
单位
数量
备注
1
分割锯
套
5
2
剔骨刀具
套
20
3
切肉机
台
5
续表5-2主要生产工艺设备表
序号
设备名称
主要参数
单位
数量
备注
4
气体保鲜包装机
ADEM-V300480盒h
台
10
5
氮气发生器
HZ-PAS
台
10
6
气体混合器
HZ-PAS
台
10
7
无油润滑空压机
0.2510
台
3
8
氧气罐
只
20
9
二氧化碳罐
只
20
10
热封机
台
10
5.5主要原材料、燃料、动力消耗
本项目所用的原材料主要为冷却猪肉、包装盒、氧气、二氧化碳气体等，其主要原材料消耗指标详见表5-3。
表5-3主要原材料、燃料和动力消耗指标表t产品
序号
项目
规格
单位
数量
年用量
1
原材料
1.1
冷却猪肉
t
1
4800
1.2
二氧化碳气体
99%
t
0.25
1200
1.3
氧气
99%
t
0.5
2400
1.4
塑料盒
400g盒
只
2500
1200万
1.5
包装箱
20盒箱
只
125
60万
2
燃料和动力
2.1
水
饮用水
m3
1.1
5280
2.2
电
380220V
kWh
25
120000
5.6总图及运输
5.6.1总平面布置的原则
总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。
厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。
建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。
5.6.2总平面布置
本项目在该厂原有厂区和车间进行建设，新建分割肉车间、气调包装车间、冷库、装配式冷库、研发中心位于厂区空闲地，总图建设方案维持不变，只是对厂区的部分道路、空地进行硬化、绿化，美化厂区环境，实施文明生产，创建良好的生产、生活环境。
5.6.3运输
本项目中的主要运输为原料的进厂和成品的出厂，全厂新增5台冷藏车负责产品的运输。
其中1.5吨3台，5吨2台。
不足部分全部依托社会运输力量来承担。
5.7动力供应方案
本项目所用水、电、汽全部由太原市经济技术开发区满足供应，该厂原有设施有较大的使用余量，完全可以满足本项目建设需求。
5.8辅助生产工程
5.8.1冷库
公司在原有保鲜库、速冻库、冷藏库的基础上，按年屠宰肥猪20万头的生产规模，确定本项目冷库的建设规模。
本项目冷库建设规模详见表5-4。
表5-4冷库建设规模表
序号
名称
规格型号
占地面积（m2）
单位
数量
备注
1
保鲜库
400
座
1
2
速冻库
80
座
1
3
冷藏库
200
座
1
5.8.2装配式冷库
本项目新建装配式冷库3座，规格为LGZ-1000型，用于气调包装肉的保存。
5.8.3研发中心
本项目主要包括优质饲料研发中心、良种猪选育研究中心、分析检测中心。
研发中心建设规模及主要设备详见表5-5。
表5-5研发中心建设规模及主要设备表
序号
名称
单位
占地面积（m2）
单价
数量
总价
（万元）
1
优质饲料研发中心
300
800元m2
24
1.1
饲料研发设备
套
1
2
良种猪选育研究中心
180
800元m2
14.4
2.1
良种猪选育
套
1
3
分析检测中心
180
800元m2
24
3.1
气相色谱-质谱仪
台
1
3.2
pH自动测定仪
台
1
3.3
金属探测仪
台
1
3.4
显微镜
台
1
3.5
分析天平
台
1
3.6
烤箱
台
1
3.7
冰箱
台
1
3.8
恒温箱
台
1
3.9
其它仪器
套
1
第六章环境保护
6.1建设地点环境现状
本项目建设地点位于太原市经济技术开发区，厂区四周目前均为空地，东、南两侧紧邻开发区道路。
该地域主导风向为西北风，环境现状良好，大气扩散容量大，环境条件优越，项目投产运行后，周围环境和本项目互不构成影响。
6.2主要污染源和污染物
本项目主要污染源为前处理工序，污染物主要是生产洗涤废水、冲洗地面水等。
6.3治理方案
6.3.1废水
本项目生产废水主要是冲洗地面及设备废水等，主要含有少量泥沙等，无毒无害，水质符合《污水综合排放标准》（GB8978）中的二级标准，直接通过厂区现有排水沟排入开发区下水道。
6.3.3废渣
本项目实施后，生产废渣主要是骨头及皮肉渣，集中后可直接出售。
6.4绿化
该项目属于食品加工企业，卫生要求严格，充分利用绿化带隔离分区，改善卫生环境。
厂区道路两旁、车间周围、厂区空地，种植符合食品厂要求的花草树木，美化环境，创造花园式文明厂区。
第七章节约能源
7.1能耗指标及分析
7.1.1单位产品综合能耗
本项目实施后，单位产品综合能耗10.67kg标煤t，详见表7-1。
7.1.2全年综合能耗
本项目全年综合能耗为51.21t标煤a，详见表7-2。
由表可见全年能耗中，电耗为主要能耗，占到全年能耗的98.4%，故节约用电对本项目节能至关重要。
表7-1单位产品综合能耗
序号
能源名称
单位
消耗指标
折标煤
1
水
m3t
1.1
0.17
2
电
kWht
25
10.5
合计
10.67
表7-2产品综合能耗
序号
能源名称
单位
能耗指标
折标煤（ta）
1
水
m3a
5280
0.80
2
电
kWha
120000
50.41
合计
51.21
7.2节能措施综述
a.生产工艺设备选用具有国内先进水平的专用设备，属节能型成套生产线，效率高、能耗低，符合节能要求。
b.冷藏库等需要保温的建筑物，采用保温措施，选用新型的节能型建材。
砖混结构外墙为37墙，内外抹面，层顶保温严格计算，并采用节能型塑钢门窗。
c.冷却采用循环冷却水系统，节约用水。
d.加强能源管理，强化节能意识，所有能源消耗均实行计量考核管理。
第八章企业组织与劳动定员
8.1企业组织及工作制度
本项目主体为有限责任制公司，实行有限责任制的管理体制，借鉴优秀企业管理经验，实行现代企业制度。
本项目工作制度为单班生产，全年工作日300d，日工作时8h。
8.2劳动定员
根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等情况，本项目共需劳动定员84人，其中工人62人，占73.8%，工程技术人员10人，占11.9%，管理人员12人，占14.3%,劳动定员详内表8-1。
职工来源：
本项目所需员工，实行聘用制，主要招聘有类似生产操作经验的下岗职工和技术工人。
表8-1全厂定员及人员构成表
序号
部门
工人
工程技术人员
管理人员
合计
1
分割肉车间
16
2
3
21
2
气调包装车间
22
2
3
27
3
冷库
18
2
3
23
4
装配式冷库
3
2
5
5
研发中心
3
4
1
8
合计
10
12
比例%
73.8
11.9
14.3
8.3职工培训
培训对象主要是技术人员和关键岗位操作工人，培训人数为42人，培训时间三个月。
培训方式为工程技术专家在本厂进行理论指导及现场操作相结合，操作人员做到先培训，后上岗，确保产品质量。
第九章项目实施进度建议
9.1项目实施进度安排建议
9.1.1编制依据
本项目实施计划主要根据项目各阶段实施过程中所必须具备的条件，并结合考虑项目在实施过程中不可预见因素对进度的影响，使项目实施计划的编制尽量切合实际，更为科学。
a.根据项目资金落实情况，合理安排各单位工程开工时间及相应的衔接时间。
b.按照先重点后一般的原则，合理安排各单项工程。
分期开工，合理穿插，既要防止开工面过大，引起人力、财力不足的问题，又要避免开工面过小，出现窝工现象，影响工程进度，切实项目实施进度均衡开展。
c.土建工程由相应的专业施工单位承担，以保证工程质量和建设进度。
d.设备安装与调试组织设计单位、施工单位、工程监理公司、设备制造厂，以及建设单位的专业技术人员，共同协调解决工程中出现的问题，确保项目建设按期保质完工，并顺利投产。
9.1.2项目实施进度计划
本项目从可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为一年。
实施准备2个月，勘测设计2个月，土建施工4个月，设备考察定货2个月，设备安装调试3个月，职工培训3个月，联合试车2个月。
为了加快实施，早日投产，各实施阶段可以穿插进行。
9.2项目实施进度计划表
本项目实施进度计划表详见表9-1。
表9-1项目实施进度计划表
序号
实施阶段
进度（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
实施准备
2
勘察设计
3
设备购置
4
土建施工
5
设备安装调试
6
职工培训
7
联合试车生产
升级会员 