唐山市自主择业军队转业干部管理办公室预算公开信息.docx

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唐山市自主择业军队转业干部管理办公室预算公开信息

唐山市自主择业军队转业干部管理办公室2018年预算公开信息

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、负责安置我市的自主择业军队转业干部的退役金发放、统计及日常管理。

2、负责安置我市的自主择业军转干部的医疗保险参保、续保。

3、负责安置我市的自主择业军转干部的冬季取暖费、独生子女费（含一孩独生子女父母奖励费）、遗属困难补助金等社会保障待遇的落实和发放。

4、负责自主择业的军转干部的档案管理。

5、协助自主择业军转干部的就业创业。

6、负责自主择业的军转干部党员教育管理指导工作。

机构设置：

610027唐山市自主择业军队转业干部管理办公室

单位：

人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

编制内实有人数

编制外实有人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

唐山市自主择业军队转业干部管理办公室

参公单位

正科级

财政性资金基本保证经费

5

4

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：

我部门2018年预算收入1625.64万元，财政拨款1565.64万元、上级转移支付资金60.00万元。

2、支出说明：

我部门2018年预算支出1625.64万元，其中人员经费45.89万元，正常公用经费7.08万元，专项公用经费68.67万元，专项项目支出1504.00万元。

3、比上年增减情况：

2018年部门预算较2017年增长482.35万元，其中：

基本支出增加70.55万元，主要原因是在职人员新增1人，新增上级转移支付（自主择业军转干部管理服务经费）。

项目经费增长411.80万元，主要原因：

一是因自主择业军转干部人数增加和退役金的调整致使自主择业军转干部取暖费、自主择业军转干部医疗保险费提高。

二是2018年因自主择业军转干部人数增加及退役金调整补发2015-2017年因增资取暖费，补缴因退役金调资医疗保险费。

三、正常公用经费安排情况

运行经费共计安排7.08万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

我单位2018年公用经费（含正常公用经费和专项公用经费）安排如下：

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

75.75

30201

办公费

0.27

30207

邮电费

2.12

30209

物业管理费

0.25

30211

差旅费

0.75

30216

培训费

0.42

30217

公务接待费

0.07

30228

工会经费

0.33

30229

福利费

0.36

30239

公务交通补贴

2.46

30299

其他商品和服务支出

60.05

30305

生活补助

3.63

30309

奖励金

3

30399

对个人和家庭的补助支出

2.04

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排0.07万元，较上年预算增加0.04万元。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费预算安排均为0，较上年预算无增减变化。

（二）公务接待费。

安排0.07万元，较上年预算增加0.04万元。

（三）因公出国（境）费预算安排为0，较上年预算无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

1、贯彻落实[2007]11号文件精神，保障2018年度542名自主择业军转干部未就业期间和冬季取暖费落实。

2、保证每名自主择业军转干部的医疗保险、生育保险按时参保、续保。

规划目标保障措施

1、2018年自主择业军转干部取暖费437.00万元，补发2015年-2017年因退役金调整取暖费增加63.00万元，2018年度取暖费共计500.00万元。

取暖费分3月、11月两次发放给542名自主择业军转干部，完成进度100%，保证自主择业军转干部冬季取暖，为做好自主择业军转干部管理服务工作提供有力保障。

2、2018年自主择业军转干部医疗保险金841万元，因退役金调资补缴医疗保险163.00万元，2018年度自主择业军转干部医疗保险1004.00万元。

每月10日前缴纳，保证542名自主择业军转干部按时参保、续保，完成进度100%。

部门职责-工作活动绩效目标

610027唐山市自主择业军转干部管理办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

军转干部管理

500.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

贯彻落实冀发[2007]11号文件精神，保证2016年度393名自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖。

2018年正常补贴金额

437万元

437万元以下

总补贴金额

500万元

500万元以下

军转干部管理

500.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

贯彻落实冀发[2007]11号文件精神，保证2016年度393名自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖。

保障时限

2018年11月1日-2018年12月31日

2018年1月1日后

保障人数

542人

542人以下

2018补发金额

63万元

63万元以下

610027唐山市自主择业军转干部管理办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

军转干部管理

500.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

满意程度

542人

542人以下

1004.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

2018年医疗保险资金

841万元

841.00万元以下

缴纳人数

542人

542人以下

610027唐山市自主择业军转干部管理办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

军转干部管理

1004.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

满意程度

542人

542人以下

2018年因退役金调资补缴以前年度医疗保险

163万元

163万元

2018年自主择业医疗保险总额

1004万元

1004万元以下

610027唐山市自主择业军转干部管理办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

军转干部管理

1004.00

拟订全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。

缴纳时限

10日前

10以后

六、名词解释

1、一般预算收入：

市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、正常公用经费：

是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

七、其他需要说明的事项

我单位无政府性基金预算收支、无国有资本经营预算收、无政府采购预算情况，因此相关表格数据为零。