年度工作总结及工作计划.docx
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年度工作总结及工作计划
2015年年度工作总结
2015年即将要过去，在部门领导的指导下，在公司同事的配合下，各项工作都进展得较顺利，这一年，有汗水也有收获，虽然仍有不足，但我在人力资源工作方面积累到不同的工作经验，使各项工作都能有序地开展。
下面就将我这一年的工作总结进行总结汇报，以便摸索经验、改进不足：
一、招聘与人员配置：
2015年受行业影响，公司人员需求量不大，员工稳定性也较好，公司本年度招聘的人员主要分为网络招聘、现场招聘及同行介绍三种途径。
1、招聘渠道分析
招聘渠道
明细
费用
次数
针对招聘对象
录用人员
备注
网络招聘
阳江人才网
500元/年
1
办公室员工、技术工、管理人员
2
现场招聘
校园招聘会（阳江市职业技术学院主办）
免费
2
办公室文职
人社局主办现场招聘会阳江市
免费
4
所有类别
鹏程万里主办现场招聘会
400元/次
1
他人推荐
同行/朋友推荐介绍
免费
经常
所有类别
1
（1）招聘费用合计共900元，本年度招聘费用相比2014年降低3000元。
（2）举办地点基本在市人民广场、市体育馆、阳东燕山湖广场，求职者比较多的是在体育馆，以及年前的两场招聘会；校园招聘会是在阳江职业技术学院，主要针对文职类人员进行招聘.
（3）公司人员需求量不大，在11月份之前，公司招聘率达100%。
（4）招聘工作中，招聘一位员工，平均浏览简历50份以上；每周平均面试人员在5人以上，面试应试人员300多人次。
本年度新入职员工3人。
2、公司现有员工配置情况及分析
2015年各部门员工配置：
部门
集团领导
总经办
财务中心
采购中心
营销中心
项目管理中心
合约部
房地产
公司
配置人员
3
15
6
3
8
7
2
13
合计：
57人，比去年少20人。
图表分析图
总经办由于含有司机6人，因此部门人员占的比例中最多，合约部的人员最少。
3、2015年员工学历水平分析
序号
年未人数
现有人员学历分布情况
研究生
本科
大专
中专职高
高中
初中
小学
资料不详
集团
57
1
4
23
11
10
4
3
1
图表分析图：
从图表中可以看出，全公司员工中，大专学历占的比例最多，小学学历中，基本是保安人员，公司整体人员文化水平较高。
4、2015年员工男女比例分析
部门
集团领导
总经办
财务
中心
采购
中心
营销
中心
项目管
理中心
合约部
房地产
公司
合计
配置人员
3
15
6
3
8
7
2
13
57
男
1
9
0
2
4
7
1
8
32
女
2
6
6
1
4
0
1
5
25
从图表中可以看出，项目管理中心全员为男性员工，财务中心均为女性员工，该两部门出现男女比例失衡现象，但从公司整体而言，男女人数比例相对较为均为。
二、员工关系管理
1、入职管理
本年度共入职3人，由于公司行业情况，公司2015年人员需求量不大，因此招聘人员较少。
如下是入职人数的图表分析：
从图表中可以看出，本年度的入职率为4.5%，主要由于目前公司各部门的需求量不大，因此没有过多人员招聘。
本年度员工招聘合格率达100%。
（公式说明：
集团入职率=入职人数÷｛（初期人数+期末人数）/2｝=3/｛（57+77）/2｝=4.5%）
2、员工离职管理
①在这一年中，我认真办理员工离职手续，并把离职人员档案分类存放，集团共有22人离职，6人调动去学校，全年度各部门人员离职情况如下：
部门
集团领导
总经办
财务中心
采购中心
营销中心
项目管理中心
合约部
房地产
公司
离职人数
0
4
2
1
7
7
0
1
图表如下：
从图表中可以看出，本年离职率占总人数的33%；营销中心、项目管理中心这两个部门流失率占了离职人员中很大比重，营销由于缩减人员，而项目管理中心则终止韵关项目及阳江本地几个石场站撤离而减少保安人员。
（公式说明：
集团流失率=离职人数÷｛（初期人数+期末人数）/2｝=22/｛（55+77）/2｝=33%；）
②公司离职人员除个别为个人原因离职外，部分是根据公司目前的政策有关，但离职人员都能较平和地离职，除采购部有1名员工发生纠纷外，其它员工都表示理解并配合。
3、定期员工心态管理
①每月对集团员工进行心态调查工作，了解他们的工作心态，对个别同事提出的一些问题进行安抚及反事例激励工作，并将每月访谈的员工心态进行反溃汇总，基本对每位员工均做过心态访谈。
②对员工入职、离职做好访谈跟进工作。
4、劳动合同的签定及老员工劳动合同的续签工作
对新入职员工做到一入职马上签定劳动合同的工作，同时对劳动合同期满的老员工做到续签工作，在老员工中，续签人员为12名。
5、本年度员工关系纠纷事故1次，由于该员工个人心态原因，在离职前做一些工作来为难公司，目前已处理好。
三、考勤管理工作
1、每月对集团考勤资料进行统计，对请假、迟到、早退进行汇总，目前考勤方面可以参照《年度请假汇总表》很详细地体现出来。
由于司机人员工作性质，会有出差、提前出车接领导现象或推迟下班直接回家现象，因为整体都不能做到一天打四次卡，个别司机打卡次数较少。
2、认真审好请假手续，对不合制度手续及相关流程的请假条对相应的同事进行反溃意见，除营销部门会出现个别请两天假以上的没有事前通知后补手续单情况，其它各部门都能按正常手续做好请假工作，。
四、薪酬福利管理工作
1、薪资调整
本年度调薪人数为24人，主要是经理级以上人员作一次集体调整，及司机人员作整体薪酬绩效调整（总体工资不变），余下个别员工由于薪资在公司较低且较长时间没有加薪的，作出的个别特殊申请。
2、薪酬统计工作
本年度薪资统计工作做得较好，没有出现差错，基本做得准确无误。
每月薪酬统计表
月份
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
合计
总额
314,777
347,832
348,644
291,547
297,708
283,226
287,135
270,619
260,527
261,018
260,150
3223183
从图表中可以看出，工资支出随时间关系而减少，这是因为公司在下半年出现人员减员情况，因此成本支出也减少。
3、员工福利方案请示工作
本年度完成了公司相关员工福利方案拟稿请示工作，包括《新春佳节员工福利的请示方案》《开年利是请示方案》、《三八女性员工旅游》《夏季员工水果福利补贴》《端午节福利》《中秋节员工福利请示方案》、《员工体检方案》、还配合其它同事做好其它相关的福利方案工作，在行业市场经济惨淡的情况，我司仍保持员工该有的福利。
4、集团公司现有员工人力成本分析：
2015年人力成本汇总表
年份
人员情况
工资
社保费用
（公司支付部分）
招聘费用
费用合计
备注
年初人数
入职人数
入职率
离职人数
离职率
年末人数
总额
月均工资
总费用
人数
2014
81
16
20%
17
22%
77
3,259,928
296,357
238,579
77
3,960
3,502,467
2015
77
3
4%
22
33%
57
3,223,183
293,017
239,737
31
900
3,463,820
人力成本比2014年降低38647元。
在人员减少20人的情况下，但人力成本并没有很大地减少，主要是由于：
本年度经理级以上人员薪资作了全面调整；社保费用公司承担部分提高较大，从2014年1月份的376元，上升到了2015年12月份的616元，公司为每位员工的社保多承担240元。
五、绩效管理工作
完善《司机绩效考核方案》、同时跟进各部门每月绩效考核审批流程及汇总。
六、制度建设工作
根据集团公司现有的管理制度，完善原出台的制度条款内容进行调整和修改，制定人事内部管理架构及本部门岗位职责，完善集团公司及各子公司分支管理架构，出台补充《考勤管理制度》、《办公室管理制度》、还需跟进审核的制度有《人事管理制度》、《薪酬管理制度》。
七、人事报表工作
（一）每周对集团、房地产、会所的人员动态进行人数汇总，交将汇总的人事数据准时发到关主任及杨主任，做到了人事数据的清晰无误。
（二）每月汇总集团各部门、各分支机构人事月度报表，将人事数据做到系统化规范化。
八、外联工作
配合人社局，做好临时工作配合、会议的参与，就业失业监测申报、薪酬监测上报工作。
配合劳动所做好用工证年审工作。
九、其它工作
协助部门领导做好总经办人事工作的上传下达、人事文件的拟稿、公司人事任免以及其它部门的沟通协调工作。
如下是我在工作中存在的一些问题
1、招聘遇到的问题：
①如前台文员/公共关系岗位：
整体对综合素质要求非常高，处于长期招聘状态，在招聘中也会遇到一些比较合适的人选，但均会由于一点小问题，如近视、牙齿不美观、没有守时、等没有给予录用，但人无完人，因此造成招聘浪费不少人力；
②个别岗位存在遇到合适的不通过上班，待通知上班时，别人已找到工作。
2、员工关系工作遇到的问题
在做员工心态调查时，遇到个别同事提出来的问题不能很好地给予正能量以及安抚工作，应多学习书籍，提高沟通及应对相关技巧。
3、考勤方面遇到的问题
①司机由于工作性质问题，会有少打卡现象，要严格抓考勤，可通过制度培训或集体开会处理。
②请假手续：
虽然在请假手续上，各部门均比上一年熟悉，但业务班次员工仍存在先请假，后补请假单且没有示先会知的个别现象出现，要多提醒。
4、制度问题：
在执行原出台的制度中没有严格执行监督，导致个别制度流于形式，如《办公室管理制度》《司机相关制度》执行实施效果不大，部门人员要多检查及监督。
存在的不足：
1、在这一年工作中，虽然很尽心尽力去完成，但是意志不够坚定，面对个别领导、同事的恶言责问时，心理会有点不安感。
2、与个别部门领导沟通时，欠缺沟通技巧，不能做到婉转且容易让人接受。
3、想问题不全面，且没有往更高层次深入着想，同时对发现的一些问题，不去想解决的办法。
4、人事工作没有很深入地思想，及提出自己的想法。
2016年工作计划
1、对不完善的制度进行完善，如《人事管理制度》还没发行，《薪酬管理制度》继续跟进修订；
2、对不完善的绩效考核办法进行优化，如；《总经总绩效考核》，以及跟进《管理人员绩效考核办法》的落实及实施；
3、招聘管理
①做好年度招聘工作计划：
向各下属机构人事部门收集相关年度招聘计划，并将计划汇总；并每月要求提交月度招聘计划，如若集团或者其它公司招聘，有适合的候选人，也可给到相关机构达到招聘资源共享。
并向人社局了解做下年前招聘会报名工作。
②开拓招聘渠道：
除了利用现有的招聘渠道，如网络招聘、校园招聘、现场招聘、他人推荐渠道外，还应结交更多同行人员，向他们了解推荐，达到资源共享，必要时再开拓多一家网络招聘渠道，如猎头、挖角、及招聘论坛等。
③定斯向同行了解行业信息，如薪酬、福利、假期情况等。
4、准确地掌握各版块人才需求信息：
每周、每月定期收集下属机构相关信息及人事资料，做到清楚规范；
5、做好人事方面的费用预算：
①招聘费用：
含网络、现场招聘会、招聘海报费用等；
②员工节日福利费用；每个节日需发到员工的福利所需费用；
6、做好新一年员工福利方案：
如做好公积金请示方案。
7、做好员工关系管理：
①不同部门员工与员工之间交叉沟通，如定期举行两个及两个以上部门的外出联谊活动；也可通过让不同部门人员混合组队搞小组比赛；也可通过兴趣小组或员工生日会促进沟通及游戏比赛活动等。
②同一部门可做一些促进部门环境的工作氛围，如部门内部规定，如事情不许吵闹，和气说话等。
8、针对新一年公司的发展方向做好人事调整：
如优化人事架构，减少人力成本。
可根据各版块的工作实际情况，对工作量不饱和的员工可考虑放无薪假；
2016年招聘费用预算：
项目
招聘网会员费
参加招聘会费
其它招聘费用
备注
项目明细
阳江人才网
鹏程万里现场招聘会4场
招聘宣传单/海报
其它招聘会
费用
500
1600
500
2000
合计
4600
综上，以上是我对2015年工作的一个概况总结和对2016年自身工作的一个初步设想，如有不当之处，敬请领导指正。
人力资源部：
梁XX
日期：
2015-12-16
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