A+版大型上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引.docx
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A+版大型上市国有企业各部门管理制度及操作流程指引
【A+版】大型上市国有企业各部门管理制度及
操作流程指引
销售篇
一、业务开发流程管理程序—代理商开发(含特渠)…………………………………..4
二、业务开发工作流程图—代理商开发(含特渠)……………………………………….…5
三、业务开发流程管理程序—终端店铺…………..………..………..………..…….......6
四、业务开发流程图—终端店铺……….…..……………..…..………..……….……..…..7
五、销售工作管理程序—代理商及特渠..……………..…..………..………..…….…...8
六、销售工作流程图—代理商及特渠..……………..…..……….…..………..………....9
七、促销申请流程(代理商及特渠)..……………..…..………..………..……..…..….…10
八、促销申请流程图(代理商及特渠)..……………..………..………..………….…....11
九、退换货流程工作管理程序..……………..…..………..……………………..….……..12
十、退换货流程工作流图程..……………..……....………..…………….…..…….……..13
十一、样品酒(物料)申请工作管理程序……....………..…………………….…..……...14
十二、样品酒(物料)申请工作流程图……....………..……………………..…………...15
运营篇
十三、订单处理管理程序—出库订单处理…..………………………….……....….…....16
十四、出库订单处理工作流程图—直销市场订单………...…..………………………..17
十五、代理商渠道市场的销售订单(或总部库调货订单)工作流程图………….....18
十六、出库订单处理工作流程图—特渠市场....………..……………..…..…….......19
十七、运营部订单处理管理程序—入库订单处理……..……………..……………...20
十八、入库订单处理工作流程图……..……………………………………..…..……..…...21
十九、直销市场退货处理管理程序..……………………..………………..……………....22
二十、直销市场退货处理工作流程图…………………..…...……………..……….…..…...23
二十一、代理商渠道及其他渠道退货处理管理程序..…..………….……….…...…...24
二十二、代理商渠道及其他渠道退货处理工作流程图..…..…….…..…….........…...25
二十三、直销市场换货处理管理程序..…..…………………………..…..…..…….....…...26
二十四、直销市场换货处理工作流程图..…………….……………..…..….………...…...27
二十五、代理商渠道及其他渠道换货处理管理程序…………..……...................…...28
二十六、代理商渠道及其他渠道换货处理工作流程图…….…………................…...29
二十七、仓储物流产品物料入库管理程序…….……………..…............................…...30
二十八、仓储物流产品物料入库工作流程图.……………….................................…...31
二十九、仓储物流产品物料出库管理程序.……………….…..…...........................…...32
三十、仓储物流产品物料出库工作流程图.……………….…..…...........................…...33
三十一、仓储物流产品物料盘点管理程序.……………….…..…........................……...34
三十二、仓储物流产品物料盘点流程图.……………….…..……............................…...35
三十三、客服工作管理程序.……………….…..…….................................................…...36
三十四、客服工作流程图.…………………...............................................................…...37
三十五、采购工作管理程序……..............................................…………………………...38
三十六、采购工作流程图……..................................................…………………………...39
三十七、数据费控工作管理程序............................................…………………………...40
三十八、数据费控工作流程图............................................…………….………………...41
市场篇
三十九、市场部行销推广工作管理程序.................................……..….………………...42
四十、市场部行销推广工作流程图.................................................….………………...43
四十一、市场部网络推广工作管理程序............................................….……………...44
四十二、市场部网络推广工作流程图........................................….….………….……...45
四十三、市场部文案策划工作管理程序..........................……..….….………….……...46
四十四、市场部文案策划工作流程图...........................................…………..….……...47
四十五、市场部平面设计工作管理程序........................................….………………...48
四十六、市场部平面设计工作流程图........................................………………………..49
四十七、市场部培训工作管理程序............................................….……………………..50
四十八、市场部培训工作流程图....................................…...….……………….………..51
财务篇
四十九、财务部工作管理程序.......................................……...….……………….………..52
五十、财务部工作流程图...........................................……...….……………….….………..53
人事行政篇
五十一、增员OA工作管理程序........................…..……...….……………….….………..54
五十二、增员OA作业流程图.............................……...….…………………….….………..55
五十三、人员面试作业管理程序...................................…………..……..….….………..56
五十四、人员面试作业流程图...................................…………..……...….……………...57
五十G五、新员工录用审批工作管理程序..................…………..……...….…….……...58
五十六、新员工录用审批工作流程图..................…………..…….....….….…….……...59
五十七、人员招聘工作管理程序..................…………..…….........……….….…….……...60
五十八、人员招聘工作流程图..................……….……..……............…….….…….……...61
五十九、入职手续办理管理程序..............……….……..……..............….….…….……...62
六十、入职手续办理流程图..............……….……..……....................…….….…….……...63
六十一、人员转正办理管理程序......……….……..…….......................….……………...64
六十二、人员转正办理流程图......……….……..…….......................….…….…………...65
六十三、人员辞职办理管理程序...……….……..……......................….…….…………...66
六十四、人员辞职办理流程图...……….……..……......................….…….……….……...67
六十五、请假/调休/加班/出差申请管理程序…......................….…….………..……...68
六十六、请假/调休/加班/出差申请流程图…......................….………..………….….....69
六十七、名片印刷申请管理程序…......................….………..………….………………......70
六十八、名片印刷申请流程图…..........................….………..…………………………......71
六十九、行政物资/固定资产申请管理程序.............….………..………….…………......72
七十、行政物资/固定资产申请流程图.............….………..………….…..……………......73
七十一、会议室使用申请管理程序.............….………..………….……..……………......74
七十二、会议室使用申流程图.............….………..………….………………...….……......75
业务开发流程管理程序
代理商开发(含特渠)
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对于代理商、特供渠道客户开发工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部代理商开发及特渠部门。
3、工作流程指引说明
1)了解目标客户资质、运营能力、网络状况、行业信誉等咨讯。
2)完成客户评估(附《客户评估表》),交直属经理及销售总监批准后继续进展。
3)与客户确认年度目标、月度回款计划、渠道占有目标、费用支持计划、物流等合作标的。
4)向公司提交《客户开发申请表》。
交直属经理、销售总监审批,交运营部、财务部备档。
5)根据公司审批意见,与客户签订销售合同及协议,并收取客户的相关经营证明文件。
6)签订的合同、协议等资料提交部门负责人及财务部备档。
4、所有表单
《客户评估表》、《客户开发申请表》
拟制
审核
批准
业务开发工作流程图—代理商开发(含特渠)
行为实施环节
业务员
部门经理/总监
运营部
/财务部
管理
行为
了解目标客户【Client】资质、运营能力、网络状况、行业信誉等咨讯
完成《客户【Client】评估表》
与客户【Client】签订销售合同及协议,并收取客户【Client】的相关经营证明文件
制作《客户【Client】开发申请表》
制作《客户【Client】开发申请表》
与客户【Client】确认合作目标及计划
否
合同资料备档
资料备档
是
审批
资料备档
资料备档
合同资料备档
业务开发流程管理程序
终端店铺
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对终端店铺开发工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部终端店铺开拓部门。
3、工作流程指引说明
1)了解店方装修层次、经营面积及消费群构成、经营状况、经营性质、管理层信息、配套设施等。
2)了解店方各价位、各品系的销售状况、主流价位及其销售量、各品系的费用投入情况。
3)了解店方门槛,分析评估我司产品的适销比重、合作可行性。
4)完成《终端店进店建设申请表》,交直属经理、销售总监审批,交运营部、财务部备档。
5)根据公司审批意见,签订终端合作协议,提交运营部、财务部备档。
4、所有表单
《终端店进店建设申请表》
拟制
审核
批准
业务开发工作流程图—终端店铺
行为实施环节
业务员
部门经理/总监
运营部
/财务部
管理
行为
了解店方装修层次、经营面积、消费群体、经营状况等信息
了解店方价位、品系销售状况、主流价位及销量、品系费用投入情况
与客户签订终端合作协议
完成《终端店进店建设申请表》
了解店方门槛,分析评估我司产品的适销比重、合作可行性
是
否
审批
申请表备档
申请表备档
合同备档
合同备档
销售工作管理程序
代理商及特渠
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对于代理商、特供渠道客户销售工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部代理商开发及特渠部门。
3、工作流程指引说明
1)业务主管与客户沟通进货计划或客户发出进货采购意向。
2)代理商填写我司《客户订货单》,明确进货品种、发票类型等相关信息后,业务主管交直属经理审批后,交公司运营部订单岗进行订单处理。
3)督促、跟进客户完成款项支付。
4)按收款时间分两种处理流程:
a)先款后货时(如:
代理商渠道),运营订单岗接到《客户订货单》财务款项到账指令后,制定《出库单》,完成相应的订单审批流程,通知GG物流仓出库。
b)先货后款时(如:
终端销售、团购渠道等)运营订单岗制定《出库单》,完成相应的订单审批流程,通知GG物流仓(或总部仓)出货。
货发出后,由业务主管负责跟进货款的回收并交财务部。
4、所有表单
《客户订货单》、《出库单》
拟制
审核
批准
销售工作流程图—代理商及特渠
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部
管理
行为
发出进货采购意向
填写我司《客户【Client】订货单》
与客户【Client】沟通进货计划
将《客户【Client】订货单》提交部门负责人
跟进付款
跟进货款
否
审批
是
先货后款时
运部部订单专员下订单
先款后货时
财务收到款后通知订单专员
财务跟进货款
订单专员制《出货单》报审批,通知GG物流
销售工作管理程序
促销申请(代理商及特渠)
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确销售部门对促销申请工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1)客户归属的直接业务主管与客户沟通促销活动计划。
2)由业务主管完成《促销活动方案及费用申请表》,并经客户签字盖章同意后,交直属经理审批后,交运营部数据费控岗进行处理,交运营部总监审批,交销售总监审批。
(额度较大(具体额度待定,下同)的费用申请,需交总经理审批)。
3)根据公司的审批意见,按申请表所列规定及要求,推进促销活动的开展、总结、评估。
4)业务主管负责按活动申请中有关核销所需,搜集活动进展的相关凭证。
5)凭相关凭证及活动申请表及其评估报告,填写《促销活动费用核销申请表》并提交直属经理审批,交运营部数据费控岗、运营总监、销售总监审批后(额度较大时,需交总经理审批),报财务审核,提交总经理审核核销。
6)业务主管事项进展跟进,资料备档。
4、所有表单
《促销活动方案及费用申请表》
拟制
审核
批准
销售工作流程图—促销申请流程(代理商及特渠)
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部/总经理
管理
行为
否
审批
是
与客户【Client】沟通促销活动计划
完成《促销活动方案及费用申请表》
申请活动进展中所需核销,搜集凭证
否
否
否
是
审批
运营总监护审批
否
否
推进活动开展、总结、评估
是
审批
完成跟进,资料备档
运营部数控进行处理
是
是
总经理
审批
财务
审批
是
是
填写《费用核销申请表》
审批
审批
数控、运营总监,金额较大时总经理审批
退换货流程工作管理程序
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确客户对退换货工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1)客户提出退换货意向后,由业务主管根据公司《退换货规定》进行初审。
2)符合退换货申请的,由客户完成《退换货申请》表,业务主管签署意见,交直属经理确认。
3)交运营部费控岗,费控岗收到相关申请后,根据客户费用及合同执行情况,提供相关的数据分析交运营部总监审批,交销售总监批核(额度较大时(具体额度待定),需交总经理审批)。
4)订单岗接到公司审批的《退换货申请》,完成《退换货出库单》,完成相关的审批手续。
5)将《退换货出库单》交物流仓库通知出货,信息反馈业务主管,由业务主管反馈至客户。
4、所有表单
《退换货申请》、《退换货出库单》
拟制
审核
批准
退换货流程工作流程图
行为实施环节
代理商/客户
业务主管
部门经理/总监
运营部/财务部/总经理
管理
行为
提出退货意向
填写《退换货申请》
否
根据退换货规定
审批
是
在《退换货申请》上签署意见
反馈信息给客户【Client】
审批
审核
金额较大时总经理审批
订单员反馈信息给业务主管
否
费控根据资料提供数据分析
否
审批
是
物流部按单出货,信息反馈订单员
运营总监
审批
订单专员下《退换货出库单》
样品酒(物料)申请工作管理程序
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确样品酒或物料申请工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用销售部门。
3、工作流程指引说明
1)根据业务开展需要,由申请人填写《样品酒及物料申请单》,交直属经理及运营总监审批。
2)交订单岗,订单岗根据公司审批的《样品酒及物料申请单》,完成样品酒或物料的出库单,发GG物流仓(或总部仓),并录入相关跟踪系统。
3)GG物流仓(或总部仓、或总部小仓库)接单后,进入产品出库及相关的物流流程。
4)订单岗将执行完毕的《样品酒及物料申请单》交数据费控岗进行费用的归属登记。
4、所有表单
《样品酒及物料申请单》
拟制
审核
批准
样品酒(物料)申请工作流程图
行为实施环节
各部门/部门负责人
运营订单员
运营物流/GG物流
运营费控
管理
行为
填写《样品酒及物料申请单》
否
是
审批
完成样品酒及物料的出仓单
将完成后的《样品酒及物料申请单》提交费控员
按相关出库流程出库
GG物流或总部仓录入系统
做费用归属登记
运营部订单处理管理程序
出库订单处理
文件编号
生效日期
文件版本
A0
页次
1、目的
为了明确出库订单处理工作的流程指引,特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用运营部。
3、工作流程指引说明
1)直销市场的销售订单处理
a、接GG公司交过来的有关其客户的销售订单,先对订单产品进行实时库存排查,实时生成产品出库单,并将出库单传至GGGG物流仓,做出库指令。
b、订单执行有异常时,需及时反馈给运营部总监进行异常处理。
c、跟进出库执行情况,做订单出库台帐登记。
d、每天下午5点将当天的订单情况及出库情况进行汇总,并反馈给运营总监及大客户经理(直销)。
2)代理商渠道市场的销售订单(或总部库调货订单)处理流程
a、接代理商或销售部上传的销售订单(或总部仓仓管人员的调货订单),需就订单产品与GGGG物流仓进行实时库存排查,生成产品出库单。
b、将出库单先报财务部进行货款到账情况核对及审核。
后报运营部总监审核。
如为客户首次下单、大额度订单、特殊订单则需再交销售总监、总经理审批。
c、将出库单传至GGGG物流仓,做出库指令。
d、跟进出库执行情况,做订单出库台账登记。
e、订单执行有异常时,需及时反馈给运营部总监进行异常处理,并对异常处理过程的信息进行跟踪。
3)特渠市场的销售订单处理流程
a、接销售部上传的销售订单,需先就订单产品与GG物流仓(或总部仓)进行实时库存排查;
b、生成产品出库单。
c、按付款时间分为:
A)先款后货时:
将出库单先报财务部进行货款到账情况核对并审批,报运营部总监审核。
B)先货后款时:
将出库单报财务部审核,报销售总监审批(额度较大时(具体额度待定),需总经理审批),交运营部总监审核。
C)将出库单传至GG物流仓(或总部仓),做出库指令。
D)跟进出库执行情况,做订单出库台账登记。
E)订单处理有异常时,需及时反馈给运营部总监进行异常处理,并对异常处理过程进行信息跟踪。
4、所有表单:
《产品出货单》
拟制
审核
批准
出库订单处理工作流程图—直销市场订单
行为实施环节
GG
运营订单员
GG物流
运营总监
管理
行为
下客户【Client】销售订单
异常情况反馈运营总监处理
查询库存,制作《产品出库单》
通知GG物流出库
每天下午5点将当天的订单情况及出库情况进行汇总,并反馈给运营总监及大客户【Client】经理(直销)
跟进出库情况,做订单出库台帐
按相关出库流程出库
出库订单处理工作流程图—代理商渠道市场的销售订单(或总部库调货订单)
行为实施环节
销售部/总部库
运营订单
财务部