曲靖吉发马龙竹园锰矿安全生产标准化手册.docx
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曲靖吉发马龙竹园锰矿安全生产标准化手册
曲靖市吉发矿业开发有限公司
马龙县竹园锰矿
安全生产标准化
管理手册
版次：
第一版
起草：
标准化领导小组
审核：
×××
批准：
×××
时间：
2012年7月
曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿编制
目录
安全生产标准化管理手册发布令3
1概述4
1.1主要内容4
1.2企业概况4
1.3公司安全管理网络图5
1.4公司主要危险有害因素及职业危害因素识别6
2目的和范围7
2.1目的7
2.2适用范围7
2.3术语和定义7
3规范性引用文件9
3.1法律法规9
3.2标准规范10
4一般要求12
4.1概述12
4.2实施原则12
4.4安全生产标准化评定原则13
4.5监督管理13
5核心内容及其要求14
5.1安全生产方针、目标与承诺14
5.2安全生产法律法规与其他要求16
5.3安全生产组织保障16
5.4风险管理（危险源辨识与风险评价）19
5.5安全教育与培训22
5.6生产工艺系统安全管理24
5.7设备设施安全管理25
5.8作业现场安全管理26
5.9职业卫生管理28
5.10安全投入、安全科技与工伤保险30
5.11检查、处理与应急31
5.12应急管理33
5.13事故、事件报告、调查与分析36
5.14绩效测量与评价37
6附录39
1安全生产标准化管理手册发布令
本手册是按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》、《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3）和《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》等国家安全生产相关法律、法规、标准、规范，结合本公司安全管理特点制定的。
本手册中规定了我公司的安全方针和安全目标，描述了公司安全生产标准化管理系统，确定了安全生产标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本公司实施安全生产管理，开展安全生产策划、安全生产控制、安全生产保证和安全生产持续改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全生产管理和安全生产活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。
作为公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对公司的安全生产工作负全责。
任命公司主管安全生产的副总经理为公司安全生产管理和标准化系统的主要负责人，负责建立、完善和实施安全生产标准化管理系统。
任命由本公司员工自主选举的员工为员工代表，代表员工行使职业安全健康利益的权利。
为此，我正式批准并发布本公司《安全生产标准化管理手册》正式实施。
总经理：
×××
2012年××月××日
1概述
1.1主要内容
本手册规定了公司的安全生产方针和安全生产目标，引用了安全生产标准化管理系统的核心内容，并描述了安全生产标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿实施安全生产管理，开展安全生产策划、安全生产控制、安全生产保证和安全生产改进活动的纲领性文件。
本手册按照《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3）和《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》等国家安全生产相关法律、法规、标准、规范，结合本公司安全生产管理特点制定。
1.2企业概况
曲靖市吉发矿业开发有限公司依据中华人民共和国有关法律成立，具有独立的企业法人资格，其组织形式为有限责任公司，私有企业。
公司经营范围：
矿产品、五金交电、建筑材料、化工产品（国家管制的危险化学品凭许可证许可内容和时限经营）日用百货。
批发零售（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营。
）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）***
曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿矿区位于曲靖市马龙县纳章镇竹园村，行政上隶属马龙县纳章乡竹园村委会管辖。
公司于2006年2月取得探矿权，于2008年1月取得采矿权。
开采矿种为锰矿，开采方式为露天开采，生产规模为4.00万t／a。
矿区位于位于云南省东部，距马龙县195º方向18km，地理座标为东经103º3l′30″～103º32′00″，北纬25º13′20″～25º14’03″，面积1.573km2。
昆明～曲靖高等级公路经过马龙县，纳章乡位于马龙县城正南，距县城2lkm，竹园距纳章乡8km，矿区有乡村公路通达，交通方便（交通位置见图3-1）。
公司现有在职职工95人，矿山生产工人79人、管理及服务人员16人。
公司工作制度为年工作300d，每天一班，只白天作业。
公司现有安全管理机构为矿长、副矿长、安全科、及生产分厂（车间）等。
图1-1曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿交通位置图
1.3公司安全管理网络图
图1-2曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿安全管理网络图
1.4公司主要危险有害因素及职业危害因素识别
1.4.1主要危险有害因素识别
虽然矿山难以预见和控制的不安全因素比较多，给主要危险和有害因素辨识带来困难，但矿山仍然有其自身的特点。
针对曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙竹园锰矿矿区工程地质条件、自然条件、露天采场、采剥工艺等方面的具体特点，结合类似（比）矿山特点及事故统计结果等分析，综合考虑自然因素、设备因素和人的因素（包括管理因素和设计因素），可初步辩识出矿区露天开采过程中的主要危险、有害因素。
见表1-1。
表1-1矿区露天开采过程中的危险有害因素表
项目
序号
危险因素分类
可能存在部位
危险因素
1
滑坡、滚石、泥石流
采场边坡、台阶、采掘推进面平行矿体走向，存在层间滑动面。
2
坍塌
边坡台阶、运输道路。
3
高处坠落
边坡台阶上作业。
4
物体打击
边坡浮石、山坡滚石、工业场地。
5
车辆伤害
运输过程中的各种车辆设备。
6
机械伤害
采矿及运输过程中各种机械设备引起的机械事故。
7
雷击
采场、工业场地等防避雷设施不完善。
8
水灾
采场、工业场地、特别是2号采点。
有害因素
1
粉尘
采掘作业面、采区运输。
2
噪声
装载机、汽车等。
1.4.2主要职业危害因素识别
公司的主要职业危害因素有：
1）粉尘；
2）噪声等。
2目的和范围
2.1目的
本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》编制，引入《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3）相关内容，规定了公司安全生产标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全生产管理系统，实现对各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。
2.2适用范围
本手册描述的安全生产标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全生产的全过程。
本手册适用于本公司与安全生产有关的部门、场所和所有员工。
本公司自设计、施工、生产等过程，均按照《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3）的要求进行控制，标准条款适用于本公司生产过程。
2.3术语和定义
1）金属非金属矿山 metalandnonmetalmines
开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。
2）金属非金属露天矿山 metalandnonmetalopencastmines
在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。
3）安全生产标准化worksafetystandardization
通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
4）员工代表employeesrepresentative
在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
5）任务观察missionobserves
对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。
6）关键任务keymission
属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。
7）事件incident
导致或可能导致事故的情况。
8）危险源hazard
可能导致伤害,疾病,财产损失，工作环境破坏或其组合的根源或状态。
9）危险源辨识hazardidentification
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
10）风险评价riskassessment
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
11）相关方interestedparties
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
12）资源与能力resourcesandability
包括实施安全生产标准化所需要的人员，资金、设备、设施、材料、技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。
13）安全绩效safeperformance
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
14）供应商supplier
为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。
15）承包商contractor
在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
3规范性引用文件
3.1法律法规
1）《中华人民共和国劳动法》（1995.1.1）；
2）《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）；
3）《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）；
4）《中华人民共和国职业病防治法》（2002.5.1）；
5）《中华人民共和国环境保护法》（1998.9.1）；
6）《中华人民共和国工伤保险条例》（2011.1.1）；
7）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；
8）《安全生产许可证条例》（2004.1.13）；
9）《特种设备安全监察条例》（2009.5.1）；
10）《云南省安全生产条例》（2008.1.1）；
11）《危险化学品登记管理办法》（2002.11.15）；
12）《消防监督检查规定》（2009.5.1）；
13）《工作场所安全使用化学品规定》（1996.）；
14）《重大事故隐患管理规定》（1995.10.1）；
15）《仓库防火安全管理规则》（1990.3.22）；
16）《漏电保护器安全监察规定》（1990）；
17）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（1999.7.12）；
18）《劳动防护用品监督管理规定》（2004）；
19）《劳动防护用品的配置标准》（试行）（2000）
20）《气瓶安全监察规程》（2000.12.31）；
21）《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（2006.10.1）；
22）《重大危险场所安全规定》（1995.10.1）；
23）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（2004）；
24）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第9号 ）；
25）《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》（国家安全生产监督管理局令第18号 ）。
3.2标准规范
1）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；
2）《金属非金属矿山安全标准化规范导则》；
3）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ2007.3）；
4）《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》；
5）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；
6）《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；
7）《尾矿设施施工及验收规程》（YS5418-1995）；
8）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）；
9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
10）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
11）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；
12）《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；
13）《生产设备安全卫生设计总则》（GB50183-1999）；
14）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
15）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
16）《用电安全导则》（GB/T13869-2008）
17）《安全标志》（GB2894-2000）；
18）《消防安全标志》（GB13495-92）；
19）《安全标志使用导则》（GB16179-2006）；
20）《矿山安全标志》（GB14161-1993）；
21）《气瓶警示标签》（GB16804-1997）；
22）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-95）；
23）《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1-2009）；
24）《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2-2009）；
25）《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3-1993）；
26）《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2006）；
27）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
28）《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）；
29）《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；
30）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；
31）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）。
4一般要求
4.1概述
4.1.1公司结合自身特点，依据《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《金属非金属矿山安全标准化规范导则》的要求，建立与保持安全生产标准化系统。
4.1.2安全生产标准化系统的内容包括：
公司安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。
1）安全生产方针和目标；
2）安全生产法律法规与其他要求；
3）安全生产组织保障；
4）风险管理（危险源辨识与风险评价）；
5）安全教育与培训；
6）生产工艺系统安全管理；
7）设备设施安全管理；
8）作业现场安全管理；
9）职业卫生管理；
10）安全投入、安全科技与工伤保险；
11）检查；
12）应急管理；
13）事故、事件报告、调查与分析；
14）绩效测量与评价。
4.2实施原则
4.2.1公司安全生产标准化系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并与公司其他方面的管理有机结合。
4.2.2公司安全生产标准化的创建，确保全员参与，通过有效方式实现信息的交流和沟通，反映公司自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高。
4.3创建安全生产标准化步骤
4.3.1公司安全生产标准化的创建过程包括：
准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高。
4.3.2准备阶段应确定公司安全生产标准化的目标，并对公司安全管理现状进行初始评估。
4.3.3策划阶段根据初始评估的结果和《金属非金属矿山安全标准化规范导则》及相关实施指南的要求，确定建立安全生产标准化系统的内容。
4.3.4实施与运行阶段根据策划结果，落实安全生产标准化系统的各项要求，提供有效运行的必要资源。
4.3.5监督与评价阶段对安全生产标准化的实施情况进行监督、检查和内部评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
4.3.6改进与提高阶段根据监督与评价的结果，改进安全生产标准化系统，不断提高安全生产标准化水平和安全绩效。
4.4安全生产标准化评定原则
4.4.1根据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定公司安全生产标准化等级。
4.4.2公司安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。
4.5监督管理
4.5.1公司接受政府安全生产监督管理部门进行的对安全生产标准化实施的监督，对提出的不符合安全生产标准化要求的改进意见进行落实和整改，以促进安全生产标准化的实施效果。
4.5.2公司服从政府安全生产监督管理部门定期组织的安全生产标准化的评定，每三年至少进行一次。
发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，重新进行安全生产标准化评定。
5核心内容及其要求
5.1安全生产方针、目标与承诺
5.1.1安全生产方针
5.1.1.1安全生产方针的制定
公司依据法律法规要求，结合公司矿山生产的风险特点与核心业务制定了公司的安全生产方针，并由总经理签发。
5.1.1.2安全生产方针的内容
安全第一，采剥并举，尘毒防护，环境保护，持续改进、科学发展。
5.1.1.3安全生产方针的沟通与传达
公司安全生产方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司公告栏。
5.1.1.4安全生产方针的评审与修订
每年12月公司对安全生产方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对安全生产方针进行修改，以确保其适应性。
5.1.2安全生产目标
5.1.2.1安全生产目标的设立
1）生产性伤亡零死亡，减少重伤、降低轻伤事故；
2）生产性负伤率＜5‰或低于当年确定比率；
3）避免滑坡、滚石、泥石流、坍塌、雷击、水灾、火灾、爆炸及高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电等灾害和各类重大伤亡事故的发生，减少和降低一般性污染事故及事故损失；事故起数降低率小于或等于当年确定比率；
4）隐患治理完成率大于或等于当年确定比率；
5）有毒有害场所检测合格率大于或等于当年确定比率。
2012年度安全生产目标：
1）生产性伤亡事故为0；
2）重伤事故为0；
3）生产性负伤率＜3‰。
4）滑坡、滚石、泥石流、坍塌、重大爆炸、火灾、设备、环保污染事故和多人中毒事故为0；
5）隐患治理完成率98%（未能及时整改的隐患或问题，制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。
）；
6）特种设备定检率100%；
7）建设项目“三同时”执行率达100%；
8）独立上岗操作的生产岗位员工持证率100%；
9）生产作业场所职业健康指标满足国家规定限值；
10）事故调查处理率100%。
5.1.2.2目标的实施
公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。
每年根据公司内外部条件的变化进行修订。
5.1.2最高管理者安全承诺
公司最高管理者（总经理）安全承诺以员工安全手册下发至全体员工，主要承诺内容如下：
1）严格遵守国家的法律法规，相关的行业标准、规程和公司管理制度。
2）贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全投入，提供安全生产标准化正常运行所必须的人力、物力和财力资源支持，不断进行生产技术和设备、设施的改进，为员工提供安全的工作环境。
创建安全效益型一流公司，以保证公司目标的实现。
3）定期开展危害辨识和风险评估、控制，持续提升控制风险能力，防止滑坡、滚石、泥石流、坍塌、雷击、水灾、火灾、爆炸及高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电等灾害和各类伤亡事故的发生，加强粉尘、噪声等职业有害因素的控制，确保人身、公司财产的安全及对环境的保护。
4）加强员工教育培训，提高员工的安全意识，保证所有作业人员建档和持证上岗。
5）定期进行安全绩效考核，工作业绩作为公司奖惩、聘用、任用干部及选择承包商的重要依据；鼓励员工积极参与到安全生产标准化不断改进的过程中，以达到实现公司安全生产目标的目的。
6）组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。
7）加强对相关方的安全、环保、职业健康意识培训、提升，信息共享，营造公司内部、周边社会的安全氛围。
5.2安全生产法律法规与其他要求
5.2.1法律法规意识
公司每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解国家有关安全生产的法律法规。
各级人员均应了解和遵守安全法律法规，自觉遵守有关安全法律法规。
培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。
5.2.2需求识别与获取
1）公司安委会及时收集有关安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。
2）公司各部门和各级人员可以根据需求及时到安委办查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。
5.2.3融入
1）公司安委会及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文件。
2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。
3）公司安全环保部及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件发放到有关部门和人员。
4.2.4评审与更新
1）公司安委会通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化及时调整公司的管理制度、文件及工作。
2）公司安委会保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。
5.3安全生产组织保障
5.3.1安全生产责任制
5.3.1.1责任制的建立
公司实行法人（总经理）负责制和生产单位主要负责人负责制，制定总经理和各级、各部门（矿山）负责人、安全管理人员及生产班组、各岗位作业人员的安全生产责任制。
5.3.1.2责任制的内容
详见安全生产管理制度《安全生产责任制》。
5.3.1.3责任制的沟通与评审
1）公司各级、各部门（矿山）责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。
关键人员的责任制要上墙公布。
各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。
2）公司每年年初对责任制进行评审和修订。
5.3.2安全管理机构
1）公司按照安全生产法律法规的要求设置专门的安全管理机构并按法律法规规定配备专职的安全管理人员。
2）为确保公司安全生产标准化的建立、实施、保持及持续改进，公司主要负责人任命公司主管安全生产的副总经理为标准化系统的主要负责人。
5.3.3员工参与
公司建立《安全生产奖惩管理制度》，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
公司确保员工或员工代表参与安全活动，并在公司设置总经理接待日和设立意见箱，及时收集、反馈员工关
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