毕博-首都机场集团绩效考核指标设计全案.xls

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首首都都机机场场集集团团管管理理模模式式设设计计绩绩效效考考核核指指标标设设计计汇汇总总绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义/公公式式评评估估对对象象质质/量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值资资讯讯来来源源1.财务表现1.提高企业资产运营增值水平EVA（经济价值增加）（固定资产+营运资金）*（税后利润+长期利息）/（固定资产+营运资金）-加权平均资金成本）集团、各利润中心和投资中心量化半年/年度集团公司财务分析部1.1提高企业的盈利水平本期实现投资收益率本期投资净收益（亏损）/投资总额*100%投资总监量化半年/年度集团公司财务分析部集团投资企业的市场价值增加（MVA）（所有者权益市值+长期负债市值）-（所有者权益期初值+长期负债期初值）投资总监量化半年/年度集团公司财务分析部客房平均收益率酒店运营利润/酒店总客房数空港花园酒店、机场宾馆、京瑞大厦量化半年/年度集团公司财务分析部房产项目收益率房产项目收益/房产项目投资额*100%房地产公司量化半年/年度集团公司财务分析部1.1.1增加销售收入非主营业务收入比例1-（起降费+过港费+设施使用费+建设费）/集团公司总收入集团量化半年/年度集团公司财务分析部非航空业务收入比例非航空业务收入/公司总收入*100%股份公司、天津机场量化半年/年度集团公司财务分析部非客房收入比例（本期总收入-本期客房收入）/本期总收入*100%空港花园酒店、机场宾馆量化半年/年度集团公司财务分析部要客服务收入与计划目标的差异率（实际服务收入-计划收入）/计划收入*100%要客部量化半年/年度集团公司财务分析部为集团外部供应能源的收入比例来自集团外部能源动力的收入/运行保障部总收入运行保障部量化半年/年度集团公司财务分析部空港俱乐部销售完成情况（本期收入实际值-本期收入计划值）/本期收入计划值*100%空港俱乐部量化半年/年度集团公司财务分析部公务机销售完成情况（本期收入实际值-本期收入计划值）/本期收入计划值*100%公务机公司量化半年/年度集团公司财务分析部机场建设收入增长率与集团收入增长率之比的比率机场建设收入增长率/集团总收入增长率民航机场建设总公司量化半年/年度集团公司财务分析部除机场建设项目前评估、后评估外的收入所占比例机场建设项目前评估、后评估外收入/总咨询收入民航工程咨询公司量化半年/年度集团公司财务分析部综合保障部下属中心收入平均增长率（急救中心收入增长率+文教中心收入增长率+幼教中心收入增长率）/3综合保障部量化半年/年度集团公司财务分析部急救中心/医院收入增长率（本期收入-去年同期收入）/去年同期收入*100%急救中心/医院量化半年/年度集团公司财务分析部文教中心收入增长率（本期收入-去年同期收入）/去年同期收入*100%文教中心量化半年/年度集团公司财务分析部幼教中心收入增长率（本期收入-去年同期收入）/去年同期收入*100%幼教中心量化半年/年度集团公司财务分析部1.1.2降低各项成本费用实际发生费用与预算的差异率（实际费用发生值-本期费用预算值）/本期费用预算值*100%集团、各部门和二级单位量化半年/年度集团公司预算部1.1.2.1控制和降低采购环节的成本费用办公用品统一采购管理费用占统一采购成本的比率统一采购管理费用/（物资采购成本+统一采购管理费用）行政高级经理量化半年/年度集团公司财务分析部办公用品采购成本下降幅度（该用品当期平均采购成本上期平均采购成本）*该用品权重行政办公室量化半年/年度集团公司财务分析部P-2汇汇总总信息设备采购成本下降幅度（产品当期平均采购成本上期平均采购成本）*该产品权重系统服务部量化半年/年度集团公司财务分析部1.1.2.2控制与降低其他成本费用项目预算差异率（实际项目费用发生值-项目费用预算值）/项目费用预算值*100%投资项目部量化半年/年度集团公司财务分析部平均员工招聘成本本期招聘活动总成本/本期招聘员工总数用工管理部量化半年/年度集团公司财务分析部系统维护费用和系统建设投入比例本期维护信息系统所发生的费用/本期信息系统建设的投入资金*100%信息规划部量化半年/年度集团公司财务分析部供应商平均交易成本商业交易成本/交易次数体系管理部、系统服务部量化半年/年度集团公司财务分析部2.内部运营方面（提高内部营运效率）2.1提高流程质量流程质量对流程执行的统一评分集团、各总监、各职能部门质/量化半年/年度总裁、总监总体规划质量评分总体规划部质/量化半年/年度规划发展总监战略规划质量评分战略规划部质/量化半年/年度规划发展总监薪酬体系设计质量评分薪酬管理部质/量化半年/年度人力资源总监福利政策设计质量评分薪酬管理部质/量化半年/年度人力资源总监安全事务处理工作质量评分行政事务高级经理质/量化半年/年度总裁生活服务中心工作质量行政、公关办公室的评价生活服务中心质/量化半年/年度行政、公关办公室公务机公司服务流程质量对流程质量统一评分公务机公司质/量化半年/年度创业企业管理部空港俱乐部服务流程质量对流程质量（房间调度、各环节的衔接、操作规范、会员投诉处理等）统一评分空港俱乐部质/量化半年/年度创业企业管理部2.2提高运营效率2.2.1提高投资运营效率和控制力度本期完成投资项目数本期完成投资项目数合计投资总监、投资项目部量化半年/年度投资总监股权变动目标实现情况股权变动方案目标实现数/股权变动方案目标数投资总监量化半年/年度投资总监被投资公司收益分配监控率本期对收益分配监控的公司数/被投资公司总数*100%股权监控部量化半年/年度投资总监投资项目按计划完成率按计划完成的项目数/项目计划总数*100%投资项目部量化半年/年度投资总监投资可行性方案递交的及时性投资可行性方案及时递交数/投资可行性方案总数*100%投资项目部量化半年/年度投资总监2.2.2提高规划发展的运营效率土地使用申请办理效率在规定工作日内完成土地使用申请办理次数/总体规划目标数*100%总体规划部量化半年/年度规划发展总监绩效考核进度与计划符合度按计划完成的绩效考核工作次数/绩效考核计划工作活动次数*100%经营绩效部量化半年/年度规划发展总监绩效考核报告提交的准时性绩效考核报告延迟提交次数/绩效考核报告提交次数*100%经营绩效部量化半年/年度规划发展总监2.2.3提高人力资源的运营效率人均培训时间集团公司员工参加培训时间总数/集团公司员工总数培训部量化半年/年度人力资源总监员工招聘平均所需时间本期招聘活动总耗时/本期招聘员工总数用工管理部量化半年/年度人力资源总监工作质量和效率对用工管理部到期办理续聘、竞聘、职称评定、合同续签等工作的评分用工管理部质/量化半年/年度人力资源总监员工辞退率本期被辞退员工数/本期初员工人数*100%用工管理部量化半年/年度人力资源总监绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义/公公式式评评估估对对象象质质/量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值资资讯讯来来源源P-3汇汇总总2.2.4提高信息技术的运营效率2.2.4.1提高信息技术服务水平终端维护平均反应时间（终端维护完成时间终端维护提出时间）/提出终端维修需求数信息技术总监量化半年/年度信息技术总监公司内部推广信息系统数量推广的信息系统数量信息技术总监量化半年/年度信息技术总监预期外需求增加次数本期预期外需求次数信息规划部量化半年/年度信息技术总监体系设计需求平均反应时间（体系设计完成时间体系设计要求提出时间）/提出体系设计需求数体系管理部量化半年/年度信息技术总监网络可用性网络正常运行时间/（网络正常运行时间+发生故障时间）系统服务部量化半年/年度信息技术总监未能接听来电数量本期未接听来电数系统服务部量化半年/年度信息技术总监系统开发平均反应时间（系统开发完成时间系统开发要求提出时间）/提出系统开发需求数系统服务部量化半年/年度信息技术总监设备维护平均反应时间（设备维护完成时间设备维护提出时间）/提出设备维修需求数系统服务部量化半年/年度信息技术总监2.2.4.2提高信息技术效率信息技术发展动态报告提交的准时性信息技术发展动态报告延迟提交次数/信息技术发展动态报告提交次数*100%信息规划部量化半年/年度信息技术总监信息技术工作年度计划和预算方案提交的准时性工作计划和预算方案延迟提交次数/工作计划和预算方案提交次数*100%信息规划部量化半年/年度信息技术总监项目的预期和实际需时对比项目实际需时/项目预期需时信息规划部量化半年/年度信息技术总监体系结构设计计划提交的准时性体系结构设计计划延迟提交次数/体系结构设计计划提交次数*100%体系管理部量化半年/年度信息技术总监应用系统变更频率年应用系统变更次数/12体系管理部量化半年/年度信息技术总监采购订单平均处理时间（货物到货时间订单签订时间）/采购订单总数系统服务部量化半年/年度信息技术总监2.2.5提高行政的运营效率办公用品采购平均响应时间（货物到货时间采购需求提交时间）/采购订单总数行政办公室量化半年/年度行政事务高级经理组织及协办活动次数组织及协办活动次数行政办公室量化半年/年度行政事务高级经理经济纠纷处理效果评分法律办公室质/量化半年/年度行政事务高级经理经济纠纷事件处理数经济纠纷事件处理数法律办公室量化半年/年度行政事务高级经理民事纠纷事件处理数民事纠纷事件处理数法律办公室量化半年/年度行政事务高级经理安全事故处理准时性安全事故延迟处理次数/安全事故发生次数*100%安全办公室量化半年/年度行政事务高级经理2.2.6提高财务的运营效率完成内部审计的项目数量完成内部审计的项目数量内部审计量化半年/年度财务总监融资效率、成本不同来源的资金比重*某种资金来源的资金成本资金管理部量化半年/年度集团公司财务分析部现金管理水平对资产的流动性和盈利能力，对现金管理水平的评分资金管理部质/量化半年/年度集团公司财务分析部会计核算工作效率对关帐时间、国有资产管理、税务、保险等重要工作的评价会计核算部质/量化半年/年度财务总监2.2.7提高要客部的运营效率信息汇报总裁对要客部信息汇报的及时性、准时性统一打分要客部质/量化半年/年度总裁绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义/公公式式评评估估对对象象质质/量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值资资讯讯来来源源P-4汇汇总总2.2.8提高运行保障部的运营效率损耗率实际损耗率-正常损耗率（运行保障部水、电、冷气、暖通、蒸汽、天然气）运行保障部量化半年/年度运行保障部回款率（实际回款额-计划回款额）/计划回款额运行保障部量化半年/年度集团公司会计核算部能源供应商管理（单位销售价格-单位采购价格）/单位采购价格运行保障部量化半年/年度运行保障部设施设备采购单位采购价格-单位市场采购价格运行保障部量化半年/年度运行保障部2.2.8提高综合保障部的运营效率报表上交的及时性和完整性对集团所要求的报表上交的及时性的评价酒店事务委员会、创业企业管理部、运行保障部、综合保障部、目前综合保障部管理的公司质/量化半年/年度集团公司经营绩效部员工分流作用评分综合保障部、文教中心、离退休职工保障中心、生活服务中心质/量化半年/年度人力资源总监应急救护响应时间应急救护响应时间急救中心/医院量化半年/年度综合保障部负责人2.2.9加大对股份公司和天津机场的管理分红提交分红提交的准时性及恰当性评价股份公司质/量化年度股权监控部关键战略实施进展实现的阶段性目标数/阶段性目标总数*100%股份公司、天津机场量化年度股份公司股权代表、天津机场负责人飞机起降架次增长率实际增长率-预期增长率股份公司、天津机场量化半年/年度股份公司股权代表、天津机场负责人旅客进出港人次增长率实际增长率-预期增长率股份公司、天津机场量化半年/年度股份公司股权代表、天津机场负责人货邮进出港量增长率实际增长率-预期增长率股份公司、天津机场量化半年/年度股份公司股权代表、天津机场负责人2